QHSE管理体系记录表格(共109页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上×××部门发文稿纸编码：QHLQ/JL-01-001字（ ） 号 密级 紧急程度签发:拟稿单位: 电话：拟 稿 人: 审 核:会 签:标题: 主送单位:抄送(抄报)单位:主题词: 发 文 登 记 表编码：QH/JL-01-002日 期文 号主送单位抄送单位标 题备注 专心-专注-专业收 文 登 记 表编码：QH/JL-01-003收文编号收文日期文件标题密级份数处 理 情 况领导批示送办时间承办部门签收退文时间归档销毁发放部门： 文 件 清 单编码：QHLQ/JL-01-002序号文号主送单位抄送单位标 题备注文件更改申请（审批）表编码：

2、QHLQ/JL-01-003序号部 门内 容 部门（科）长签字主管领导签字文 件 处 理 卡编码：QH/JL-01-007来文机关*收文时间*收*文第*号正文编号*正文份数*密级*附件份数*文件标题*拟办意见领导批示阅文签名/日期办理结果项 目 生 产 周 报编码：QHLQ/JL-06-001施工单位： 二00 年 月 日序号项目名称完成实物工作量耗材（能）单位：吨、（KW）机械台班人工柴油汽油煤沥青水泥电水注明：1、在“项目名称”栏中，要全称填写 2、在“完成实物工作量”栏中，要按分部、分项工程及自行完成、外包完成分开填写 3、在“人工”栏中，要把职工、零工分开填报 4、周报是以班组日报为原

3、始依据，进行汇总填报并逐星期累计汇总文字说明：单位主管： 填报人：项 目 生 产 月 报编码：QHLQ/JL-06-002施工单位： 二00 年 月 日序号项目名称建设单位开、竣工时间完成实物工作量完成产值（万元）耗材（能）单位：吨、（KW）机械台班人工柴油汽油煤沥青水泥电水注明：1、在“项目名称”栏中，要全称填写 2、在“完成实物工作量”、“完成产值”栏中，要按分部、分项工程及自行完成、外包完成分开填写 3、在“人工”栏中，要把职工、零工分开填报 4、周报是以班组日报、周报为原始依据，进行汇总填报并逐月累计汇总上报文字说明：单位主管： 填报人：项 目 安 全 周 报编码：QHLQ/JL-06

4、-003填报单位： 二OO 年 月 日序号工作及检查内容存在问题整改意见或措施/未整改项原因分析整改完成期限整 改负责人验证人文字说明：单位领导： 填报人：项 目 安 全 月 报编码：QHLQ/JL-06-004填报单位： 二OO 年 月 日序号工作及检查内容存在问题未整改原因分析月发现问题（个）当场整改（个）限期整改（个）发现违章人次违章记分文字说明：单位领导： 填报人：监视和测量装置台帐编码：QHLQ/JL-06-005序号装置名称类别规格型号制造厂家出厂编号精度使用日期使用单位校准周期管理状态备 注有用封存报废监视和测量装置检定计划表编码：QHLQ/JL-06-006序号装置名称类别规格

5、型号制造厂家出厂编号精度使用单位使用地点校准周期上次检定时间计划检定时间检定单位青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码：QH/JL-07-016序号活动产品服务危害因素时态状态可导致事故LECD风险等级风险控制措施重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017序号重大危害因素 存在地点/部门可能导致事故风险级别控制方法/措施备注 环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018序 号活动产品服务 环境因素时态状态环境影响环境因素评价总分是 否 重 要过 去现 在将 来正 常异 常紧急是非判断法打分法影响 范围 A影响 程度 B发生 量 C发生 频次 D法规 符合 性 E社区关注程度 F重要

6、环境因素清单编码：QH/JL-07-019序号重要环境因素存在地点/部门控制方法/措施备注 削减措施验收表 编码 ：QHLQ/JL-06-007措施名称措施实施/完成情况： 申请验收单位负责人： 年 月 日验收意见： 验收负责人： 年 月 日项目存在的的问题： 验收负责人： 年 月 日验收小组序号单位姓名职务或岗位日期12345678910备注：HSE教育培训记录编码：QHLQ/JL-06-008序号时间地点主办单位参加单位及人数宣传教育与培训对象授课教师宣传教育与培训的简要内容及活动主题：参加培训人员情况序号姓 名性别工种或职 务成绩序号姓 名性别工种或职 务成绩效果评价：注：1 宣传教育与

7、培训的具体内容应单独另附在本记录之后。2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。HSE 宣 传 台 帐编码： QHLQ/JL-06-009序号日 期地 点主办单位活 动 主 题参加单位人 数评 价 效 果 ABCD说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。在空格中画“”。HSE教育培训计划台帐编码： QHLQ/JL-06-010序号日 期地 点主办单位教育培训主题教育培训对象参加单位人数授课老师完成情况特种作业人员培训记录编码： QHLQ/JL-06-

8、011序号姓 名性别民族籍贯出生年月文化程度参加工作年月工种从事本工种 年 月持证情况培训内容考证类别证号培训时间发证年月签发单位三级安全教育记录编码：QHLQ/JL-06-012序号单位姓名性别民族籍贯出生年月学历入厂时间工种技术等级入厂教育教 育负责人备注原现时间成绩： 消防设施、器材登记表 编码：QHLQ/JL-06-013序号单位规格型号数量配发日期摆放部位责任人使用时间使用原因新配维修换粉备注纠正措施通知单编码： QHLQ/JL-06-014下发部门/单位编 制 部 门编制人负责人不合格事实称述：年 月 日原因分析：纠正和预防措施：完成情况： 年 月 日审核人意见：审核人： 年 月

9、日验证效果：验证人： 年 月 日 安全活动记录（第 次）编码：QHLQ/JL-06-015时间： 年 月 日 星期 地点：主持人： 记录人：参加人：内 容：体系运行检查记录编码：QHLQ/JL-06-016检查部门检查人受检部门受检人检查地点检查时间检查内容：检查记录：注：对检查出的不合格应根据需求出具“纠正措施通知单”。驾驶员统计表编码：QHLQ/JL-06-017序号单位姓名性别年龄工龄驾驶年限籍贯准驾车型身份证号驾驶证号发证日期年度安全行驶公里数累计安全行驶公里数备注机动车辆统计表编码： QHLQ/JL-06-018序号单位牌照号车辆型号车辆类别出厂日期驾驶员姓名车身颜色备注机动车辆驾驶

10、员安全公里评定统计表编码：QHLQ/JL-06-019序号车队性别出生年月考证日期驾驶证号码驾驶车型年度行驶公 里年度评定安全公里历年累计安全公里备注员工健康监测情况统计表编码：QHLQ/JL-06-020序号单位工种接触有害因素名称监测人数正常人数异常人数职业病或职业禁异处理情况有毒有害作业人员疗养记录编码： QHLQ/JL-06-021序号姓名单位性别年龄工种参加工作时间从事本工种时间疗养时间疗养地点疗养证编号备注有毒有害保健津贴发放（汇总）表编码： QHLQ/JL-06-022序号工程名称作业岗位尘、毒、高温名称类别享受标准（元/天）接触人数合计作业天数实发金额（元）备注质量安全环保检查

11、及隐患问题整改表编码： QHLQ/JL-06-023受检单位陪同人员检查人员检查时间检查项目或内容存在问题及整改情况序号检查部位存在问题整改措施整改负责人整改完成期限验收结果验收人/验收日期检查负责人： 受检单位负责人： 隐患整改通知单编码：QHLQ/JL-06-024单位：经检查，你单位存在以下问题，限定在 年 月 日前进行全面整改，报验收，并将整改结果报 。隐患问题：检查人员：签发人： 签收人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日违章（事故）处罚通知单编码：QHLQ/JL-06-025单位： 由于你单位 根据公司的有关规定，向你单位收取 元的罚款，限定于 年 月 日前向财务科缴纳，逾期不

12、交，每天加罚10%的滞纳金。 被处罚单位负责人签字： 签发人： 年 月 日保存部门：一联施工（安全）管理部 二联受罚单位 三联财务科 四联人事科中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季（月）报 表编码：QHLQ/JL-06-026 填报单位（盖章）：青海油田路桥建设有限责任公司主管单位：中国石油天然气股份有限公司07 年 6 月项 目代码计量单位本月实际本年累计项 目代码计量单位本月实际本年累计一、工业耗排水及污染物情况（3）硫化氢Ga8吨1工业用水总量（生活污水）Wa1万吨0.040.14（4）烟尘及生产性粉尘Ga9吨 其中：新鲜用水量Wa2万吨0.040.14（5）二氧化碳Ga10吨6.2

13、12.54 重复用水量Wa3万吨（6）一氧化碳Ga11吨2工业废水产生量Wa4万吨（7）甲烷Ga12吨3需要处理的废水量Wa5万吨三、工业固体废物情况4工业废水处理量Wa6万吨1产生量So1吨5需处理废水处理率%（1）化工废渣So2吨6工业废水回用量Wa7万吨 其中：碱渣So3吨7工业废水回用率% 酸渣So4吨8废水排放总量Wa8万吨 废催化剂So5吨9工业废水排放量Wa9万吨 白土So6吨10排放全面达标水量Wa10万吨（2）粉煤灰So7吨11全面达标外排水达标率%（3）炉渣So8吨12石油类、COD两项达标的外排水量Wa11万吨（4）油泥So9吨项 目代码计量单位本月实际本年累计项 目代码

14、计量单位本月实际本年累计13考核指标外排达标率%（5）活性污泥So10吨14污染物排放量（6）落地原油So11吨（1）石油类Wa12吨（7）钻井废弃泥浆So12吨（2）CODcrWa13吨（8）钻井岩屑So13吨（3）氨氮Wa14吨2综合利用量So14吨（4）硫化物Wa15吨3贮存量So15吨（5）挥发酚Wa16吨4处置量So16吨（6）悬浮物Wa17吨5排放量So17吨（7）氰化物Wa18吨四、其他二、工业废气排放及污染物情况1污染事故次数Ot1次1工业废气排放总量Ga1万标立方米 其中：特大污染事故Ot2次2燃料燃烧过程中废气排放量Ga2万标立方米 重大污染事故Ot3次 其中：排放达标量G

15、a3万标立方米 较大污染事故Ot4次3生产过程工艺废气排放量Ga4万标立方米 一般污染事故Ot5次 其中：经过净化处理的量Ga5万标立方米2排污费Ot6万元4污染物排放量3污染赔偿费Ot7万元（1）二氧化硫Ga6吨4罚款Ot8万元（2）氮氧化物（换算成NO2）Ga7吨负责人： 审核人： 填报人：填报日期： 年 月 日 工业企业能源购进、消费及库存编码：QHLQ/JL-06-027表 号：p 2 0 1 表制表机关：国 家 统 计 局法人单位代码：文 号：国统字（2006）185号法人单位名称：2 0 0 年 - 月有效期至：200 年 月能源 名称计量 单位代号年 初 库存量购进量消 费 量年

16、 末库存量采用折标系数参考折标系数实物量金额（千元） 合 计 1.工 业 生产消费2.非工业生产消费合计中:运输工具消费用于原材料甲乙丙12345678910丁原煤吨10.7143洗精煤吨20.9其他洗煤吨30.2-0.7型煤吨40.5-0.7焦碳吨50.9714其他焦化产品吨61.1-1.5焦炉煤气万立方米75.714-6.143高炉煤气万立方米81.286其他煤气万立方米91.7-12.1天然气万立方米10-11-13.3液化天然气万立方米111.7572原油吨121.42861.4286汽油吨131.47141.4714煤油吨141.4714柴油吨151.45711.4571燃料油吨16

17、-1.42861.4286液化石油气吨171.7143炼厂干气吨181.57141.5714其他石油制品吨191-1.4热力百万千焦20-0.03410.0341电力万千瓦时21-1.2291.229生物质能吨标准煤221工业废料吨标准煤231城市固体垃圾吨标准煤241其他燃料吨标准煤2511能源合计吨标准煤26-补充资料：一、上年同期：1.综合能源消费量（27） 吨标准煤，2.工业总产值（28） 万元； 二、本 期：1.综合能源消费量（29） 吨标准煤，2.工业总产值（30） 万元。单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期： 年 月 日说明：1、报送时间为月后10日前。 2、主要逻辑审

18、核关系：(1)消费合计=工业生产消费+非工业生产消费；(2)工业生产消费用于原材料；(3)消费合计运输工具消费。 3、综合能源消费量的计算方法：非能源加工转换企业，综合能源消费量=工业生产消费的能源合计； 能源加工转换企业，综合能源消费量=工业生产消费的能源合计-能源加工转换产出合计（P201-1表第11列）。突发事件(事故)报告单编码：QH/JL-02-013报告单位报告编号报告时间 年 月 日 时 分收到时间时 分报告人姓名电 话报告地点信息联系人姓 名联系电话移动电话传真电话电子信箱事 件 简 要 情 况事件发生时间 年 月 日 时 分事件发生地点 省（自治区） 县（市） 乡镇事件发生单位 单位 基层单位 事件类型：事故灾难公共卫生自然灾害社会安全井喷失控事故油气站库火灾爆炸炼化装置火灾爆炸长输管道事故危险化学品事故公共聚集场所突发事件重特大交通事故重大突发疫情重特大环境污染及生态破坏事故网络与信息