生产部工作流程总结

1、公司生产部工作流程总结一、客户人员名册：由业务部工作人员在量体前向生产部或工厂提供 客户人员花名册统计表，内容要求准确、清晰，与客户确定量体时间、地点以及客户方代表负责人，同时在名册中注明是否有特殊要求以及要求的内容，在此方 面要求业务部与生产部在衔接过程中能做到有效沟通，并以书面形式确认存档。二、量体单：由公司生产部或工厂提供并进行量体，要求量体师必须熟悉款式、 板型，并结合客户身体数据，根据对方要求、习惯及行业特点做好加放，减少误 差，记录时要求各项数据填写准确、清晰。三、量体数据归档：生产行政首先核对人数，即量体人数是否与客户人员统计表 中人数相符，量体各部位尺寸是否齐全准确，对字迹模糊

2、与个别数据不符的情况 与量体师或记录员进行沟通并加以更正确认，以量体数据为依据进行型号匹配， 并输入电脑归档存储，打印版要求一式两份，分别交由工厂与公司生产部保存。四、生产预算单： 根据业务部提供的销售合同副本，采购员对生产整体进行预 算，内容包括面料品名、面料单位料率、所定服装数量、面料市场平均价，所需 辅料数量、辅料市场平均价、加工费用、运输费等制成表格，一式两份，一份交 由生产行政保存，另一份由采购员提交给财务部，经过财务部批准后进行采购款 项预支，实施采购。五、采购明细单：由采购人员对生产预算单中的面辅料进行采购，按面辅料总 类、规格、数量要求进行购买，同时货比三家，选择综合性价比最高

3、的供货商， 由采购员自行整理归档，作为今后长期合作伙伴备档，采购明细单一式两份，采 购员自行留存一份，交生产行政留档一份。同时确定所购面辅料是现货还是定 货，需要多长时间可以收到货品，面料中每捆标明的米数是否与实际米数相符 等，由财务部提供预支采购款项进行采购，采购完成后采购人员须将采购凭证与 剩余款项与财务部进行核对交接。六、生产通知单：生产通知单分为两种-一种为样衣生产单，另一种为大货生产 单。业务员需要向生产部提供客户订购产品的样品、款式图片或板式，就工艺要 求进行说明，在制作方面是否有特殊要求。以图片为订购产品依据时，是否有改 动或添加或是否需要制作出样衣，业务员要及时通知生产部。如果

4、客户要求或需要制作出样衣，那么业务员需要向生产部出示面辅料料样与款 式图片各一份，并告知是否有商标要求以及客户交货时间，如有特殊要求（款式 要求）需要与生产部工作人员进行说明，并以书面形式体现出来（生产工艺上注 明），填写样衣生产通知单，双方达成共识后签字确认予以生效，生产通知单一 式三份，（生产经理、生产行政、工厂或公司样衣制作部各持一份），由采购员 对样衣生产进行预算，填写预算单提交财务部，经过财务部批准后进行采购款项 预支，根据预算单实施采购，采购结束后采购员需要填写采购明细单交生产行政 备档；由生产部将生产通知单、面辅料转交公司样衣制作部或投放到工厂进行制 作。大货生产通知单与样衣生产

5、通知单不同，主要体现在具体项目细节上，如：面、 辅料标准与包装要求、商标要求、水洗标格式与内容、交货时间、交货地点、运 货方式等。1面、辅料标准必须以客户确认的料样为采购面料的依据，在颜色、材质、含量、纱支等方面与客户确认的面料保持一致；2.包装标准：按照运输的方式进行包装，包装物品有服装专用箱、塑料罩袋、防 尘防潮专业西服罩袋、普通衣架、定制衣架、防静电毛刷，包装时根据成品价值 进行合理的选择搭配；3.商标要求：如客户要求使用自己的商标，则按照客户提供的模板进行制作与成衣贴标； 如客户没有商标要求，则按照公司商标使用规定进行制作与成衣贴 标；4水洗标格式格式与内容：水洗标大小，装钉方位，内容

6、必须有客户公司名称、 部门、人名、面料成分、里料成分、洗熨说明等内容；5交货时间：以合同签订为标准，如需更改需要经过双方书面同意；6交货地点：以合同签订为标准，如需更改需要经过双方书面同意；7运货方式：以客户情况结合公司实际情况作出选择范围，有：快递邮件、汽 运、铁路运输、航空运输四种运输方式。以上各项内容需要业务部与生产部详细沟通，各项内容必须做到准确、清晰并严 格落实到生产通知单上。七、跟单：跟单员依据量体单、生产工艺单、样衣与工厂的生产技术部进行接 洽，款式风格及工艺要求是否有出入，工艺单的描述是否清晰、准确，是否有歧 义，是否与成衣造型一致，如有与现有技术不符的情况，上报公司，公司自行

7、调 整，如果工厂技术部无异议，则严格按照生产工艺单进行生产。配套与包装所用 物品结合客户实际情况与成品的价值，拟定出包装方式与配套标准，交待给工 厂，要求工厂严格按照此标准执行。交货日期确认：根据合同签订的交货日期、 生产数量、生产难度与工厂的生产能力相结合，确定生产的进度与交货日期，确 定物料入库日期，保证生产顺利进行，按时交货，一般在距离合同签订的交货日 期前十天时催促工厂生产速度，跟单员需要在第一时间将交货日期上报给业务 部。在产品下线包装时跟单员需要根据量体单将产品细分，并将产品人名与量体 单相对应做好注明，方便送货派发。8送货单：由生产部打印送货单，在产品派发时领取人需签字确认，做到

8、勿乱勿 急，按送货单人名与实际产品人名相对应，有序派发，一人可代领多件的原则。 参加派发人员包括业务员、跟单员、辅助员、修改师、记录员，9返修单：在产品派发完毕后，即要在第一时间展开售后服务，这时修改师要听 取所有需要修改客户的修改意见，查看成品服装与样衣的款式风格有哪些不符的 地方，是否整体加放的尺寸偏肥或偏瘦，是否款式偏短或偏长，各部位缝制的是 否合理，板型是否有问题，面料是否出现问题，找出问题所在。对需要修改的客 户逐个开始局部细节性修改或调整，如果修改的部位与技术标准背道而驰，修改 师需将修改后会出现的问题详细耐心的为客户讲解清楚，并将决定权交给客户， 如果客户仍然坚持进行修改则按照客

9、户要求进行修改，如超出修改范围与合同要 求的要耐心合理解决，记录员要详细、准确、清晰记录修改客户名称，性别、部 门、修改内容等，在记录结束后归档，生产行政结合原始量体单进行校对整理， 制成新的档案，不得在原量体单上进行任何修改，制成返修单，便于修改完成后 的送货工作。一般情况下返修时间标准为：第一次返修不得超过十个工作日，二 次返修及重做不得超过七个工作日，三次返修不得超过五个工作日，如遇到特殊 情况特殊处理。在返修时间上，对客户承诺的时间要大于实际所需返修时间，这 样可以避免一些不必要的麻烦，同时也会让客户对公司各项工作与服务留下良好 印象。10返修送货单：需要携带修改后的服装（在包装完毕后注明客户名称、人名）与 返修送货单进行送货，分发给相应的客户，并由领取人签字确认，完成后签字版 返修送货单交由生产行政保存归档。11项目整体存档：包括人数统计表、量体单、