2017韶关粤北人民医院预算公开

1、2017 年度韶关市粤北人民医院预算公开目录第一部分 部门预算基本情况说明一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、 “三公”经费预算说明五、机关运行经费支出说明六、政府采购支出说明七、专业名词解释第二部分部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表2017年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能2017年预算组成单位1个：粤北人民医院。医院主要职能是负责医疗、康复及医疗科研。（二）人员构成情况编制

2、人数：1285人；离休人员4人；退休人员501人。（三）预算年度的主要工作任务医院主要工作任务：医疗、康复及医疗科研。二、收入预算说明2017年收入预算12475.55万元，其中：一般公共预算拨 款927.24万元，比上年2709.18万元减少1781.94万元；事 业单位经营收入11548.31万元。三、支出预算说明2017年支出预算12475.55万元，其中：一般公共预算拨 款安排支出927.24万元，比上年2709.18万元减少1781.94万元；事业单位经营支出11548.31万元。一般公共预算拨款支出按用途划分：（一）基本支出预算927.24万元，占预算拨款支出的100%，比上年27

3、09.18万元减少1781.94万元。其中：工资 福利支出298.34万元，商品和服务支出11.3万元，对个人和 家庭的补助617.6万元。（二）项目支出预算0万元。四、“三公”经费预算说明2017年“三公”经费预算为60万元，与上年决算数持平。 按资金来源分，财政拨款0万元，其他资金60万元；按具体 项目分，因公出国（境）支出10万元，公务用车购置及运行 维护支出25万元，（其中公务用车现有3辆， 公务用车预算购 置0万元， 公务用车预算运行维护费25万元），公务接待费支 出25万元。五、机关运行经费支出说明2017年机关运行经费支出预算为0元。六、政府采购支出说明2017年政府采购支出预算

4、为0元。七、专业名词解释1、“三公”经费支出：指因公出国（境）团组支出、公务用车购置及运行费支出、国内公务接待支出单位名称：粤北人民医院单位：元第二部分2017年部门预算表一、部门收支总表收 入支岀项目2017 年预算项目2017 年预算一、公共财政预算拨款9,272,388.00一、基本支出124,755,511.49经费拨款9,272,388.00工资福利支岀93,167,013.65用纳入预算管理的非税资金安排的拨款商品和服务支岀1,403,000.00二、财政专户管理的非税资金对个人和家庭的补助30,185,497.84行政事业性收费收入对企事业单位的补贴教育收费收入转移性支岀罚没收入

5、债务利息支岀专项收入基本建设支岀国有资本经营收入其他资本性支岀国有资源（资产）有偿使用收入其他支岀经营服务性收费收入其他收入二、项目支岀0三、事业收入（不含预算外资金）基本建设支岀四、事业单位经营收入115,483,123.49大型修缮支岀五、其他收入大型购置支岀大型会议支岀专项业务支岀其他支岀三、事业单位经营支岀本年收入合计124,755,511.49本年支岀合计124,755,511.49六、上级补助收入四、其他支岀七、附属单位上缴收入五、对附属单位补助支岀八、政府性基金收入（资金、附加）六、上缴上级支岀九、用事业基金弥补收支差额十、上年结转七、结转下年单位名称：粤北人民医院单位：元收入总

6、计124,755,511.49支出总计124,755,511.49单位名称：粤粤北人民医院单位：元、部门收入总表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入支岀功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计124,755,511.499,272,388.00115,483,123.49208社会保障和就业支出29,147,187.845,137,733.0024,009,454.8420805行政事业单位离退休29,147,187.845,137,733.0024,009,454.84事业单位离退休29,147,187.845,137,733.00

7、24,009,454.84210医疗卫生与计划生育支出95,608,323.654,134,655.0091,473,668.6521002公立医院95,608,323.654,134,655.0091,473,668.65综合医院95,608,323.654,134,655.0091,473,668.65单位名称：粤粤北人民医院单位：元三、部门支出总表项目本年支岀合计基本支岀项目支岀上缴上级支岀经营支岀对 附属单位补助支岀乞岀功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计124,755,511.49124,755,511.490000208社; 社会保障和就业支岀29,147,187.8

8、429,147,187.8420805行 亍政事业单位离退休29,147,187.8429,147,187.84事业单位离退休29,147,187.8429,147,187.84210医I医疗卫生与计划生育支岀95,608,323.6595,608,323.6521002公 公立医院95,608,323.6595,608,323.65综合医院95,608,323.6595,608,323.65单位名称：粤北人民医院元四、财政拨款收支总表单位：收入支岀项目行次预算数项目（按功能分类）行次预算数小计公共预算财政拨款政府 性基金预 算财政拨 款栏次1栏次234一、公共预算财政拨款19,272,388

9、.00一、一般公共服务支 岀31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支岀345五、教育支岀356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出385,137,733.005,137,733.009九、医疗卫生与计划生育支出394,134,655.004,134,655.0010十、节能环保支出4011十、城乡社区支出4112十二、农林水支岀4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支岀4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保

10、障支岀4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、国债还本付息支出5122二十二、其他支岀522353本年收入合计249,272,388.00本年支岀合计549,272,388.009,272,388.002555年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余56单位名称：粤北人民医院元一、公共预算财政拨款27基本支岀结转57二、政府性基金预算财政拨款28项目支岀结转和结余582959收入总计309,272,388.00支出总计609,272,388.009,272,388.00单位名称：粤北人民医院单位：元五、一般公共预算支出表项目本年支岀支岀功能分类科目编码科目名称合计基本支岀项目支岀

11、小计人员经费日常公用经费小计其中： 基本 建设资金支岀类款 项栏次123456合计9,272,388.009,272,388.009,159,388.00113,000.0000208社会保障和就业支岀5,137,733.005,137,733.005,137,733.00020805行政事业单位离退休5,137,733.005,137,733.005,137,733.000事业单位离退休5,137,733.005,137,733.005,137,733.000210医疗卫生与计划生育支岀4,134,655.004,134,655.004,021,655.00113,000.0021002公立

12、医院4,134,655.004,134,655.004,021,655.00113,000.00综合医院4,134,655.004,134,655.004,021,655.00113,000.00般公共预算基本支出表单位名称：粤北人民医院单位：元经济科目名称（到款级）合计资金来源小计公共财政预算资金财政 专户 管理的非 税资金基 金支 出其他资金经费拨款纳入 预算 管理的非 税资 金合计124,755,511.499,272,388.009,272,388.00115,483,123.49工资福利支岀71,129,679.253,565,845.003,565,845.0067,563,834

13、.25工资70,547,179.252,983,345.002,983,345.0067,563,834.25基本工资39,619,014.002,983,345.002,983,345.0036,635,669.00津贴补贴14,917,022.4014,917,022.40奖金16,011,142.8516,011,142.85其他社会保障缴费582,500.00582,500.00582,500.00商品和服务支岀1,403,000.00113,000.00113,000.001,290,000.00因公出国（境）费用100,000.00100,000.00会议费100,000.0010

14、0,000.00公务接待费250,000.00250,000.00车辆运行维护经费420,000.00420,000.00福利费533,000.00113,000.00113,000.00420,000.00对个人和家庭的 补助52,222,832.245,593,543.005,593,543.0046,629,289.24离休费359,064.00359,064.00359,064.00退休费28,788,123.844,778,669.004,778,669.0024,009,454.84住房公积金455,810.00455,810.00455,810.00物业服务补贴22,619,834.4022,619,834.40债务利息支岀基本建设支岀其他资本性支岀其他支岀单位名称： 粤北人民医院单位：元七、一般公共预算项目支出表项目名称合计资金来源绩效目标小计公共财政预算资金财政专 户管理 的非税资金基金支岀其他资金经费 拨款纳入预算管理的非税资金合计0.000.000.000.000.000.000.00八、一般公共预算“三公”经费支出表