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1、记记账账凭凭证证年月日记字第号摘要会计科目借方金额贷方金额附件一级科目明细科目张合计00会计主管记账出纳审核制单记记账账凭凭证证2010年9月30日记字第1号摘要会计科目借方金额贷方金额附件一级科目明细科目计提工资管理费用工资1,850.00应付工资1,850.00张合计1,850.001,850.00会计主管记账出纳审核制单记记账账凭凭证证2010年9月30日记字第1号摘要会计科目借方金额贷方金额附件一级科目明细科目结转损益本年利润工资1,850.00管理费用1,850.00张合计1,850.001,850.00会计主管记账出纳审核制单记记账账凭凭证证2010年10月31日记字第1号摘要会计

2、科目借方金额贷方金额附件一级科目明细科目销售收入现金工资3,000.00主营业务收入2,912.62张应交税金未交增值税87.38合计3,000.003,000.00会计主管记账出纳审核制单记记账账凭凭证证2010年10月31日记字第2号摘要会计科目借方金额贷方金额附件一级科目明细科目计提城建税及附加营业税金及附加工资8.74应交税金应交城建税6.12张应交税金应交教育费附加2.62合计8.748.74会计主管记账出纳审核制单记记账账凭凭证证2010年10月31日记字第3号摘要会计科目借方金额贷方金额附件一级科目明细科目缴纳税金应交税金未交增值税87.38银行存款工行87.38张合计87.38

3、87.38会计主管记账出纳审核制单记记账账凭凭证证2010年10月31日记字第4号摘要会计科目借方金额贷方金额附件一级科目明细科目计提工资管理费用工资1,850.00应付工资1,850.00张合计1,850.001,850.00会计主管记账出纳审核制单记记账账凭凭证证2010年9月30日记字第5号摘要会计科目借方金额贷方金额附件一级科目明细科目结转损益主营业务收入工资2,912.62本年利润2,912.62张合计2,912.622,912.62会计主管记账出纳审核制单记记账账凭凭证证2010年9月30日记字第6号摘要会计科目借方金额贷方金额附件一级科目明细科目结转费用及税金本年利润1,858.74营业税金及附加8.

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