医院材料管理制度

1、医院材料管理制度篇一：医院物资管理规定医院材料物资管理规定为规范医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费， 减少积压，控制成本，提高周转及材料物资的利用率。根据医院财务管理制度 规定，结合医院实情，特制订本规定。 一、材料物资定义1、材料物资分类：（1）医用材料物资：一次性卫生材料、试剂用品、医 用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美 容材料。（2）后勤材料物资：办公用品、生活用品、食品饮料、 办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷 品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产、回收品。2、名称解释：（1）医用材料物资，指医疗用直接或间接用于病人材 料物资，包括

2、一次性卫生材料、 试剂用品、医用低值易耗品、 固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。一次性卫生材料：指一次使用并要按规定进行销毁的材 料，一般都有严格的消毒与使用规定。试剂用品：指用于检验的各类实际，以及围绕检验，用 来承载各类生物标本的一次消耗的材料。如各类化验试剂、 各类采血管、采血针等。医用低值易耗品：指医疗用的各类价格较低，但能反复 使用，损坏后实物形态基本不发生改变的物品。包括各类手 术刀、剪等器械，各类器皿、工具等。固定资产：指临床、护理及医技等辅助部门使用的，价 值在500元以上，使用期限在一年以上的设备、设施等。特殊医用材料：指植入人体的，价值很高的各类材料， 包括假牙

3、、假体、钢板等。美容材料：指专门为美容整形所用的材料，包括化妆品、矫正用的材料等。（2）后勤材料物资：有别于医用材料的物资，指直接 由员工使用的办公、生活用品，围绕行政后勤使用的各类其 他物资，包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五 金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。3、编码规则：（1）医院材料物资一次性卫生材料 021医用低值易耗品022 医用固定 资产026化验试剂及用品016医用美容材料034母婴用品017（2）后勤材料物资办公用品012办公用低值易耗品 011布料用品013 后勤用固定资产014 广告用品015生活用品018食品饮 料019

4、维修材料020赠送用品027装修材料028 五金 材料029书籍类030食堂用品031 回收品032二、库房的分类与管理。（一）、库房的分类：一级库房医用物资库、后勤物资库、药库；二级库房药房、供应室；三级库房，各科室小药房。1、后勤材料物资库，分别为办公用品库、生活用品库、 食堂饮料库、印刷品库，布料用品库、五金维修品库、赠送用品库、食堂用品库、回收库。后勤物资库不再设二级库房。2、医用物资库，分别为卫生材料、试剂库。卫生材料 的三级库房为科室小库房，由本科室护士长管理。医院暂不 设二级库。3、药库，归药剂科管理，业务与药房合并。药品的二 级库房为门诊药房和住院药房，药品的发放全部由二级库房

5、 发放，确保药品的使用安全。（二）、仓库的管理。1、验收入库管理（1）、所有物资均应当天验收入库，不得拖延。验收 入库时，须由采购部门和库房管理人员同时验收，采购部门 负责物资的质量、规格和型号等质量指标，库房管理人员应 检查物资是否“三证”齐全，清单、发票、数量是否正确， 品种、数量以实物为主。所有货物必须到现场验收，遵循先 验收后入库的原则，验收后双方在送货清单上签字确认。（2）、验收后填制包括供应商名称（全称）、收货日 期、货物名称（商品名）、数量和质量等内容的“入库单”： 由采购部门验收人和库房管理人员共同在入库单上签字确 认，最后由会计审签。入库单后附送货清单、发票或收据。“白色联”

6、做仓库存根联，留存备查；“黄色联”及发 票、收据交采购部作为申请付款、报销的依据。“红色联” 及送货清单月末随报表一并交财务部。与采购交接单据时应做好登记，双方签字确认，以免丢 失。（3）、入库时应仔细核对供应商名、商品的名称、商 品名、规格、价格是否与采购单、送货清单是否一致，并比 对上次进货价格。价格明显过高的要及时与采购部沟通，查 明原因后方可入库。（4）、对无清单，或清单内容不健全的（如没有规格、 商品名、有效期等），应将货物退还采购部，由采购补充清 单后再入库（5）、对于不符合采购要求的，如规格不符、质量明 显缺陷、数量超过采购量的，以及发现系错误采购等原因需 要退货的，仓库部门应及

7、时与采购部门沟通，采购部门应及 时与供应商联系退货，避免损失。（6）、因验收不仔细，造成规格不符、质量问题、数 量超量、采购错误，以及无用途商品的，造成损失的，由由 采购部、仓库双方具体验收人承担损失。（7）、对临床急需的物品，应立即验收入库后，立即出库，并即可电话通知科室领取，或配送至科室，不得延误，更不得不入库直接送入科室。（8）、月末应分类统计当月入库汇总表报，由仓储部 门负责人签字后，并附上当月所有入库单，入库单金额应与 报表相符，交财务科。2、出库的管理（1）、仓储部门只有经授权批准的人方能进入。对所 有入库物资的接触应严格地限制在指定工作人员之间。（2）、材料物资出库，实行定额配送

8、与计划领用两种 方式。A、定额配送名词解释：指材料物品定期消耗量具有较强的规律性， 而且在业务量相同的情况下，消耗量变化很小的材料。再按 一定规则计算出来后，在规定时间配送规定数量的配送方 式。包括：一次性卫生材料、不可回收的其他材料物资等。定额配送方式 、核定量的计算，前三个月耗用量总和除以90天，计算出日消耗量，作为核定配送量。 、定额配送品种的确定：一次性消耗，消耗量具备较强规律性，在业务量相同的情况下，消耗量变化很小，且每 周都会消耗使用的，纳入定额配送范围。 、定额配送周期，以一个星期作为周期配送。 、科室库存基数的计算，库存基数 =盘点日至周天 的天数x日定额量 一当前库存量。即在

9、配送前，盘点科 室小仓库，补充消耗至周日的完整定量。 、配送时间：每周五进行配送。因每科室小库消耗量 为周一至周天，周五配送，科室小库存余两天的用量，可以 防止周六、周天业务量增加而断货。 、配送方式，仓库每周五前根据定额单进行配料，分 别以不同科室设立周转箱，周五配送至科室，由科室在领料 单上签名。 、配送范围：各临床科室、医技部门、护理部门，以 及其他一线部门。行政、后勤部门不再实行配送，由科室做 好领用计划，至仓库领取。定额配送的管理 、仓库部门要跟踪定额数据的准确额性，定期对数据 进行修正。 、每月25日应对科室小仓库进行清点，发现所存物资材料超过一周用量的要收回，做退库处理。、因业务

10、发生变化，定额不足、或新增品种的的要及时补充。、仓库部门每月应针对实际发生数量与定额数量的偏 差进行分析，超定额的找出原因，是否存在浪费。、超定额，且无必要原因的，超出部分从科室奖金中扣除。B、计划领用名词解释：指材料物资消耗量存在不确定性，与工作量 大小不存在较强的关系，在相同的情况下耗用量不一定相同 的材料。这类物质需要科室通过实际情况进行请领。包括： 各类低值易耗品，以及可以回收的物品等。计划领用的方式 、计划领用量的计算：除定额配送之外的物资材料， 科室一般以一个星期的耗用量作为计划领用量。、计划领用品种的确定：除定额配送之外的物资材料。 、领用时间：每周二，由科室至仓库领取，必要时可

11、由仓库配送。情况特别紧急的可不受时间限制。、领取方式：以旧换新的方式领取，凡属于可回收的材料物资，须 持旧件领新品。无理由不以旧换新，否则视为短少由科室照 价承担损失。领用单须经本部门负责人签名方可。计划领用的管理 、领用单须所在部门负责人签名。 、凡属以旧换新范畴的物品， 须用旧的换取新的领用。 不能提交旧件的，按原价格从科室奖金或个人绩效中扣除。 、除特别紧急的，直接造成工作不能开展的，其他不按规定时间领用的，一律不给领用和配送。、因计划领用数量不当，造成浪费的，经查实确认的，从科室奖金、或 个人绩效中扣除。（3）、工服管理。 、新入职员工办理入职后，凭人事部出具的凭据，可 以领用工衣及鞋

12、子。 、员工离职前须奖工衣退还仓库，并由仓库在离职单 上签名，财务部门才能结算工资。 、员工工衣发放标准：夏装 2件/人、冬装2件/人，护士鞋2双/人，每三年更新一次，更换时以旧换新，没有 旧件的按原值赔偿。 、仓库应建立工衣领用登记表，记录领用时间、数量、新旧程度、更换时间、数量，以及归还情况。（4）、仓储部门应仔细检查“物资领用单”中申请领 用物资部门的负责人和职能部门领导签字批准后，方能发放 各类物资。物资发放后，应要求领用人签名。、严格遵循先进选出的原则。（6）、月末仓储部门通过仓库管理系统生成当月出库 报表，当月实际“物资出库单”或“物资领用单”总金额应与报表相符，由仓储部门负责人签

13、字后，交财务科审核。3、库房管理（1）、经验收合格的物资，库房员应及时按分类类别 放入库房或货架。根据库存物资的性质和用途，分门别类合 理安排存放，确保安全，做到防潮、防盗、防震、防变质、 防毁损。（2）、严格按照7S进行管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约。每天下班前1小时要对物品进行整理、对库房进行清扫，进行安全检查、以及存储环境检查。（3）、设立固定的废品回收区，定期进行报废处理。（4）、未验收入库的物品一律不得进入仓库铁门范围 内。（5）、严格管控物品的存量、有效期。杜绝积压、防 止断档，以及物品失效。应充分利用计算机系统做最低库存、 最高库存、以及有效期的管理，提高仓库管

14、理效率，提高仓 库周转次数。（6）、始终保持账物相符，确保系统数据的真实与准 确。、加强旧物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、 固定资产的再利用，努力降低消耗成本。、办公室、过道等非库房内，一律不得堆放已经验收入 库的物品，或科室退回的物品。4、盘点管理(1) 、每月最后一天(遇节假日提前至节假日前一天) 组织库房相关人员和财务人员对所有材料物资库进行盘点。(2) 、由财务科从库房管理系统中打印出库存物资盘 点表，与库房管理人员对当月库存物资进行实地盘点，财务 人员负责监盘。盘点后，由库房管理人员和财务人员在原件 上共同签字确认，再录入盘点系统，审核后打印盘点表，生 成损益单，报主财务主

15、任审核。(3) 、盘点损溢比例，按金额不得超过2%按数量不 得超过3%超过按核定标准的，查清原因，属人为原因造成 损失的，要落实责任人。并出具“盘点报告书”，由库房管 理人员、财务监盘人员、主管部门负责人签字。(4) 、对非正常物资损溢，在 3%以上的须财务负责人 签字批准方可进行帐务处理， 对损溢比例在4%以上的须总经 理签字批准方可进行帐务处理。篇二：医院医疗耗材采购管理制度医院医疗耗材采购管理制度为切实加强本院医用耗材集中采购工作的管理，更好的 规范医用耗材的购置和使用，根据上级相关规定和相关法 律、法规，结合本院的实际情况，特修改、制订本制度。一、本院医用耗材购置、使用等管理实行院长领

16、导下的 集体负责制，院医用耗材管理委员会负责重大事项的咨询和 论证，医务处、护理部、器械科和物资供应科负责具体管理 与实施，临床科室不得自行购入和使用。二、本办法所称医用耗材是指用于医疗的各种消耗材 料，包括普通消耗材料和特殊消耗材料。如：各种注射器、 输液器、缝合器、吻合器、医用胶片、医用纱布等。三、医用耗材集中采购供应应坚持质量优先、价格合理，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，医用耗材集中采购 以公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一采购、询价采购、 集中限价采购，以及国家认定的其他采购方式进行。四、要求采购对象（企业或供应商），应具有以下内容：1、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业

17、许可 证，可生产或经营范围内经注册的产品；2、医疗器械生产或经营许可证；3、营业执照的复印件；4、医疗器械注册证 （含附件）和其他证明文件的复印件；5、产品检验报告；6、 产品合格证；7、销售人员的单位授权或委托书。五、与供应商签订合同的条款及相关内容：1、医疗器械质量符合质量标准和有关质量要求；2、产品出厂时每件包装中应符产品合格证；3、厂家提供医疗器械产品生产注册证复印件； 4、产品应由生产日期或批（编） 号；5、限期使用产品，应标明有限期；6、医疗耗材包装应符合储运部门及有关部门要求；7、证件医疗器械需附产品合格证。六、对米购的医疗耗材米取米购登记制度，详细的记录产品名称、型号、规格、数

18、量、单价、产品批号、消毒灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、每次订货与到货的时间。发放到科室的必须有双方经办人签字，使用后 按规定处理并做备查记录。七、设置医疗耗材用品库房 ，建立库房管理制度和出入 库登记制度，经常与库管和有关科室保持联系，不断改进工作，保障供给。八、医疗耗材用品应存放于阴凉干燥，通风良好的物架上,距地 面20 25cm;距天花板50cm;距墙壁5cm;按失效 期的先后顺序码放，禁止与其它物品混放，不得将标识不清， 包装破损，失效，辱变的产品发放到临床使用。九、临床使用医疗耗材用品前，应认真检查包装标识是 否符合标准，小包装有无破损，失效和产品有无不洁等质量 和安全性方

19、面的问题，发现问题及时向医院感染管理部门和 采购部门报告。十、使用中如发生热原现反应，感染或其它异常情况时 应立即停止使用，并按规定详细记录现场情况，同时报告医 院感染管理科，药剂科和采购部门。十一、使用后的医疗耗材用品须进行无害化处理，单独存放，按国家主管部门的规定暂存 ，转运和最终处理，禁止 与生活垃圾混放，避免回流市场。十二、本制度自颁发之日起开始试行，最终解释权归院 办公室。篇三：医院仓库管理制度、物资物品领用制度医院库房管理制度为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、 及时、有效，制定本制度。一、适用范围凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设 备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。二、库房管理要求