公司质量、安全等管理检查表格

1、附件 1 ：施工综合管理检查评分表项目名称：序号12345678形象进度：检查时间：检查 / 内审人：扣分标准实名称检查内容(每项扣完得分为止 )市场行为规划许可证、中标通知书、施工合同；1质量安全监督手续、施工许可证、开工报告；每缺一项扣1分15 分5图纸第三方审查盖章、建筑节能、消防、人防、设计审查调整情况；企业各级责任书（分包单位）签订、管理目标制定、分解4每缺一项扣1分项目部组建及管理人员持证上岗( 技术负责人、质检员、安全员等五大员到5每缺一项扣1分综合管理位情况）；特殊工种（电、焊、架子、塔吊、电梯等）持证上岗情况15 分相关法律、法规，规范，标准；有效文件（主管部门、公司）收发情

2、况3每缺一项扣 0.5分项目部各项管理制度（施工、质量、安全、劳务）制定及执行情况；3每缺一项扣1分施工组织设计编制、公司、监理审批情况；5施工临电、（物料提升机、塔吊、施工电梯）机械设备基础、危险性较大分部分组织项、文明施工、临设、脚手架、卸料平台、支模架等安全专项施工方案编制5每缺一项扣2分设计审批、施工执行情况一处不符扣3分15 分钢筋焊接、桩基、基坑支护、大体积砼、预应力砼、屋面、玻璃幕墙、建筑5节能等施工方案编制审批及施工控制情况施工进度总进度计划和月、周计划编制、监理审批、调整控制情况；8每缺一项扣2分8 分（人员、材料、资金等是否满足施工进度要求）延误30天扣1分工程变更图纸会审

3、纪要、变更联系单设计盖章、施工图上更改和交底2每缺一项扣2分5 分施工过程签证和违约索赔工作情况3每缺一项扣2分劳务分包劳务分包是否符合国家规定（有三证企业），班组经济责任书；1每缺一项扣2分10 分职工劳动合同、花名册、公开考勤表、工资发放情况0无分包扣8 分满意测量施工阶段顾客满意度是否测量（查监理例会纪要、 签到表里投标项目经理有2不满意全扣2 分否签名）专业分包各专业工程分包单位背景资料是否齐全，是否经过评价审批， 合同是否符合4每缺一项扣2分4 分要求、分包是否合法91机械设备机械设备台帐建立和进场交接验收情况，是否满足施工要求； 检测设备台账、5每缺一项扣2分5 分检定证书，计量器

4、具培训记录合格供方名录、评价资料、背景资料、合同、台帐是否齐全；3每缺一项扣1分物资管理015 分物资采购计划、出入库台帐是否齐全；2每缺一项扣1分教室、桌椅、电视机、机、黑板、教材等配置情况；4每缺一项扣2分职工学校8 分各项管理制度、教学计划；上课签到；教学活动照片等资料4每缺一项扣2 分1信息化电脑、网络、扫描仪等配置是否符合要求1每缺一项扣2 分管理各模块有否责任到人，人员配备是否齐全82不满意扣3 分8 分各模块数据是否及时、准确合计100附件 2：质量检查表评分表(实体质量 1)项目名称：检查时间：审人：序项检查内容检查号目况钢筋作业面的主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数、间距和

5、形状、尺寸是否均符合设计要求、强制性标准，钢筋代换。抗震钢筋使用情况及复1钢筋工程试情况。作业面钢筋锚固及接头位置，同一截面的接头数量，钢筋焊接质量受力钢筋、板上部筋固定措施；阳台栏杆钢筋拉结情况；砼保护层箍筋、板筋等圆钢加工方式，圆钢直径偏差形象进度：检查/ 内情应 实得 得分分3335混凝土2工程3砌体工程4构件5钢结构节能工6程装饰工程7 计量配合比8 不合格对照施工图和施工组织设计（方案）检查施工缝、后浇带的设置位置、形式及处理措施；厕所等防水部位翻边受力构件孔洞、露筋、蜂窝、夹渣和明显变形、裂缝等情况，梁柱节点、截面尺寸试块制作留置与养护（包括同条件试块）砼强度非破损检测结果现浇楼板

6、厚度与钢筋保护层的检测结果检查皮数杆的制作尺寸、设置位置和标注内容的情况检查砌体的组砌方法、砖缝、拉接筋、过梁搁置长度、木砖检查作业面和已完结构部位纵横墙交接及转角处接槎、临时留槎情况，圈梁、构造桩设置、大马牙槎；梁底斜砖用尺量检查 10 皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度，检查部位不少于 3 处预制承重构件安装位置及支座搁置长度钢结构焊接质量节能分部工程质量装饰工程观感质量、材料拼缝、平整度、色差等。现场砼、砂浆级配和施工配合比，计量器具位置的合理性、准确性、计量过磅记录；坍落度不合格品的处置情况本页小计32166132311343255工程质量检查表评分表(管理、技术资料2 ）项

7、目名称：形象进度：检查时间：检查 / 内审人：应实序检查内容号检测方式（动测、静载）、数量如何确成桩定；检测报告是否符合要求；结论是1检测否明确；桩偏位情况，发现问题后的处理情况建筑节能保温材料、半成品、成品建筑2现场验收记录；建筑物围护结构节节能能保温工程质量验收记录等随机抽查现场钢筋标志是否与质保检查情得得况分分444钢筋质书和复试对应保书和不同种类的钢筋分批抽检是否符合33试验报有关国家要求；是否先检验后使用告钢筋焊接、机械连接情况；焊接材3料、套筒合格证；水泥的抽样频率是否符合要求；是水泥质否进行 3 天、28 天的强度试验，水4保书、4泥的安定性有否进行；质保书是否复试报及时 ;告商

8、品砼合格证收集是否及时、有效对现场的原材料、试块、试件防水材3见证取料的抽样，是否实行见证取样制度5样和送手续和记录是否健全及相关的检3检记录（验）报告单6结构验基础与主体结构的验收是否及时、3收记录隐检验收；构件安装验收砼、砂查砼、砂浆的试块强度报告，试块7的留置数量是否符合要求，试验结5浆试块果是否正确，工程的砼评定是否正强度确砖合格砌体所用的材料应具有质量证明8证及复书，并符合设计要求。并在复试合3试报告格后方可使用定位；各测量复核记录；砼搅拌养护、测温记录；预应力张拉、灌浆施工记记录；桩基施工记录；地基处理记94录录；交接检记录 ;施工日记、砼施工日记；垂直度、全高测量记录；质量月活动

9、开展情况检测数混凝土试块数理统计，施工过程中102据运用统计技术对质量分析本页合计45附件 3：安全生产检查评分表项目名称：形象进度：检查时间：检查 / 内审人：序 项检查内容应 实检查情况得 得号 目（括号内的分值为：缺每项或次的扣分数）分 分各级责任制建立及考核是否到位（3 分）；合同和协议中是否有安全指标 （2 分），各级安全责任书签订（2 分）；目标考核分解， 各工种操作规程建立（ 1 分）；专兼职安全员配备、 B 、C 类证持证情况（5 分）；开工安全监督手续备案情况（1 分）；现场实际按方案组织实施情况，安全检查制度及检查情况 （5 分）；对重大隐患安 按期整改情况（ 5 分）；安

10、全教育人次、时间、内容、考试（5 分）；特种作业人员持证情况 （21 全分）；季节性施工方案或措施（ 2 分）；班组活10管动及工伤事故月报表（1 分）；安全日记（1 分）；安全技术交底情况 （3 分），贯彻落实有关文件理情况（ 2 分）；意外伤害保险办理情况（ 2 分）；应急救援预案编制与演习 （5 分）；劳动保护用品发放（ 1 分）；安全经费计划与使用情况（2分）；安全年、安全月活动开展情况及安全标识、危险源公示、排查记录（ 3 分）；项目经理带班制度执行情况（ 2 分）；分包管理情况（ 3分）专项方案编审及执行情况（含环境管理、临设搭设是否留有消防通道、是否符合防火等级）（5 分）；八牌

11、二图、公示牌及公司形象宣传到位情况（5 分）；大门、围墙材料、高度情况（3分）；主体建筑内有否住人（ 5 分）；场地道路硬化、畅通、排污、绿化、材料分类堆放与场布图相符情况（ 3 分）；防尘、防音、不扰民措文施（2 分）；作业区与生活区有否隔离， “五小”2明设施设置情况（3 分）；动火审批、监护情况（215分）；易燃、危险物品、重点部位管理情况（ 2施分）；消防制度、措施、检查，消防设施、高工层建筑消防给水系统设置配备情况 （5 分）；治安保卫情况（2 分）；医务室及医疗设施、 活动室、茶水亭、吸烟处等设置情况（ 2 分）；食堂卫生许可证、 健康证情况（4 分）；卫生责任制及场内环境卫生情况

12、 （2 分）；高层楼层便溺设施设置情况（3 分）；夜间施工许可办理情况 （2分）。专项方案编审及执行情况（ 5 分）；立杆基础、排水、扫地杆设置（2 分）；拉结点材质、方法、点数（ 5 分）；立杆间距、剪刀撑设置（ 3 分）；搭设高度、脚手板、内隔离及防护栏杆、密目网张挂情况（ 3 分）；悬挑材质、比例、固定位3脚置、方法、钢丝绳设置、荷载控制情况（5 分）；搭拆交底及验收情况 （3 分）；钢管、扣件合格10手证及进场复试情况（ 2 分）；架体接地情况（ 2架分）；悬挑架与落地架有否混搭现象（ 2 分）；安全通道搭设情况 （3 分）；爬架构造、安装高度、安装、爬升验收、单位、人员资质协议情况、

13、（8 分）；爬架防坠装置、防倾装置、附着支座设置情况（ 5 分）；吊篮监测备案及使用、检查记录（5 分）；吊篮防坠锁检测情况（3 分）。程专项方案编审及执行情况（ 5 分）；基坑上下通道到位情况 （2 分）；坑壁支护、排水措施控4基制等情况（ 4分）； 坑边荷载控制、坑周安全10防护情况（ 3分）；基坑监测情况（ 3 分）；基坑 坑环境、作业开挖工序、支撑拆除工序执行情工况（3 分）；应急预案编制及应急物资准备情况（3 分）续表序项检查内容检查情况应实（括号内的分值为：缺每项或次的扣分数）得得号目分分专项方案编审及执行情况（ 5分）；支架基础、垫板、纵横杆、扫地杆、剪刀撑等设置情况 （5模分）

14、；支模方法、立杆间距、步距、支撑体系5控制情况（ 5 分）；高支架稳定性、高宽比、顶10板撑设置及检测情况 （5分）；施工荷载控制情况支（2 分）；搭拆交底及验收情况（ 3 分）；拆模审批、拆模试块建立情况（ 5分）；钢管、扣件架合格证及进场复试情况 （2 分）；后浇带部位支护情况（ 5 分）。专项方案执行情况（ 5 分）；悬挑式（落地式）卸料平台搭设及固定情况（包括钢丝绳、锚固钢环的设置、 型钢的固定等）（5 分）；限载牌、高防护杆、平台通道铺设情况 （3 分）；现场安全6处防护用品使用情况（ 4 分）；“四口”防护构造及到位情况（ 3 分）；“五临边防护构造到位情作况（3 分）；通道及各加

15、工车间防护棚搭设情况业（4 分）；安全防护用品合格证、 准用证及检测报告收集情况（ 3 分）；攀登、悬空作业、移动平台设置使用情况（ 3 分）。系统到位及方案编审执行情况（ 10 分）；外电防护、距离、材质、方法（ 5 分）；保护零线、工作（重复）接地、防雷接地设置情况 （4 分）；接线端子、过载保护、截面匹配及线路敷设情施况（ 3 分）； “三级配电三级保护” 、“一机一7箱一闸一漏保” 执行情况（4 分）；箱体内漏保工参数、灵敏度、熔丝匹配情况（ 4 分）；箱体设用置高度、距离、操作空间及箱体材质、防雨防潮防尘设施、 进出线保护情况 （3 分）；安全标电志、箱体编号、分路标识、系统图执行情

16、况 （2分）；特殊场所临时用电情况（ 4 分）；总配房设置及配电装置、 设施到位情况 （5 分）；定期检查、电阻测试、验收记录建立情况（ 3 分）方案编审及执行情况 （5 分）；按拆验收（包括物安装单位资质证书、安全生产许可证、安拆安全责任书、安拆协议、安全技术交底、持证上料 岗、升节验收等）检测、“三备案”情况（5 分）；提是否超年限服役（ 10 分）；防坠器使用年限及检测情况（ 5分）；安全装置、限位装置灵敏、升有效情况（ 5分）；限载牌、防护围栏，出入口8降防护棚，停层平台搭设，层门及防护、警示标机识、门连锁（ 3 分）；附墙架材质、连接方式、机与间距（3 分）；钢丝绳、滑轮与对重及防脱

17、装置施（3 分）；导轨架垂直度、基础、避雷装置、信号联络、持证上岗（ 5 分）；连接方法、缆风绳工 及地锚设置（3 分）；钢丝绳、严禁乘人及限载升（5 分）；曳引机操控室、监控系统到位情况（3分）；专业单位定期检查、维修、保养记录情况（ 5 分）。重塔方案编审及执行情况 （5 分）；按拆验收（包括安装单位资质证书、安全生产许可证、安拆安吊全责任书、安拆协议、安全技术交底、持证上式岗、升节验收等）检测、“三备案“情况（5 分）；装起是否超限服役（ 10 分）；载荷限制装置、行程9 重 限位装置等安全装置灵敏到位情况 （5 分）；保护装置及吊钩保险、钢丝绳、滑轮及卷筒防脱机 装置情况（3 分）；多

18、塔作业、持证上岗情况（5分）；附着设置、垂直度、基础或导轨、结构与设施（5 分）；基础排水、避雷接地合规情况 （3起分）专业单位定期检查、维修、保养记录情况（5 分）。各种施工机具验收情况（ 3 分）；安全装置1 机施及转动部位防护情况 （2 分）；电焊机降压保护及进出线设置情况 （3 分）；气瓶防护及储存情0 具工 况（2 分）；开关箱、漏电保护器、重复接地设置情况（ 3 分）；机具维护、保养情况（ 2 分）。101010105检查表总得分附件 4：各单位（分公司）本级管理情况检查表序应得实得检查内容检查情况号分分管理机构设置和管理人员配备情况110与各项目部六大责任书签订情况各项目质量安全

19、目标23创优创标计划报表各项目中标通知书、施工许可证、33规划许可证、质量、安全监督手续各项目施工合同履约管理48专业工程分包管理开竣工报告、试桩记录53中间验收、竣工验收情况定期 / 不定期检查记录情况615月度检查通报施工组织设计、施工方案、789专项方案审批情况业绩文件收集项目不良记录登记情况竣工工程质量回访记录153310111213141516安全经费使用、管理情况职工学校管理情况顾客满意度测量表、合格供方名录地方文件要求存档及执行情况、专项整治活动开展情况施工管理、质量、安全技术交底劳务作业管理（劳动合同、劳务分包合同备案、职工工资发放清单）各单位（分公司）各项管理制度合计5536

20、585100附件 5：混凝土回弹测强及楼板厚度检测记录表工程名称：测试日期年月日设回弹（ N）碳化深度（）砼外观描述及测区在构件中的检测测区推定值计位置（侧面、表面、底面、干、部位编号12345678NL1L2L3（）值潮湿、水平、向上、向下）12345部位备注：楼板厚度设实测设实设实（）计计测计测检测回弹法检测砼抗压强度技术规程回弹编号检测者记录者依据23-2011 J115-2011附件 6：项目施工、安全、质量管理现场强制性处罚规定根据工程建设强制性标准条文 （房屋建筑部分）、建筑施工安全检查标准（59-2011）以及公司工程项目管理奖罚制度中的有关规定，为进一步加强施工现场的安全、质量

21、管理工作，及时消除安全、质量隐患，杜绝生产安全和质量事故的发生，特制订本规定：1 、各项目部管理班子成员由项目经理负责组建，分公司审查后报集团公司审批。未报集团公司审批或私刻项目部印章的， 处罚 2000 元/ 次；管理班子必须健全，管理人员必须按规定持证上岗，缺岗处罚 1000 元/ 人次，无证上岗处罚 500 元/ 人次。2 、所有职工（包括项目部管理人员） ，必须经三级安全教育考核合格后上岗，并有书面依据。现场随机抽查5 人，如 3 人（含）以上未见书面依据，处罚1000 元；3 人以下未见书面依据，每人处罚100 元。3 、塔式起重机、施工升降机等大型机械司机无证上岗，每人次罚款 10

22、00 元；特殊工种作业人员必须持证上岗， 无证上岗每人次罚款 500 元。4 、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程无专项施工方案或有专项施工方案但未经审批的； 有专项施工方案但未经专家论证或论证未通过便组织施工的；现场存在较大安全隐患的，每项处罚5000-20000元。5 、检查或验收时项目部提供不出经过审批的施工组织设计（不得以投标的施工组织设计代替） ，处罚 1000 元；危险性较大的分部分项工程及其它工程无专项施工方案或有专项施工方案但未经审批的，每项处罚 1000 元。6 、有经审批的专项施工方案但现场未按专项施工方案实施施工，且存在较大安全隐患的，每项处罚 2000-10000

23、元。7 、各分公司工程管理人员必须按公司规定配备到岗 ,且不得在项目部兼职，主要管理人员欠缺的，处罚5000 元/ 每人。项目施工现场存在较大安全隐患， 且所属分公司监管不到位的，所属分公司与项目部同等处罚，情节严重的可视情加倍处罚。8 、塔式起重机、施工升降机等大型机械安装、拆卸未请具有相应资质等级的专业安装单位进行安装、拆卸的，处罚5000-50000元；施工时提供不出经专业安装单位审批的安装、拆卸专项施工方案，每项处罚 2000 元；安装完毕无相应资质检验检测机构的检测合格报告，未及时进行使用登记备案擅自使用的，每台处罚2000-20000元。9 、人货两用施工升降机、物料提升机无冲顶防

24、护装置或行程限位装置失效，每项处罚 2000 元；施工升降机防坠器、高处作业吊篮安全锁，未按规定时间检验，每只处罚 1000 元。10 、塔式起重机、施工升降机等大型机械未按规定进行定期检查、维修、保养并记录，且现场存在较大安全隐患的，处罚2000 元/ 台次。11 、人货两用施工升降机、物料提升机进出料平台无安全门或安全门未及时关闭的，每扇罚款 100 元。12 、物料提升机严禁乘人，发现乘人的，每人次罚款1000 元。13 、塔式起重机： 630 以下（不含 630 ），出厂年限超过 10 年（不含 10 年）；6301250 （不含 1250 ），出厂年限超过 15 年（不含 15 年）；1250 （含 1250 ），出厂年限超过 20 年（不含 20 年），未经安全评估使用的，每项处罚 2000 元。14 、施工升降机：型施工升降机出厂超过8 年（不含 8 年），型升降机出厂超过5 年（不含 5 年），未经安全评估使用的，每项处罚2000 元。15 、施工现场专用的电源中性点直接接地的电力系统必须采用接零保护系统，未采用的处罚 2000-10000 元。16 、施工用电必须采用三级配电，三级保护。配电箱内无漏电保护器每处罚款 500 元；严禁使用其它金属丝代替保险丝，每发现一处罚款 100 元；配电箱、机械设备的金属外壳应作保护