新版三体系管理评审全套资料201773368

1、新版三体系管理评审全套资料 2017材料科技有限公司管理评审资料2017 年 7 月 编制：办公室 目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划 管理评审计划编号： CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括 方案策划、 标准知识的宣贯、 手册及程序文件的制定等， 公司体系宣贯工作比较 顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体

2、系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划， 总经理配置了人 力资源，建立了贯标领导小组， 并对各个部门的负责人进行了授权； 按 ISO9001 ： 2015 、 ISO14001 ： 2015 、GB/T28001 2011 标准对全体员工进行了相关知识 培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管 理体系的运行打下了基础。组织编写了管理手册、 程序文件及支持性文 件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的 文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于 2017 年 2 月发布 了 A 版质量、环境、职业健康安

3、全管理手册并正式实施。4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、 环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要 一步。各部门认真学习管理手册，在体系转版运行过程中严格执行与本部门 归口的程序文件，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体 系转版运行情况良好。5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录， 为此我们在质量、 环境、职业健 康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录 .b. 按 IS09001 : 2015、IS014001 : 2015

4、、GB/T28001 2011 标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。 将部门质 量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录， 以证明我们质量、 环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划体系前， 召开了业务分析会议， 分析了当前可能影响公司未来业 绩的的内外部因素， 包括国内有关政策、 质量环境和职业健康相关的法律法规 ， 国内总体经济形势、 关联行业发展形势， 现有工艺技术， 内部人财物技术资金等， 分析了我们的优势和短板， 找出来可能的机遇， 面临的风险。 将有

5、关风险特别是 安全和财务风险纳入管理体系中。 体系运行以来， 风险基本可控。 公司通过管理 体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况: 公司自实施质量、 环境、职业健康安全管理体系以来， 总经理根据公司实际 情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、 环境、 职业健康安全方针， 方 针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目 标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安 全活动的宗旨。公司对生产经营活动、 产品和过程、 部门涉及的环境因素和危险源进行了识 别，确定了重要

6、的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方 针的实现以及满足重要质量、 环境、 职业健康安全因素法律法规、 运行和经营的 要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了质 量、环境、职业健康安全目标， 对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案， 经管理者代表审核， 总经理批准后发布实施， 各部门对本部门的目标、 指标进行 了分解，并制定了管理方案。体系运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成。四、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况 遵守法律法规是总经理的一项承诺， 为确保实现， 公司总经办自体系实施以 来，先后于县环保局、质监局、咨询公

7、司等部门分别就认证有关工作进行咨询、 联系，而且上网查询下载、 收集国家和省市相关的法律法规。 总经办根据公司年 度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训， 中层以上领导还进行 了书面考核； 总经办通过对适用的法律法规的符合性评价后， 认为本公司所用的 质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本， 识别了与公司产品、 活动和服务有关的质量、环境、职业健康安全法律法规 , 所用的法律法规是适合 本公司的实际情况的。五、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理公司自质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，任命了管理者代表， 在原组织结构的基础上成立了公司办、供销部、生产部、

8、质量技术部、财务部等 主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定 了质量、环境、 职业健康安全管理体系谁的实施计划， 确立了公司的管理体系组 织机构。通过体系转版运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的， 能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。六、顾客和相关方关注的问题及信息反馈公司筹建之初， 对所在村委会进行了访问， 与周边村民进行了交流， 说明了 公司投产在环境和职业安全方面的可能情况，不会对其生产生活产生不利影响， 得到他们理解。 公司投产以来， 严格遵守环境和职业安全法规， 没有造成不利影 响，无村民上门投诉和向有关部门反映问题。 体系

9、运行来今年公司按要求对顾客 度进行了调查 , 对顾客的满意情况进行了汇总统计。公司与供方、顾客进行交流， 明确对质量、环境保护要求和员工职业健康的 承诺，对相关方施加影响。内部通过会议、宣贯、培训等，提高员工的质量、环 境、职业健康安全保护意识，降低或消除相关方质量、环境、职业健康安全因素对本公司及社会所造成的质量、 环境、职业健康安 全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。七、质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析体系运行以来， 各部门认真贯标实施运行控制程序， 并做好记录表格， 对公 司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，总经办、生产部经过日常 检查、

10、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证 了公司各项程序的正常运行。八、不符合、纠正和预防措施实施情况报告持续改进是总经理在质量、 环境、职业健康安全全方针中承诺之一， 公司各 部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照改 进程序的要求进行操作 , 能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。截 止到目前，公司共制定纠正和预防措施 2 条，并按期进行了整改、检查和验证， 证实了采取相应措施的有效性， 减少了对显在和潜在质量、 环境、职业健康安全 问题所产生的影响， 从而确保了公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系的持续 有效运行，本公司的质量、

11、 环境、职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机 制，运行是有效的。九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的 变化，如法律、法规的变化等。公司管理体系运行以来， 各部门时刻关注内外部环境变化， 以便采取风险应 对措施。目前还没有变化；十、改进的建议1) 加强标准培训，由总经办负责重点培训：各部门体系认证的负责人， 技术负责人，管理人员等。 在培训时， 重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平， 通过骨干教育、 培训其 他员工，实现全员培训。2)加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由生产部负责重点加强重要环境因素、 不可接受危险源中重要特性的监视和测量

12、， 提高环 境、职业健康安全绩效。体系转版运行以来， 我认为我们所建立的质量、 环境、 职业健康安全管理体 系得到了正常的运行。 质量、环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和 有效的保持。管理者代表：生产部 /车间管理评审汇报材料本部门在管理体系中， 主要负责生产计划落实、 设施设备的管理控制， 生产 过程重要环境因素和重大危险源管理和监测， 自管理体系转版运行以来， 本部门 进行以下几方面工作汇报：1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作 组织人员一起学习方针、 管理手册，编制了本部门需要的程序文件，并 参加了总经办组织的所有培训。 通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，

13、 全 部熟记方针。参加了管理手册、程序文件应知培训考试，成绩优良。2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施 根据目前公司现状、 技术条件和相关方的要求， 参与制定了年度目标、 指标 和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。3、积极组织生产活动，完成生产任务 本部门最重要的工作是根据公司总体安排， 下达和完成全年生产计划， 确保 产品质量，节能环保，防止安全事故和职业病发生。为此，本部门生产中涉及的 人员进行了技能、安全知识和工艺知识培训，合理安排每周生产，每天检查，倡导节能环保，降低能耗。 1-6 月份生产任务全部 完成。4、负责设施设备的管理工作 自体系转版运行以来， 部

14、门人员加强了以设施设备的管理工作， 一方面加强 了对设施设备 的维护保养工作，确保设施设备完好率达到了 100% 。5、环境和职业健康安全完成情况按程序文件的要求，识别出公司的环境因素 /危险源，确定了公司的环境因 素。根据程序文件的排查方法对本公司的环境因素 /危险源进行排查，根据 评价结果，确定了重大环境因素 /危险源。生产部是环境和职业安全管理最重要部门，本部门严格落实目标管理要求， 环境和职业健康安全管理都实现了预期目标。6、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门， 做好本部门的信息交流， 并配合 制造部做好环境信息交流、

15、传递和处置工作。7、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求 遵守法律法规是总经理的一项承诺， 为确保实现并根据公司年度培训计划的 要求于 2017 年2 月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律 法规均有效。8、协助内审组开展内审工作内审组在 2017 年 6 月开展了管理体系的内审工作，本部门按时参加了首、 末次会议。 然后做好准备在总经办 等待内审组审查， 回答了内审组提出的问题。9、环境、职业健康安全管理体系的协商和沟通生产部内部经常进行环境、 职业健康安全信息的交流与传递， 并不断进行协 商和沟通。 对公司环境和职业健康安全方针、 目标和管理方案以及公司的 管理

16、手册、程序文件的有关要求， 通过下发文件和开会等方式传达到每个员工。10、负责应急准备与响应程序的实施管理工作为了预防和减少异常、 紧急情况或者环境、 职业健康安全事故的发生而导致 的环境、职业健康安全影响和污染。制定了火灾、大风和其它原因导致环境、职 业健康安全方面的突发事故应急方案。 并对环境、 职业健康安全事故隐患制定出 了相应的应急准和响应程序。自管理体系以来没有出现紧急情况发生，也未 发现方案的不足，所以将严格按此程序实施执行。11、员工 （职业健康安全代表 ） 的建议和要求： 部分员工建议目前职业健康安全达标但粉尘较多，建议公司重点抓粉尘管 理。以上工作是生产部在质量、 环境、职业

17、健康安全管理中所做的， 生产部将继 续努力确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。生产部 /车间：技术部总结汇报材料公司目前产品质量也有了较大提高， 取得了可喜的成绩， 同时也发现了一些 不足之处，现就体系运行以来的产品质量情况向总经理汇报：一、生产工艺管理和知识管理 公司产品生产严格按照国家产品标准进行，给每个工序发放了工艺流程图、 工艺参数和操作规程等工艺文件。每天检查工艺执行情况。没有出现违规操作。公司编制员工手册， 告知员工基本知识。 质技部在总经办、 生产部配合下开 展培训和知识、 技能传授确保员工掌握所需技能， 节能环保和防止安全事故的知 识与技能。鼓励员工相互学习

18、，分享工作经验。树立工作典型，汇报工作体会。同时质技部随时搜索行业先进技术和经验， 收集整理，对员工进行及时培训。二、产品的符合性，产品质量状况：我们部门负责产品的监视和测量工作， 检验员按照产品监视和测量程序对原 材料购进、过程生产及成品出厂实施监视和测量。部门严格按程序的规定要求， 规范了产品的测量工作， 加强了与产品实现有关的过程控制， 在全体职工的共同 努力下，产品质量日趋稳定。我们部门对质量管理体系实施以来的产品合格率进行了统计，统计情况如下：1、原材料采购合格率每月均达 100% ，原材料采购合格率已达到公司质量 目标规定的 100% 的要求。能取得这样的成绩主要因为我们规范了外协

19、外购的工 作程序，对供方进行了选择和评审，加强了对供方的控制。2、产品生产过程检验情况，我们采用自检与抽检相结合，对产品各工序按 要求进行了严格检验并填写记录，检验合格率为 99% ，对不合格品进行按要求 进行了处置，返工、返修后进行了二次检验。 在生产过程中， 检验员加强了巡检， 每道关键工序做到不漏检， 发现质量问题及时解决， 过程检验也得到了较好控制。3、成品检验设置了检验项目，要求检验员严格按要求进行检验，截止到上 月统计成品一次交验平均合格率达到了 100% 。三、环境和职业健康安全监测完成情况在产品生产、运输过程中对设备、车辆进行全面的维护保养以降低设备火灾、 废弃物排放情况进行检

20、查。根据生产部区域的划分， 要求各生产场所负责人在每天下班前和午休时间内 关闭照明灯，切断用电设备电源， 减少不安全因素经常组织部门负责人对电气系 统进行巡视，以减少电气、火灾危险源，保证产品过程顺利进行。对各安全疏散通道、 防火、防护给予明确标识， 并对相关人员进行培训和消 防演习，避免紧急情况发生不知所措，造成人身伤亡。每月对生产和办公各部门能耗、 资源消耗情况进行了统计分析， 推进节能环 保措施和安全措施的贯彻落实。每天对员工安全防护佩戴，设备和安全设施进行检查，杜绝发生安全事故。 体系运行以来，监测结果表明环境和职业健康安全实现了预定的目标。四、纠正预防措施实施情况。1、对内、外审中发

21、现的不符合已按要求采取了纠正措施，并进行了 跟踪验证，效果良好。2、产品检验过程中暂时没有出需采取纠正预防措施的情况，今后有时将严 格按规定要求执行。技术部：总经办管理评审汇报材料一、文件资料管理情况公司 2 月份贯标， 管理体系运行前， 总经办在咨询人员配合下， 组织编写了 管理手册，程序文件，清理规范了管理制度、规程等三级文件，清理和重新编制 了记录格式。相关文件都已审批，发放到需要使用的部门。对法律法规、外来标 准要求进行了识别和整理。 形成了适用法规清单， 为公司产品生产， 环境管理和 职业健康安全维护提供了基础。二、员工培训 总经办制定了年度培训计划并严格实施，同时根据生产要求，招聘

22、新员工， 组织新员工进行上岗前培训。培训考核均合格。三、内部审核的结果2017 年 6月 25-26 日按计划对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了 内部审核。这次审核小组对质量、 环境、 职业健康安全管理体系涉及到最高管理层、 总 经办、生产部 /门等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。通过询问，交换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核， 审核组一致认为， 企业所建立文件化的管理体系基本符合 ISO9001 ：2015 、ISO14001 ： 2015 、 GB/T28001 2011 标准要求体系的转版和运行是成功的，企业质量、环境、职 业健康安全管理的水平有所上升。这次内审问题不少，

23、 对标准认识不足， 以致许多地方出现的问题， 这说明思 想麻痹比较严重，有许多事情管理松懈，影响体系的正常有效的运行。本次内部审核，共计开出 2 个不合格项，均为一般不符合。内审结束后，相 关责任部门均对不符合项举一反三，认真采取了纠正措施并得到了审核的确认。通过这次内外审， 对企业贯彻质量环境管理体是一个良好促进， 体系涉及的 各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足， 使管理体系转版运行更加有 效。四、部门环境和职业健康安全完成情况 本部门严格执行公司环境和安全管理制度， 对空调使用， 照明、办公电脑等 使用情况进行严格控制， 物资消耗定额管理。 降低了能耗和资源消耗。 严格安全 管理

24、，没有事故发生。五、合规性评价情况通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行， 本公司所有员工的的环 境意识不断增强，公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适宜性好，保证 公司各部门遵守法律法规的情况良好，管理体系转版运行有效。六、外部相关方交流情况 制定了与外部相关方交流的程序文件，编制了对相关方告知书，并通过 发放相关方环境因素、 职业健康安全危险源调查表、 对相关方告知书等与上级主 管部门如环保局、 安监局、 主要顾客及主要相关方进行了大量交流， 将公司的职 业健康安全方针和环境管理体系要求为相关方所获取，以便得到相关方的支持， 自觉遵守环境 /职业健康安全要求。截止目前无相关方抱怨

25、和投诉事件发生，说明相关方均表示对我公司的环境 / 职业健康安全运行情况满意，效果良好。总经办供销部管理评审汇报材料本部门在管理体系转版运行以来，主要进行了以下几方面工作：一、负责与本部门有关的环境 /职业健康安全目标及管理方案的制定与实施 根据目前公司环境 /职业健康安全危险源现状、技术条件和相关方的要求， 制定了年度环境 /职业健康安全目标、管理方案，经管理者代表审核，总经理批 准后发布实施。二、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门 将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门， 做好本部门的信 息交流，并配合生产部 做好职业健康安全信息交流、传递和处置工作。对供方

26、等相关方及时送达、 宣传我公司环境和职业健康安全方针， 共同遵守，共建环保、 安全的和谐公司。三、负责向本部门的相关方施加环境、职业健康安全影响 与部门重点影响的相关方制定了相关方告知书，按照相关方施 加影响程序的要求对相关方发放了公司的 “环境、职业健康安全方针 ”或通 过口头培训等方式对相关方施加影响， 填写了 相关方环境、 职业健康安全情况 调查表。提高相关方的环境、职业健康安全保护行为，降低由相关方危害源对 我公司造成的环境、 职业健康安全影响。 目前未发现本部门的相关方有不符合行 为。采购人员严格在 “合格供方 ”进行采购，并且要相关方的产品的检测报告和环 保证书。四、顾客反馈情况，

27、包括报怨自从我们按照 ISO9001 ：2015、ISO14001 ：2015 、GB/T28001 2011 标 准要求建立起管理体系以来， 管理上了一个台阶， 管理效益有了明显提升。 为了 验证我们的工作是否达到了顾客的要求，我们按照顾客满意度测量程序的要求， 向顾客实施顾客满意度调查， 目前， 顾客对我们的评价是满意的。 但同时我们也 十分清楚， 我们的工作还不十分完善， 有待于在今后的工作中加以改正， 以更高 的产品成果、 服务质量来满足顾客的要求， 自体系转版运行以来， 没有收到相关 方的投诉及抱怨。五、合同履约情况分析 截止到目前，所签订合同均已完成，产品成果均已付，合同履约率 1

28、00% 。 这主要是由于自体系转版运行以来， 部门工作方式和工作态度有了很大改进， 一 方面加大了对合同履约情况的统计和监控，使合同管理工作更加规范化和现代 化，另一方面加强了顾客沟通， 确保合同执行顺畅， 今后本部门在合同履行方面 要一如既往地进行控制，确保合同履行情况。六、部门环境和职业健康安全完成情况 本部门严格执行公司环境和安全管理制度， 对空调使用， 照明、办公电脑等 使用情况进行严格控制， 物资消耗定额管理。 降低了能耗和资源消耗。 严格安全 管理，没有事故发生。供销部：财务部管理理体系运行工作汇报 本部门在管理体系中是以相关职责部门的身份参与了其工作。 自管理体系 转版运行以来，

29、本部门进行以下几方面工作汇报：1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作 组织人员一起学习方针、 管理手册和程序文件，并参加了总经办组 织的所有培训。 通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况， 全部熟记方针。 参 加了管理手册、程序文件应知培训考试，成绩优良。2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施 根据目前公司现状、 技术条件和相关方的要求， 制定了年度目标、 指标和方 案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。3、确保环境和职业健康安全所用资金在管理管理运行过程中， 特别是在环境和职业健康安全目标、 指标和方案的 实施过程中，财务部积极协助各部门落实资金，确保方案的

30、切实实施，一年来， 没有出现因资金不到位而造成体系无法运行的情况。4、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求遵守法律法规是总经理的一项承诺， 为确保实现并根据公司年度培训计划的 要求于 2016 年4 月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律 法规均有效。5、协助内审组开展内审工作内审组在 2016 年 06 月 20-21 日开展了管理体系的内审工作，本部门按时 参加了首、 末次会议。然后做好准备在总经办等待内审组审查， 回答了内审组提 出的问题。以上是本部门在管理体系中所做的工作。作为管理体系转版运行的相关部 门，我们一定要配合好责任部门，尽职尽责，做好公司管理体系转

31、版运行工作。6、部门环境和职业健康安全完成情况 本部门严格执行公司环境和安全管理制度， 对空调使用， 照明、办公电脑等 使用情况进行严格控制， 物资消耗定额管理。 降低了能耗和资源消耗。 严格安全 管理，没有事故发生。财务部管理评审报告编号：评审目的：评价本公司按 ISO9001 ： 2015 ，ISO14001 2015 和 GB/T28001 2011/ OHSAS 18001 ；标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分 性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。评审内容：1）审核结果。2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3）

32、质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、环境、 职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。6）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的 变化等。8）改进的建议。9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；10）客观环境的变化，包括a）与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；b）和外部相关方的交流信息，包括抱怨；c）组织的环境、职业健康安全绩效；公司质量 /环境转版策划情况：公司

33、针对本次贯标工作做了大量的工作，包 括新版手册及程序文件的制定、 转版策划、 新老标准差异的识别、 新标准知识的 宣贯等，其中包括基于风险的管理意识、 产品生命周期的观点、 领导进一步参与 体系管理等， 公司标准转换工作比较顺利， 公司体系转版运行基本达到相关标准 的要求；参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。总经理主持会议评审时间： 2017 年 8 月 20 日；评审地点：公司会议室评审结果各部门负责人参加了会议，会上管代和各部门均按管理评审计划通 知的要求对本部门工作作了汇报， 围绕公司质量、环境和职业健康安全方针、 目标和指标对照现有组织机构， 文件规定， 各项管理工作及资源展开

34、了讨论和评 价，大家认为：1、公司制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的可行 的，作为今后公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向是正确的。2、公司现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康安全管理体系转 版运行需要并适合于新制订的质量、 环境、职业健康安全方针、 目标和指标的要 求。3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，质量、环境、职业健康安 全管理体系转版运行以来， 公司各项管理已逐步走上正规化、 程序化的轨道， 公 司产品质量有了进一步提高， 重要环境因素和重大危险源已得到控制， 各部门工 作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合，质量、环境、职业健康 安全体系转版运行是有效的，并适合于制订的质量、环境、职业健康安全方针、 目标。当然也有不足的方面，主要体现在：1）在相关方沟通，安全文明产品控制等方面还有一定的差距，这反映了公 司这些方面工作的人力资源不足。2）记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象。 针对上述问题，公司将采取如下措施，一方面要加强各级人员责任心教育， 强调严格按标准和文件的要求去实施， 另一方面要不断学习标准及体系文