工程材料管理办法20190416

1、工程材料管理制度制度编号：JT-GC-ZD-04版号及分级：B0 二级页码：第 11 页 共 11 页工程材料管理制度编制王祥云日期审核吴 雪日期批准林 峰日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的明确集团工程材料管理内容与要求，规范材料设备管理流程，确保进场的工程材料设备满足工程建设需要，实现设计效果，提高产品品质。2. 适用范围适用于全集团下属在建项目的工程材料管理。3. 术语及定义3.1. 甲供材：指由建设单位负责采购、施工单位负责施工的材料和设备。3.2. 乙供材：指由施工单位自行负责采购、施工的材料和设备。3.3. 材料管理：涵盖材料的样品管理、进场计划、验收、退

2、场程序、台账管理、保管以及付款结算全过程的管理与控制。4. 内容提要4.1. 本制度详细明确了旭辉集团工程材料管理的组织角色、职责与权限、具体说明、流程成果文本/表单，其中：组织角色、职责与权限部分明确了各职能部门业务骨干在工程材料管理中的角色定义、相应职责与相互关系。具体说明部分具体阐述了样品管理的一般流程、现场甲供材进场管理的一般流程、现场乙供材进场管理的一般流程及其他管理说明。流程成果文本/表单详细罗列了工程材料管理过程中的成果文本/表单。5. 角色、职责与权限5.1. 集团工程管理部：5.1.1. 负责制定并修改集团工程材料管理制度；5.1.2. 参与集团采购材料设备的样品封样。5.2

3、. 集团采购管理部：5.2.1. 负责组织并参与集团采购材料设备的样品全过程管理；5.2.2. 参与检查事业部甲供材管理。5.3. 集团设计管理部：参与集团采购材料设备的样品封样。5.4. 事业部（含直管城市公司）工程专业：负责对项目材料管理工作进行定期检查，并跟踪落实整改。5.5. 事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业：5.5.1. 参与项目采购材料设备的样品封样；5.5.2. 负责封样样品的保管；5.5.3. 负责审核甲供材料需求计划；5.5.4. 负责组织甲供材首次进场验收，参与各类材料的进场验收；5.5.5. 负责甲供材的台帐管理以及付款申请审核，参与甲供材结算审核；5.5.6.

4、 参与施工过程中材料使用情况的跟踪与核查。5.6. 事业部（含直管城市公司）/城市公司采购管理专业：5.6.1. 负责组织项目采购材料设备的样品全过程管理；5.6.2. 参与甲供材的初次进场验收5.6.3. 参与施工过程中材料使用情况的跟踪与核查；5.7. 事业部（含直管城市公司）/城市公司设计专业5.7.1. 参与项目采购材料设备的样品封样；5.7.2. 参与甲供材的初次进场验收；5.7.3. 参与施工过程中材料使用情况的跟踪与核查；5.7.4. 参与涉及到外观效果的乙供材材料的确定；5.8. 事业部（含直管城市公司）/城市公司成本专业5.8.1. 负责提供项目材料需求总量，提供给采购部门签

5、订合同使用；5.8.2. 对超量订货进行风险管控；5.8.3. 负责根据结算资料进行审核结算。5.9. 监理单位5.9.1. 负责审核甲供材料需求计划；5.9.2. 负责组织各类材料进场验收，并建立工程材料设备验收台账；5.9.3. 负责各类材料复试、退场的见证旁站；5.9.4. 负责施工过程中材料使用情况的跟踪与核查。5.10. 施工单位5.10.1. 施工单位负责编制甲供材料需求计划；5.10.2. 施工单位负责材料现场复试送检与保管。6. 具体说明工程材料管理工作主要包括两个流程：1）样品管理流程；2）现场甲供材进场管理流程。6.1. 样品管理流程流程图流程说明:编号流程步骤描述输入输出

6、系统业务规则010通知投标单位送样N/AN/A线下采购管理专业负责将材料设备的技术要求以及送样样品规格、数量要求编入招标文件中，并通知投标单位按要求提供相应实物样品。送样范围：无法用文字完整准确描述式样、颜色、性能、技术标准，且不具备唯一排他性的材料设备。020送样N/AN/A线下投标单位需在评标前将样品送甲方确认，若需在项目现场制作实体样品，则与项目部工程专业/城市公司项目工程专业对接落实；送样样品应包括：材料样品实物、配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证明书、服务承诺书等。030采购管理专业判断送样材料是否为甲供材或甲分包合同中乙供材料，否则交由项目工程专业组织审核样品，是则采购管理专

7、业组织审核样品N/AN/A线下N/A040采购管理专业组织样品审核N/AN/A线下对于不合格的样品予以退回，样品需再次组织送样审核直至合格。050采购管理专业组织样品确认会签N/A样品封样确认单与封样标签线下对于符合设计要求以及技术标准的样品，履行样品封样确认会签手续，签认样品封样确认单与封样标签，封样标签粘贴在样品本体上；每一个样品对应一个独立的样品封样标签，每个封样标签上必须注明样品的型号、规格、厂家及品牌、产地、使用部位等。060采购管理专业将中标单位的封样样品移交至项目工程专业并确认会签N/A样品移交清单线下封样样品在合同签订之前由采购管理专业负责保管。合同签订后，采购管理专业将中标单

8、位的封样样品移交至项目部工程专业/城市公司项目工程专业，同时办理样品移交手续，并在样品移交清单上签字。若只有一份封样样品，封样样移交至项目部工程专业/城市公司项目工程专业，设计专业以照片形式封样。070项目工程专业组织样品审核N/AN/A线下对于不合格的样品予以退回，样品需再次组织送样审核直至合格。080项目专业组织样品确认会签N/A样品封样确认单与封样标签线下对于符合设计要求以及技术标准的样品，履行样品封样确认会签手续，签认样品封样确认单与封样标签，封样标签粘贴在样品本体上；每一个样品对应一个独立的样品封样标签，每个封样标签上必须注明样品的型号、规格、厂家及品牌、产地、使用部位等。090样品

9、保管N/AN/A线下项目工程专业负责建立专用的材料设备样品间，专门用于封样样品的存放，并设置专人进行系统和科学管理，封样样品须在样品间内分类进行展示及妥善存放，除材料进场验收和核查外，禁止将封样样品带出样品间；样品间只展示及存放中标单位的样品，禁止未中标或者其它材料和设备放入样品间，避免相互混杂。100建立台账N/A样品封样台账线下建立样品封样台账；6.2. 现场甲供材进场管理流程流程图流程说明编号流程步骤描述输入输出系统业务规则010编制甲供材需求计划N/AN/A线下与供货单位的甲供材合同签订后（采购管理专业会按照施工单位根据计划进度编制的甲供材料需求计划进行材料采购，签订合同），施工单位根

10、据工程实际进度编制甲供材料需求计划交监理单位提出甲供材请求。020审核甲供材需求计划N/AN/A线下监理单位需对施工单位编制的甲供材需求计划进行审核，不符合要求的重新申报审核030审核甲供材需求计划N/AN/A甲供材需求计划项目工程专业需对监理单位审核通过的甲供材需求计划进行审核，不符合要求的重新申报审核。040填写订货单N/AN/A订货单项目工程专业根据已审核甲供材需求计划填写订货单。050发送订货单至供货单位，抄送成本专业N/AN/A线下向供货单位下发订货单；甲供料供货量超过合同暂定数量10%以上，则需经成本管理专业复核。060发货N/AN/A线下供货单位根据订货单发货。070组织进场验收

11、N/AN/A线下材料进场后，监理单位负责组织目工程专业、施工单位、供货单位等相关部门共同参与进场验收。对于甲供料首次进场时，则由工程专业负责组织采购管理专业、设计专业（仅参与涉及外观效果甲供材的验收）、监理、供货单位、施工单位共同进行进场验收。080初步判断进场材料是否合格，是则同意进场，否则直接退回N/AN/A线下根据国家规范、设计要求、封样样品、合同要求和订货单对进场材料进行初步验收。090材料复试N/AN/A线下对于初步判断合格的材料但需要复试送检的材料则由施工单位负责材料现场复试、送检工作，监理单位进行旁站见证；材料复试检测合格前，材料不得投入施工。100判断复试是否合格，是则会签完成

12、甲供材进场验收单，否则作退场处理N/AN/A线下监理需对复试结果进行跟踪、判断和处理。110退场处理N/AN/A线下对于已进场但现场复试检测不合格的材料设备，监理单位负责进行相应退货处理，组织会签甲供材退货单，相关材料验收证明文件作废，同时要求其在规定时间内重新送货；材料退场过程，监理单位人员需现场见证，并留有相关影像记录。120会签甲供材料进场验收单N/AN/A甲供材进场验收单验收合格后的材料（包括配件、辅材、准用证、合格证、检测报告等），监理单位负责组织会签甲供材进场验收单，报项目工程专业作为供货单位和施工单位的移交、结算依据；若同一供货单位的甲供材涉及多个施工单位，需分别独立进行进场验收

13、及会签甲供材料进场验收单130直接退回N/AN/A线下对于初步进场验收不合格的材料设备，不予接收直接退回给供货单位140重新发货N/AN/A线下N/A150填写甲供材进货台账N/AN/A线下项目工程专业需按项目分别单独建立甲供材进货台账并将订货单、甲供材进场验收单作为台账附件。160抄送成本专业备案N/AN/A线下甲供材进货台账需抄送成本专业备案6.3. 现场乙供材进场管理的一般流程流程图流程说明编号流程步骤描述输入输出系统业务规则010组织进场验收N/AN/A线下材料进场后，监理单位负责组织目工程专业、施工单位、供货单位等相关部门共同参与进场验收。对于涉及外观效果的乙供材，材料进场前，由工程

14、专业负责组织设计专业、监理、供货单位、施工单位对样品进行确认。020初步判断进场材料是否合格，是则同意进场，否则直接退回N/AN/A线下根据国家规范、设计要求、封样样品、合同要求和订货单对进场材料进行初步验收。030材料复试N/AN/A线下对于初步判断合格的材料但需要复试送检的材料则由施工单位负责材料现场复试、送检工作，监理单位进行旁站见证；材料复试检测合格前，材料不得投入施工。040判断复试是否合格，是则同意使用，否则作退场处理N/AN/A线下监理需对复试结果进行跟踪、判断和处理。050退场处理N/AN/A线下对于已进场但现场复试检测不合格的材料设备，监理单位负责进行相应退货处理，相关材料验

15、收证明文件作废，同时要求其在规定时间内重新送货；材料退场过程，监理单位人员需现场见证，并留有相关影像记录。060直接退回N/AN/A线下对于初步进场验收不合格的材料设备，不予接收直接退回给供货单位070重新发货N/AN/A线下N/A080出具进场验收合格单验收合格单验收合格后的材料（包括配件、辅材、准用证、合格证、检测报告等），监理单位负责出具验收合格单090建立材料设备进场台账N/AN/A材料设备进场台账监理单位需负责建立所有工程材料设备进场台账，并保留所有复试检测报告6.4. 其他管理说明6.4.1. 材料管理中的索赔（1） 若因材料退场而延误工期，则需通知成本管理部根据合同办理相关索赔。

16、（2） 经验收，如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经公司分管领导批准同意后降级接收，由成本专业根据合同办理相关索赔。6.5. 材料使用过程中的核查6.5.1. 事业部项目工程专业/城市公司工程专业、采购管理专业、设计专业、监理单位应不定期对现场材料的实际使用情况进行检查核实。6.5.2. 检查核实的内容：材料进场计划落实；材料与封样一致性，若封样后材料发生替换，需重新按样品管理流程封样；材料性能规格；材料复试频率与复试结果、材料台账管理、材料存放与保管等。6.6. 材料保管6.6.1. 施工单位负责设置材料堆放场地（地坪硬化），材料按场布图归类堆放、要有明确标识。6.6.2. 施工单位负责组

17、织落实材料的保管，确保材料不受环境、人为等方面损坏。6.7. 甲供材付款管理6.7.1. 甲供材每次付款前，事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业与供货单位就每次的供货数量进行核对。6.7.2. 甲供材累计供货数量超过甲供材合同暂定数量的5%时，事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业需告知成本管理部 。告知后如何处理6.8. 甲供材结算管理6.8.1. 合同履行完毕，事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业负责对供货单位提报的结算资料（包括订货单、甲供材进场验收单、甲供材退货单、供货合同、变更签证、结算书等）进行初审。6.8.2. 结算资料初审通过后，事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业负责将结算资料、合同结算申请表、合同结算通知书、合同结算交接单提交成本专业，成本专业负责审核结算。7. 附件7.1. 附件一：样品审核及确认单7.2. 附件二：封样标签7.3. 附