阿城区第一敬老服务中心

1、阿城区第一敬老服务中心2016 年部门预算及有关情况说明第一部分基本情况一、主要职能（一）贯彻执行国家敬老服务工作方针、政策和法律、法规、规章，负责对双丰、杨树、新利、红星、舍利、蜚克图、阿什河七个镇街的五保供养对象的接收。（二）负责五保供养条例的宣传教育工作。（三）负责敬老服务中心的五保供养人员的服务工作并承担相应责任。（四）负责敬老服务中心的五保供养人员的管理工作并承担相应责任。（五）负责五保供养人员的精神慰藉工作。（六）负责为五保供养人员提供粮油、副食品、生活用品、服装、被褥和零花钱等工作。（七）负责五保供养人员的疾病治疗、对生活不能自理人员给予照顾和护理。（八）负责五保供养人员的丧葬事

2、宜。（九）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办上级领导部门以及业务主管部门交办的其他事项。二、机构设置及职工人数哈尔滨市阿城区第一敬老服务中心内设4 个职能科室，包括：办公室、财务股、医务股，院民管理股。总人数为10人。其中：在职职工 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。三、2016 年阿城区第一敬老服务中心工作思路和重点任务全面贯彻党的十八届三中、 四中、五中全会和中央、 省、区政法委工作会议精神，以“增强服务意识、确保安全无事故、卫生全省争排头、院域经济有发展、院民生活质量逐年提高”为发展目标，按照年初制定的工作目标和任务，认真全年的工作任务，力争让各项工作取得应有的成效。坚持

3、加强规范化管理，建立健全各项规章制度，为院民建立健康档案；同时，加强敬老服务中心的卫生管理，落实责任，专人负责，专人管理；加强职工爱岗敬业的职业教育，提高职工的责任心、服务态度和服务能力与技巧；另外，安全工作重点抓食堂、院民寝、锅炉房、门卫、多种经营基地、养鱼池以及野外防火。在院内和多种经营基地及寝室或者院民集中的地方全方位使用监控设备进行重点监控，确保院内无安全事故发生。通过召开院民大会宣布禁止院民在寝室内吸烟、喝酒等规章制度，更好的确保院民楼内的安全和规范化管理。采取定期检查和不定期抽查等方法， 对院民违章使用 “三电”、各种铁器工具（菜刀、剪子、镰刀、刀具等）等行为进行纠正和查处。通过不

4、断的努力和改进，切实做到让院民满意，让院民的家属满意，让社会满意，让主管单位以及各级领导放心。第二部分2016 年部门预算表格附件 1部门预算收支总表部门：哈尔滨市阿城区第一敬老服务中心单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入59.21一、一般公共服务二、事业收入二、公共安全三、事业单位经营三、教育收入四、其他收入四、科学技术五、文化体育与传媒六、社会保障和就业44.74七、医疗卫生3.28八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融十五、国土资源气象等事务十六、住房保障支出11.19十七、粮油物资储备十八、

5、其他支出收入总计59.21支出总计59.21附件 2一般公共预算功能分类支出表部门 : 哈尔滨市阿城区第一敬老服务中心单位：万元科目编码科目名称预算数合计59.21204公共安全20406司法2040601行政运行208社会保障和就业44.7420805行政事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休210医疗卫生支出3.2821005医疗保障2100501行政单位医疗221住房保障支出11.1922102住房改革支出2210201住房公积金5.722210202提租补贴5.47附件 3一般公共预算经济分类支出表部门：哈尔滨市阿城区第一敬老服务中心单位：万元类级科目款级科目预算数基本工资

6、15.18津贴补贴20.34工资福利支出奖金3.67社会保障缴费支出3.28其他工资福利支出3.50办公费取暖费商品服务支出职工住宅取暖费2.05公务用车运行费公务接待费离休费退休费对个人和家庭补助抚恤救济和生活补助支出采暖补贴住房公积金5.72提租补贴5.47项目支出合计59.21附表4:政府性基金预算功能分类支出表部门：哈尔滨市阿城区第一敬老服务中心单位：万元科目编码科目名称预算数附表5:政府性基金预算经济分类支出表部门 :哈尔滨市阿城区第一敬老服务中心类级科目款级科目基本工资津贴补贴年终一次性奖金基本养老保险单位：万元预算数工资福利支出基本医疗保险公务员医疗补助工伤保险其他工资福利支出办

7、公费手续费办公水费办公电费电梯电费邮寄费电话通讯费办公用房取暖费专用房屋取暖费按定额管理的商品服务支出离退休公用支出职工体检费支出对个人和家庭补助支出物业管理费差旅费一般维修费专用房屋维修费电梯维修费培训费工会经费福利费公务用车运行维护费预留机动经费空编奖励经费离休人员特需费离休人员公用经费退休人员公用经费体检费离休费退休费抚恤金丧葬补助费遗属生活补助住房公积金提租补贴其他对个人和家庭的补助支出购房补贴采暖补贴项目支出合计附表 6“三公”经费一般公共预算支出表部门名称 : 阿城区第一敬老服务中心单位：万元预算安排备注数合计0因公出国（境）经费0公务接待费0公务用车购置及运行维护费0其中：公务用

8、车运行维0护费公务用车购置0第三部分阿城区第一敬老服务中心2016 年部门预算编制情况说明一、预算编报范围阿城区第一敬老服务中心 2016 年部门预算编报单位包括：事业单位一个。阿城区第一敬老服务中心。二、指导思想全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、省、市、区财政工作会议精神，进一步深化财税体制改革，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和审计力度，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则按照

9、区委、区政府关于编制 2016 年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排，满足工作运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出。四、预算安排情况（一）关于公共预算收支总表说明阿城区第一敬老服务中心2016 年部门预算收入安排59.21 万元，同比减少32%。公共预算支出安排59.21 万元，同比减少32%。主要是压缩公用经费支出因素影响；社会保障和就业支出 44.74 万元；

10、医疗卫生支出 3.28 万元，同比增加 27%；住房保障支出 11.19 万元，同比增长 163%，主要是增加了新入职工作人员和在职人员工资标准提高后，住房公积金调整、增加提租补贴影响。（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明阿城区第一敬老服务中心2016 年一般公共预算59.21万元，同比减少32%，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出44.74 万元，占一般公共预算支出的 75.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出 3.28 万元，占一般公共预算支出的5.54%，同比增加27%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出11.19万元，占一般公共预算支出的

11、19%，同比增长163%。（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明阿城区第一敬老服务中心2016 年一般公共预算支出59.21 万元，同比减少32%，其中：工资福利支出（类）预算45.97 万元，占一般公共预算支出的 77.64%。主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响。（四）关于“三公”一般公共预算支出表说明阿城区第一敬老服务中心 2016 年“三公”经费一般公共预算 0 万元，同比下降 100%，主要是 2016 年财政困难，没有财力安排“三公经费”。第四部分名词解释一、财政拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于事业单位人员的