来料检验管理程序

1、质量管理体系文件来料检验控制程序2021年06月09日发布2021年07月01日实施深圳池航科技发布探探 修订履历文件修订记录REV.ECN NO.修订内容备注A初版发行B换版发行CDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ1 目的 为确保来料质量满足生产及顾客的需求，特制定本程序。2 范围 适用于公司所有原材料及半成品的来料质量验证。3 职责品保部负责本程序的制定、执行和培训。IQC 负责本程序的执行。 各部门经理负责监视本程序的执行和本部门人员的培训。 采购部负责来料不合格批次的让步申请。采购部、品保部、生产部、工程部的负责人为MRB成员，负责不合格物料的评审。负责质量的副总经理 （或授权人

2、 ） 负责不合格物料最终处理意见的审批。4 定义4.1 IQC ：来料质量验证。4.3不合格批：未通过IQC的抽检批。4.2 MRB :物料审核委员会评审质量不符合规定的要求物品。4.4让步处理：通过 MRB勺评审，对不合格批次的物料作出放宽承受条件的处理措施。5 流程图5.1 来料检验流程见附件一。6 程序6.1 采购的物料到公司后，由仓管员点收数量，确认来料同采购订单一致后存放在待检区，并填写好 送检单提交给 IQC。6.2 IQC 收到送检单后，首先必须将来料生产厂商与?合格供给商名单 ?进展核对，对未收录在 ?合格供给商名单 ?上的供给商来料，作为不合格批处理。6.3 IQC 检验员根

3、据送检单、来料检验记录、AQL表,确定来料的检验类型正常检验、减量检验、加严检验，并在来料检验报告上填写样本数，按 ?GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 局部：按接 收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样方案 ？抽样。6.4 IQC 以来料检验作业指导书为检验依据 , 对来料进展检验，假设物料与样板或成认书规格书不 一致时，应以书面报告形式及时知会上级。6.5 假设来料无样板、成认书规格书 ：a）试产物料，IQC转交工程评核。b）非试产物料， IQC 作不合格品处理，并以来料异常单的形式通知采购部，要求其主导该类 物料确实认并回复处理方案给品保部。IQC 抽检完毕，将抽检样本及时送

4、回原处，并按原包装方式妥善包装，按检验结果对物料的质量状态 进展标识。6.7 IQC 将检验内容详细记录在来料检验报告上，检验报告必须经品保部主管确认，一式四份， 一份自存，其它发送物料仓库、采购、财务。6.8 对有强制性认证要求的关键零部件，必须作定期每年 1 次确实认检验，具体可按以下方式进 展：由供给商出具检测报告；由公司内部检测； 委托权威检测机构测试。6.9 对于抽检不合格物料， IQC 第一时间以来料异常单的形式知会采购部、物控部及相关部门，IQC 在不合格品上贴红色不合格标识并等待进一步处理。 采购部确认不影响生产的不合格批物料，作退货处理。 IQC 在物料上贴红色不合格标签，由

5、物料仓管 员把不合格物料放置于不合格品区，采购部通知供给商退货。对于急用物料，采购部可根据生产方案、不良品状况，向MRB物料审核委员会提出让步申请，并填写不合格物料让步处理单。经MRB审核，分管质量副总批示前方可对不合格物料让步使用。IQC 依让步处理结果 ， 在不合格物料上改贴让步处理标签，标签需注明让步处理方式。.1 由供给商按协商的时间地点进展全检或返工 : 全检或返工后， IQC 重检并做好标识和记录，良品入 库， 不良品退货。当出现以下情况时，由供给商管理（品质）工程师填写供给商不合格物料改善对策答复书或8D报告，提供给供给商分析不良原因及提出改善对策，改善后应作追踪确认。.1 同一

6、物料连续 3 批来料不合格的。IQC 组长须每天做好来料质量状况记录表 ，要记录让步处理结果及全检发现的不良内容。IQC组长每月填写来料检验月报表 ，一份质量部自存，一份送采购，以便了解供给商供货的品质状况， 作为供给商考核的依据。7 参考资料7.1 记录管理程序7.2 产品标识与追溯控制程序7.3 -2003 计数抽样检验程序中第 1局部：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样方案。8 附录8.1 送检单8.2 来料检验报告 来料质量状况记录表8.4 来料检验月报表来料异常单8.6 供给商不合格物料改善对策答复书不合格物料让步处理单附件一来料检验流程图输入质量部MRB资材部供应商重点提示 输岀送货单、 采购订单BOM、IQC作 业指导书、合格供应商名单、承认书、样板不合格品处理程序不合格品处理程序BOM、IQC作 业指导书、承认书、样板BOM、IQC作 业指导书、承认书、样板合格来料是否同米 购订单一致、 数量有无出入是否为合格供应商、有无承认书和样板送检单来料检验报告F能让步I MRB评审生产线全检、返工不急用供应商全检、返工让步入库可让步是