体系运行检查记录

1、体系运行检查记录受检查单位：京达明居项目部检查部门：安全生产部检查人员：日 期：2012年7月9日 NO 1/2标准 条款检查内容现场检查客观证据评价Q6.3/G6.2、6.3基础设施查：施工机具台账；施工机具保养、维修记录； 大型机具日常运行记录； 施工机具进场验收记录。建立了运行台帐，制订了维修保养计 划和运行状况记录和施工机具进场验收 记录，设备实际状况良好，能保证正常 施工的需要。Q6.4/G8.3.3工作环境查：安全生产责任制文件； 安全培训、安全交底记录； 安全员巡检记录，整改记录； 对专业分包方的安全生产要求记录。Q7.5.1/G10.2、10.4、10.5、11.1生产和服务提

2、供的控制查：工程进度计划和实施情况；图纸收发、审核记录；安全技术交底记录；按二检制要求的工序交接记录；施工日志；对专业分包的监控记录；关键过程作业指导书和监控记录等。Q7.5.2/G10.5.2生产和服务提供过程的确认查过程确认记录： 作业人员的资格、 设备能力认可、操作的作业指导书等的确认；过程参数的记录；该过程再确认的记录。Q7.5.5/G8.4、10.6产品防护查：产品防护措施；产品防护交底；产品防护的具体实施。Q7.6/G11.5监测和测量设备控制查：检测设备台账；检测设备检定证书，后尢过期使用情况等。受检查单位：京达明居项目部检查部门：安全生产部检查人员：日 期：2012年7月9日

3、NO : 2/2标准 条款检查内容现场检查客观证据评价E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否识别本部门/项目的环境因素和危 险源，并评价出重要环境因素、重大危 险源。查清单对本工程施工过程中可能存在的各种 危险源作了比较充分的辨识，对重大 危险源策划了相应的控制措施，基本 符合本工程实际情况。VE4.4.6/S4.4.6环境/职业健康安全运行控制本部门/项目涉及的环境、职业健康安 全运行情况：目标、指标管理方案实施 情况；重要环境因素、重大危险源控制； 相关程序和要求通报相美方的情况等。本项目在实际施工过程中对施工现 场、生活区和办公区域可能存在的环 境因

4、素进行了比较充分的辨识；对可 能存在的各种危险因素、职业性危害 因素进行了充分的识别，并进行了适 时控制，肩效避免了各种职业病和人 身伤害事故的发生，各种相关资料齐 全。V/E4.4.7/S4.4.7应急准备和响应查：办公区/项目应急预案的制定、培 训、演练、评审情况。/E4.5.1监测和测量/S4.5.1绩效测量和监视环境、OHS目标完成情况的测量；管 理方案符合情况等。/E4.5.3不符合/S4.5.2 事故、事件不符合环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况受检查单位： 合同预算部检查部门：安全生产部检查人员：日 期：2012年7月10日 NO : 2/2标准 条款检查内容现场检查

5、客观证据评价E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否识别本部门/项目的环境因素和危 险源，并评价出重要环境因素、重大危 险源。查清单对本部门工作过程中可能存在的各种 危险源作了比较充分的辨识，对重大 危险源策划了相应的控制措施，基本 符合本工程实际情况。一E4.4.6/S4.4.6环境/职业健康安全运行控制本部门/项目涉及的环境、职业健康安 全运行情况：目标、指标管理方案实施 情况；重要环境因素、重大危险源控制； 相关程序和要求通报相美方的情况等。本部门在实际工作中可能存在的环境 因素进行了比较充分的辨识；对可能 存在的各种危险因素、职业性危害因 素进行了充

6、分的识别，并进行了适时 控制，肩效避免了各种职业病和人身 伤害事故的发生，各种相关资料齐全。/E4.4.7/S4.4.7应急准备和响应查：办公区/项目应急预案的制定、培 训、演练、评审情况。/E4.5.1监测和测量/S4.5.1绩效测量和监视环境、OHS目标完成情况的测量；管 理方案符合情况等。/E4.5.3不符合/S4.5.2 事故、事件不符合环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况注：为符合，“一”为基本符合，“x”为不符合。受检查单位：技术质量部检查部门：安全生产部检查人员：日 期：2012年7月11日 NO : 2/2标准 条款检查内容现场检查客观证据评价E4.3.1/S4.3.

7、1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否识别本部门/项目的环境因素和危 险源，并评价出重要环境因素、重大危 险源。查清单对本部门工作过程中可能存在的各种 危险源作了比较充分的辨识，对重大 危险源策划了相应的控制措施，基本 符合本工程实际情况。一E4.4.6/S4.4.6环境/职业健康安全运行控制本部门/项目涉及的环境、职业健康安 全运行情况：目标、指标管理方案实施 情况；重要环境因素、重大危险源控制； 相关程序和要求通报相美方的情况等。/E4.4.7/S4.4.7应急准备和响应查：办公区/项目应急预案的制定、培 训、演练、评审情况。/E4.5.1监测和测量/S4.5.1绩效测量和监

8、视环境、OHS目标完成情况的测量；管 理方案符合情况等。/E4.5.3不符合/S4.5.2 事故、事件不符合环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况体系运行检查记录受检查单位：办公室检查部门：安全生产部检查人员：日 期：2012年7月12日 NO : 2/2标准 条款检查内容现场检查客观证据评价E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否识别本部门/项目的环境因素和危 险源，并评价出重要环境因素、重大危 险源。查清单对办公室工作过程中可能存在的各种 危险源作了比较充分的辨识，对重大 危险源策划了相应的控制措施，基本 符合本工程实际情况。一E4.4.6/S4.4.6环境/职业健康安全运行控制本部门/项目涉及的环境、职业健康安 全运行情况：目标、指标管理方案实施 情况；重要环境因素、重大危险源控制； 相关程序和要求通报相美方的情况等。/E4.4.7/S4.4.7应急准备和响应查：办公区/项目应急预案的制定、培 训、