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文档简介

精品资料推荐文件标题内部质量管理体系审核控制程序编写审核文件编号1精品资料推荐文件标题内部质量管理体系审核控制程序编写审核文件编号1目的通过控制内部质量审核过程，验证公司的各项质量活动和结果是否符合计划的安排，确保质量体系运行的有效性和适宜性。2 适用范围适用于对本公司内部质量体系的审核。3 术语3.1 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确保满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。4 职责4.1 总经理负责审批“年度内审计划”。4.2 管理者代表4.2.1 负责组建内审组，任命审核组长。4.2.2 负责协调审核过程、纠正预防措施实施过程中出现的问题。4.3 总经办4.3.1 负责编制“年度内审计划”、纠正和预防措施实施情况的汇总分析报告和纠正措施的跟踪验证。4.3.2 审核组长负责选聘内审员和编制“内审日程安排”并按计划组织实施，形成“内审报告”。4.3.3 内审员负责收集质量体系运行方面的信息，并根据质量体系的要求，对其进行判断和评价，开具不合格报告。4.3.5 被审核部门根据“内审日程安排”接受审核、并对在审核中发现的问题负责制订纠正措施，报管理者代表审批后组织实施、验证。5 工作程序5.3 内审计划：25.1.1 常规内审在每年十

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