企业质量体系管理制度-工艺纪律检查办法

1、XXXX科技工艺纪律检查方法文件编号：Q/JGxxxx3 ? 03? 13编制审核批准工艺纪律检査方法1. 使用范围 本方法适用于生产过程业绩检查与考核。 本方法为主产过程业绩评价提供依据。2. 职责分工理部对生写?工艺2.1 管理者代表负责监督生产车间执行工艺纪律检查情况，每季度组织质量部、综合管 产车间检查一次，并汇总生产部门的过程业绩评价报告，提交管理评审。2.2 生产部门负责组织对本部门工艺纪律检查，每个月组织检查一次，并将检查情况填 纪律检査表?，检査表一份自存，一份报管理者代表。3? 工作内容3.1 文件资料确认检查：3.1.1 工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？3

2、.1.2 工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？3.1.3 作业流程是否清楚？3.1.4 生产记录单是否记录标准，正确？3.2 设备工装确认检查：3.2.1 设备是否按规定进行定期维护？是否按规定填写保养记录？3.2.2 工位器具是否按要求配备？3.2.3 工装夹具是否认期保养？3.3 生产过程确认检查：3.3.1 是否按要求进行自检，检验方法是否正确？3.3.2 是否进行了首检？是否保存首件检验记录3.3.3 出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？3.3.4 操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否标准？3.4 检验确认检查：3.4.1 计量器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防

3、护情况？3.4.2 产品是否有明确的检验状态标识？343是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？3.4.4 是否按规定进行检验？是否保存首检、巡检和最终检验记录？3.5 现场区域环境卫生确认检查：351 现场是否有脏物、水渍、废铁屑等？3.5.2 产品放置是否整齐？3.5.3 产品是否按规定标识并区分放置？3.6 平安生产情况确认检查：361 是否穿戴好平安防护用品？3.6.2 是否知道设备平安操作规程？平安防护设备是否正在使用？4. 过程业绩评价标准1完全符合要求的为：优，2作的较好但距要求有一些差距的为：良，3离要求有较大差距的为：差。管理者代表组织质量部、生产技术部

4、、综合管理部，按以上评价标准对生产技术部门的 程业绩进行综合评价，对于综合评价后达不到良以上，报总经理并按有关责任制考核。5. 纠正和预防措施各部门对于工艺纪律检查中发现的不合格现象按?纠正和预防措施控制程序?文件执行6. 附件6.1 附件 1 ?工艺纪律检查表?6.2 附件 2 ?过程业绩评价报告?附件1样表工艺纪律检查记录表序号检查工程检查内容检査结果1文件资料1、工乙文件是否齐全、破损、看不淸，是否理解和被执仃？2、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？3、作业流程是否淸楚？4、生产记录单是否记录标准，正确？2设备工装1、设备是否按规泄进行定期维护？是否按规定填写保养记录？2、工位器具

5、是否按要求配备？3、工装夹具是否认期保养？3生产过程1、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？2、是否进行了首检？是否保存首件检验记录3、岀现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？4、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否标准？4检验1、计疑器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防护情况？2、产品是否有明确的检验状态标识？3、是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？4、是否按规左进行检验？是否保存首检、巡检和最终检验记录？L O现场区域环境卫生1、现场是否有脏物、水渍、废铁屑等？2、产品放宜是否整齐？3、产品是否按规定标识并区分放置？6平安生产1、是否穿戴好平安防护用品？2、是否知道设备平安操作规程？平安防护设备是否正在使用？整改项口完成期限负责人/时间：整改措施完成情况负责人/时间：填表说明：检査