管理制度-质量信息管理制度

1、质量信息管理制度编制部门质量管理部制度编号ZLSB001A0发布日期2011年 9月 10日生效日期2011年 9月 12日编制人审核人批准人页数共 8 页第1页共8页质量信息管理制度制度履历表编号： ZLSB001A0制度名称编制（修改）首次换版修订编制编制单废止编号时间编制编制编制人位质量信息管质量部ZLSB001A0理制度说明：为规定质量信息的分类、收集、传递、反馈和处理程序的内容和要求，特制定本制度。说明：第2页共8页目录第一章总则 -4第二章管理职责 -4第三章质量信息的分类、收集、传递与反馈程序-4第四章附则 -6第3页共8页第一章总 则第一条为了规范公司的质量信息管理，特制定本制

2、度， 规定了质量信息的分类、收集、传递、反馈和处理程序的内容和要求。本制度适用于铂砾耐公司内部质量信息和供方、顾客的外部质量信息反馈。第二条 管理目的是企业生产经 营活动中所 产生和 接触 的与质量 有关的各种 信息， 通过对 质量信息的收集、 识别 、测量和分 析，及时反映影响产品质量的 各种因素 和形成 产品质量的 各个环节 的动态 ，以便有效地控制和改 进产品质量，为 设计开发 、技术创新提 供依据。第二章管理职责第三条为了使质量信息的传递达到高效 ，快捷，更好的服务 于公司内外部， 所以明确各部门和外部公司的 对接口 。1. 质量部为公司质量信息管理中心 ，负责对各 部门发出并通过其传

3、递的质量信息 进行识别 、收集、 跟踪和反馈。2. 各部门指 定一名质量信息 员，负责收集、传递和 受理与本部 门有关的质量信息。3. 质量信息的传递，内部质量信息 由质量部与 各部门、部门与部门传递；外部质量信息 由质量部、 各业务归口 部门分别与供方 或顾客传递。第三章 质量信息的分类、收集、传递与反馈程序第四条 日常填报 的各种质量记录、报表、报告等正常 质量信息的传递、反馈，其形式按各自 的规定进行，并按记录控制程序实施，其中月质量报表由相关部门反馈公司分管 领导。第4页共8页第五条 在生产、经 营、服务过程中出现质量问题而产生的异常质量信息其收集、识别、测量、处理 等过程按以下方法实

4、施。1对一般的、且责任明确的异常质量信息， 由发现 部门填写质量信息反馈单 ，详细描述 发现的质量 问题、产生原因和要求， 直接传递给责任部门，责任部门针对原因与要求 提出纠正措施，将返交 发出部门，责任部门可复印保存留档 ，发出 部门对 纠正措施进行 检查。2对重 要的 或需质量部 协调解决 的异常质量信息， 由发现 部门填写纠正及 预防措 施处理单 ，详细描述 信息内容（对信息内容的 真实性负责），并对信息进行初步分析，提出要求或建议，交质量部。3对责 任明确，且能迅速 处理或纠正整改的信息，质量部 直接将信息转发责任/ 处理部 门解决，或按 纠正及 预防措 施控制程序 实施 。对一时无法

5、解决 或涉及其他部门需协调解决 的信息， 由质量部 上报公司 主管领导协调处理。4责任/ 处理部 门接到 信息应及时组织对信息内容的 识别、测量和分析，制订 纠正整改和预防措 施（在三天工作 内），将报质量部， 并按制订的措施限期整 改，在达到 预期改进效果后，由信息发出单位（ 或质量部）验证 ，质量部 进行评价。5 对来自与生产和 装配直 接相关 的质量信息，责任 / 处理部 门必须在 2 小时内提出 处理意见（或以技术 文件、通知等形式 下发），并指导实施。6对责任/ 处理部 门未按期整改或整改未达到预期效果，由质量部第5页共8页报行政人事部，视具体情况 对责任负责人和责 任人实行处罚，并

6、责成责任 / 处理部 门继续限期整 改。7质量部 对上报的信息处理 验证进行评价 ，并将联络 单反馈 到与该信息有关的部门和主管领导，对重大质量问题或重要质量信息， 在处理完后，由质量部 上报公司总经理。第六条 因供方产品质量问题，由质量部 根据不合格 品控制程序处理 ；因供方审核涉及质量保证体系方面的信息，由审核单位开具纠正及预防措施处理单，因对加工厂商巡检，发现不合格品，由质量部开具质量信息反馈单，向供方质量管理部 门反馈。第七条 对质量信息反馈处理 无效，重复出现批量质量问题的供方， 由质量部提出暂停或取消配套的建议，报公司领导审核批准 。第八条 因顾客投诉产品质量问题，由销售部将收集的

7、信息反馈 到质量部，由质量部负责进行处理；因顾客投诉服务质量问题，由销售部报分管领导后处理。第九条 对质量信息反馈处理 无效，导致顾客重复投诉，和商务中止，依据第三章，第 五条，第六款执行，并由质量部上报总经理审核批准。第十条 质量部每季将上述 各类质量信息 汇总，上报公司领导传阅。第四章附则质量信息反馈单 纠正及 预防措 施处理单 管理编号： QD-QR-15 版本： A第6页共8页附件一：质量信息反馈单质量信息反馈单管理编号： ZLSB001BO1A0质量信息来源：内部外部其他质量信息主题：发出部门 / 姓名 / 日期：接受部门 / 姓名 / 日期：质量信息内容：发出人姓名 / 日期：质量

8、信息处理：发出人姓名 / 日期：处理结果：发出人姓名 / 日期：第7页共8页纠正及预防措施处理单管理编号： QD-QR-15版本： A主题：记录编号：发出日期：接受单位 / 姓名：发出单位 / 姓名：D1 不合格描述：（由发起人填写，可按照5W2H进行描述）发起部门 / 姓名：核准：D2 原因分析：（责任部门填写，可按照5M1E进行分析）责任部门 / 姓名：责任部门主管：D3 纠正及预防措施： （责任部门填写）责任部门 / 姓名：责任部门主管：D4 效果确认：（发起人填写）发起部门 / 姓名：填表说明 : 此表为统一表单, 对内外实施纠正预防行动均为此表单, 为便于管理 , 大致将问题分为三类: 对回复 客户端 问题 , 文件 单号为 :QA-YYMMDDXX（如客户有专门的报告 格式，请用客户的报告格式。）；对产品质量问题，