石油加工及炼焦业审核作业指导书

1、石油加工及炼焦业审核作业指导书专业项目：石油加工业炼焦业乙类型代码 :15)BCC/AG/S-15/00编制：孙雪如审核：操圣祥批准：操圣祥2002/6/9编制目的指导本公司审核人员对化学纤维和合成材料制造组织， 按“职业安全 健康管理体系审核规范”进行有效的审核；二、适用范围用合成方法制得的高分子化合物， 主要包括合成橡胶、 合成纤维、 合 成树脂和塑料等制造过程所涉及危害危险因素的识别、评价及审核方法。 三、所引用的法律法规和其他要求(1) 法律：中华人民共和国宪法中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法中华人民共和国工会法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国建筑法中华人民共和国节约能源

2、法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国标准化法中华人民共和国卫生防疫法(2) 法规规章(1). 加强化工企业安全生产的八条规定(2). 化工研究院(所)安全管理暂行制度(3) . 光气及光气化产品生产安全暂行规定(4). 化工企业高处作业安全管理规定（试行）(5). 化学危险物品安全管理条例(6). 化学工业部关于化机企业安全生产工作的暂行规定(7). 溶解乙炔生产安全管理规定（试行）(8). 化工企业安全管理制度(9). 化工安全技术成果奖评审办法(10). 化学危险物品安全管理条例实施细则(11). 化学工业部化工安全卫生监察办法(12). 化学工业部安全生产禁令(13). 煤系硫铁矿

3、安全规程(14). 小氮肥安全技术规程(15). 关于在化工企业开展创建安全合格班组活动的决定(16). 化学危险物品安全管理条例(17). 化学工业部、劳动部关于化工企业申报国家级企业等荣誉称号考评安全条件的规定（18）. 化学危险物品安全管理条例(19). 橡胶工业静电安全规程(20). 涂装作业安全规程、涂漆工艺通风净化危险品登记注册管理规定19 号令化学危险品安全管理条例 化学品毒性鉴定管理规范 化工企业安全管理制度化 气瓶安全监督规范 号 2001-7-1 实施 锅炉房安全管理规则 化工企业急性中毒抢救应急措施规定 企业职工劳动安全卫生教育管理规定 劳动防护用品管理规定 企业职工伤亡

4、事故报告和处理规定 漏电保护的安全监察规定2000-10-1 国家经贸委2002-3-15卫生部 2000-11-27化工部 1991-4-11质技监锅发 (2002)250劳人部 88-1-3化工部 86-11-24GB11651-89UDC675-68劳动防护用品选用规则车间空气中含 50%80%游离二氧化硅粉尘卫生标准 GB 11723-89 橡胶加工配炼车间防尘规程 GB 5833-86有毒作业分级 GB 12331-90氯气安全规程 GB 11984-89职业性接触毒物危害程度分级 GB 5044-85焦化安全规程 GB 12710-91工业企业煤气安全规程 GB 6222-86 U

5、DC ： 常用危险化学品的分类及标志 GB13690-92 车间空气中 1，2-二氯乙烷卫生标准 GB 11723-89 车间空气中钒及其化合物卫生标准 GB 11722-89 车间空气中环氧乙烷卫生标准 GB 11721-89 车间空气中溶剂汽油卫生标准 GB 11719-89 车间空气中三甲苯磷酸酯卫生标准 GB 11530-89 车间空气中丙烯酰胺卫生标准 GB 11525-89 车间空气中氯乙醇卫生标准 GB 11524-89 车间空气中甲基丙烯酸环氧丙酯卫生标准 GB11520-89 车间空气中甲基丙烯酸卫生标准 GB 8776-88 ： 车间空气中丙烯酸甲酯卫生标准 GB 8773

6、-88 ： 硫酸厂卫生防护距离标准 GB 11663-89 有毒作业场所空气采样规范 GB 13733-92 危险货物命名原则 GB 7694-87 UDC ： 有毒作业场所空气采样规范 GB 13733-92 橡胶工业静电安全规程 GB 4655-84 工业用化学产品采样安全通则 GB 3723-83=ISO 3165-1976 聚氯乙烯塑料生产 防尘防毒技术规程 ZBY 09001-88 氢气使用安全技术规程 GB 4962-85 UDC危险化学品安全技术说明书编写 规定GB15603-95常用化学危险品贮存通则GB38361-83爆炸性环境用防爆电气设备通用要求GB12463-90危险货

7、物运输包装通用技术条件GB190-90危险货物包装标志GB13690-92常用危险化学品的分类及标志带电作业绝缘手套LD64-94 高压绝缘胶鞋HG23011-23018化工企业厂区作业安全规范 2000-3-1实施HG23011厂区动火作业安全规程HG23012T区设备的作业安全规程HG23013T区盲板抽堵作业安全规程HG23014T区高处作业安全规程HG2301旷区吊装作业安全规程HG23016T区断路作业安全规程HG2301T厂区动土作业安全规程HG23018T区设备检修作业安全规程催易燃易爆有毒物质易燃易爆剂四、典型的生产活动、主要工艺过程和设备烫伤有毒物质JLJL加热炉原料油八有毒

8、物质I 易燃易爆易燃易爆稳定汽油五、相关主要危险源有毒物质：原料油中含有H2S、芳香烃等有毒物质，接触人员易发生中毒事故；易燃易爆：再生器与提升管反应器两者之间由斜管相连，如果两器的压差和斜位控制不好，将出现催化剂倒流，流 化介质互串导致发生火灾爆炸事故；分馏塔内含有催化剂粉末的重油在高速流动下，容易冲蚀管线设备，造成火灾 事故；稳定塔内系统压力高达，系统中的瓦斯、液压烃、汽油等腐蚀设备易引起泄漏，造成火灾爆炸事故。烫伤：加热炉加热温度高达400C，发生泄漏则易发生烫伤事故。六、主要控制措施1、易燃易爆：（1）消除火灾爆炸引燃源；装设能发出声、光报警信号的可燃气体报警器；根据燃、爆介质类、级、

9、组和火灾爆炸 危险场所的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备；按照防火设计规范要求设置防火设施、设备。（ 2）安全距离：采用消防规范规定的防火间距。（3）加强通风。（4）电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出。（5）防静电措施 在静电引起爆炸和静电影响生产的场所，生产装置都必须接地，使已产生的静电电荷尽快对地泄漏、散失。2、有毒物质：（1）物料和工艺：以无毒、低毒的工艺和物料代替有毒、高毒工艺和物料。（2）工艺设备（装置）：生产装置密闭化、管道化，负压生产；生产过程机械化、程序化和自动控制。（3）通风净化：（4）采取防毒教育、定期检测、定期体检、

10、定期检查、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理措施。（5）根据相关标准应采取的其他防毒技术措施和管理措施。3、粉尘：（1）选用不产生或少产生粉尘的工艺，采用无危害或危害性较小的物料。（2）限制、抑制扬尘和粉尘扩散（3）加强通风（4）操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品。（5）采取防尘教育、定期检测、加强防尘设施维护检修、定期体检和检查等管理。4、高温：（1）实现自动化和远距离操作，设置热源隔热屏蔽。（2）合理组织自然通风气流、设置全面、局部送风装置或空调降低工作环境的湿度。供应清凉饮料。（3）限制持续接触热时间。（4）使用隔热服等个人防护用品5、综合：（ 1）机器设备的维护保养和计划检修：

11、遵守技术操作规程；加油、清洗（此时，更应注意安全）；大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度，重视各项安全工作。大修完了以后应进行验收和试车。（2）工作地点的布置与整洁：符合人机工程学要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的顺序，加工 物品所经过的线路最短，避免重复往返；通道畅通，设备及与墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废屑、堆放整 齐，修复损坏的地面。（3）个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应严格的管理制度，特种劳动防护用品应具有 安全鉴定证。七、危害风险评价方法1. 用hEC法或FME/法（一般作业风险评价/故障类型及影响分析）作业危险性是三个因素的乘积a发生

12、事故或危险事件的可能性，用 h表示；b人出现在危险环境中的时间，用 E表示；c发生事故后可能产生的结果，用 C表示。某项作业的某一项风险即为作业风险 二h x Ex C320分以上非常高风险160-320分高风险70-159分有一定风险20分以下低风险2. 故障类型及影响分析（FMEA按工艺流程或设备布局分成若干系统，判断系统中所有可能出现的故障类型确定故障等级：a一种按故障类型对系统的影响严重程度分为四个等级，一、二、三、四；b另一种用致命度点数CE,从几个方面考虑故障对系统的影响程度，用一定的点数表示风险程度的大小；通过计算求得 CE=价点数CE>7 I级；4vCE <7 H级

13、；2vCE <4皿级；CE < 2 W级；八、审核要点要素审核内容职业安全健康方针1. 文件审核：*查方针的具体内容是否体现了&遵守法规&持续改进&事故 预防保护员工职业安全健康的承诺是否经最高管理者批准*查方针制定的原则、职责，何时以何种方式进行评审是否作出 规定2. 第一阶段审核*了解方针是如何制定的员工及其代表是否参与了协商*验证方针是否与用人单位的职业安全健康风险的性质和规模 相适宜即方针的内容是否与用人单位的危害与风险评价结果相 适应；3. 第二阶段审核*了解方针是如何传达贯彻的员工是否理解，公众是否获取；*进一步验证方针是否符合企业的性质、 规模

14、，适宜性的评审结 果；1. 文件审核：*查是否建立了程序：&是否描述了危害识别方法，是否强调了 三种时态：过去、现在、将来，三种状态：正常：生产运行的常 规活动；异常：设备投入运行前的试机，运行后停机、检修等非 常规的活动；紧急：火灾、爆炸事故；七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。&是否规定了评价方法，是否具有可操作性，是否界定了风险级 别危害辩识、 风险评价和 风险控制的 策划如：A类：不可容许风险；B类：重大风险；C类：中度风险；D 类：可容许风险；E类：可忽略风险：*是否规定了对什么样的 风险米取什么控制措施如：A类：制定目标及管理方案；

15、B类：制定并实施运行控制程序；A、B、C类均应通过员工培训、绩效测量和监测来控制；&是否规定了何种情况要更新危害信息；&是否形成了辨识、评价的输出信息：危害辨识清单、风险评价 重大风险清单；2. 第一阶段审核：*在主管部门查相关记录：危害辨识清单/重大风险清单，验证 识别过程是否符合程序规定，抽取一定的危害辨识、评价资料验 证其合理性。*现场巡视，简单验证危害辨识是否有遗漏，评价是否合理；3.第二阶段审核：*通过用人单位全部场所的审核，重点验证危害辨识是否有遗漏风险评价是否合理*现场是否及时更新危害。法律、法规及其他要求1. 文件审核*杳是否建立了程序是否明确了获取的渠道是否规

16、定了识别适用法规的职责及要求，是否规定及时更新是否规定如何传达给相 关方2. 第一阶段审核*在主管部门杳法律法规要求清单， 验证是否完整、全面，适用性判断是否准确*现场巡视验证适用性法规是否充分*查用人单位守法的证明文件，要看原件（近两年来有无安全事 故；国家监杳有无违章行为；安全卫生监测报告）；3.第二阶段审核*通过对用人单位全部现场的审核，进一步验证法律法规的适用 性、充分性*进一步验证法律法规的传达、落实情况*查法律、法规要求的更新及传达目标1. 文件审核*是否制定了目标的职责、基本原则、方法及评审的时间、形式、 方法，*是否制定了文件化的目标，且符合方针、法律法规、风 险、相关方要求、

17、持续改进； 重点：职业安全健康防护措施；2. 第一阶段审核*建立目标是否按规定进行相关职能和层次是否分解*现场巡视并结合方针及危害辨识情况，验证目标的合理性3. 第二阶段审核*杳目标完成情况，监测记录，风险控制绩效 /安全健康绩效*查目标的评审结果，持续改进的要求职业安全健康管理方案1.文件审核*是否规定了制定管理方案的职责、基本原则、方法及评审时间、形式、方法、修订的要求2. 第一阶段审核*查管理方案，验证方案是否合理（是否针对方针、目标；是否 有可操作性，可检查）是否规定了职责、方法、资源和完成时间3. 第二阶段审核*查方案的完成情况实施进度和效果通过现场观察和监测记录予以确认*查方案的评

18、审和修订情况（注：与两个条款可以一起审核）。机构和职责1. 文件审核*是否明确了用人单位的最高管理者是职业安全健康的最终责 任者及其领导职责*是否明确了管理者代表及其职责和权限；*是否明确了从事管理、执行和验证的工作人员的职责和权限2. 第一阶段审核*了解部门及职责设定的是否合理3. 第二阶段审核*职责的传达是否到位履行职责的资源保障（人力、专项技能、 财力、时间）；*通过对用人单位的全面审核，进一步验证职责的合理性培训、意识和能力1.文件审核*是否建立了程序文件是否明确了如何识别培训的需求，制定培训计划培训效果如何检验特别是关键岗位的人员培训资格鉴定（含国家规定的特殊工种）2. 第一阶段不审

19、3. 第二阶段审核*查培训需求识别是否合理培训计划制定是否合理*查培训计划实施的相关记录，验证完成情况*查法规明示的人员资格证书*现场询问、观察其活动验证培训效果*培训计划的评审、修订协商与交流1. 文件审核*是否建立了程序文件，明确各类信息接收、传递的方式、途径 各种信息形成记录、处理、反馈的要求2. 第一阶段不审。3. 第二阶段审核*结合，等条款的审核，了解员工参与情况*抽杳信息接收、处理记录，验证是否准确的传达、处置、反馈， 并形成闭环*了解员工的抱怨情况文件化1. 文件审核*是否规定了文件结构、要素之间相互作用的描述全面审核其对于标准的符合性2. 第一阶段审核：通过现场审核，验证文件的

20、充分性、适宜性、有效性；3.第一阶段审核：通过现场审核，验证文件的充分性、适宜性、有效性；文件和资料控制1. 文件审核：*是否建立了程序文件，并规定了文件的审批、发行、修订、作 废、回收的控制要求是否界定了何时进行评审是否界定了作废文 件的标识2. 第一阶段不审；3. 第二阶段审核：*查关键岗位是否持有有效文件*查文件评审的情况*杳作废文件处置运行控制1. 文件审核：*查建立的运行控制程序（若干）是否充分，是否考虑了下述情况：&没有程序可能偏离方针、目标，均要建立控制程序；&已辨识重大危险及不可接受风险，均要建立控制程序；&消除或降低风险的需求，均要建立控制程序；*建立

21、的控制程序是否明确了运行标准及控制要求；2. 第一阶段不审；3. 第二阶段审核*查运行控制程序有无遗漏（结合的现场审核）；*查程序的执行情况现场观察程序进行的效果*杳向供方、承包方将有关程序通报情况（在主控部门杳）应急预案与响应1. 文件审核是否建立了程序，程序中是否界定了潜在的事件或紧急情况， 是 否分别做出了预防对策，及一旦发生的补救手段，是否规定了对 发生事件进行总结、分析、评价对策的实际效果是否明确了针对 哪类危害、风险以何种方式进行试验及试验的时间2. 第一阶段不审3. 第二阶段审核*通过现场审核查有无潜在事故遗漏应急预案*查应急程序的执行情况是否经过验证如： 火灾应急预案，是否 规定了报警，负责人指挥灭火、人员疏散等演习结果*现场查应急设施是否齐全，数量是否充分是否有效绩效测量和监测1. 文件审核：*是否建立了程序文件是否明确了定性和定量测量的内容，主动测量和被动测量的内容如：运行程序实施的例行检查；目标、管 理方案的实现情况检查；法律法规符合性检查；事故、事件、不 符合的检查与调查等内容如何实施检查方法*程序文件是否对监测设备提出了控制要求2. 第