办公室主任工作标准操作流程

1、办公室主任工作标准操作流程目的:流程:营造公司高效的办公氛围，协调员工关系及对外公共关系，维护公司利益。社保一前台一考勤一办公室环境一员工关系一宿舍一设备维护详细说明 填单电话转接、改进查岗（上 送单接待来访，注意班、值班、 打报表礼仪，接待本登记巡查 办社保监督修衣查卡、签卡监管出货件数，确保登记卡，发现异 开退保完整正确常及时处证明收发信件及传真邮件：理顺丰、申通计算考 录入业绩、打印文件资料勤卡 订票（保密性）每月公 接待布人员出 员工出入主动检查勤情况推行5s检查、监 督卫生检查办公 室纪律仪容 仪表每月查电 话单及日常 巡查人员管理职业化管协调、处理突发事件对外关系的协调、维护统筹组

2、 织公司集 体活动证件办理安排、调整铺位杜绝浪费退、租宿舍检查宿舍住宿情况复印机 维护传真机 维护空调维 护办公桌 椅的维护办公环 境日常维 护客户服务部帐务管理标准操作流程目的：规范、有效管理客户服务部往来帐目流程：收取客户保证金及货款 一发货登帐一核查查核一对帐 一说明明细根据客户 加盟协议收 取中盟保证 金根据客户拿货量、收取 客户货款填制收款 凭证，登记收 款帐客户服务部根据款到发货的原则安排发货财务部根据发货单登记往来账发货单必须有仓管、发货人、客户部片区经理三人签字作废单所必须由片区经理及仓管签字严格控制退货比例及客户帐面有无赤字核查人员查核发货单有无漏登，退货比例、收款等并清楚标

3、记打印对帐单由客服人员传真至客户处对账有误差及时修订，无误差签字回传公司月末汇总月末出应收帐款?匚总表，完整统计当月的发货、退货、收款资料行处理员工工资支付标准操作流程目的：规范工资计算及支付行为，确保准确、及时发放员工工资。流程：区域及车间的工资计算一财务计算一稽查审核一总经理审批一发薪详细说明 区域作好区域人员的考勤 区域统计根据工资标准计算营业员工资 办公室报考勤、罚款，新入职人员、离职人员名单于公司财务 车间根据产量、工价预先计算交财务部审核财务工资计算人员按照工资标准计算区域管 理人员、深圳区域营业员及办公室人员工资按照各区域营业员工资管理方案复核区域营业员工资计算有无误差复核时注意

4、以下事项出勤天数低薪车补、话补配合奖提成柜长补及管理提成复核车间人员工资计算有无误差依公司标 准进行审核重点审查 重大差异审批各 类人员的 工资有差异 驳回重算无差异OK通过出纳根据审 核无误的工资 表发放工资填制现金凭 证，记录现金 日记账财务统计稽核工作标准操作流程目的:流程:明确职责、理顺思路、达成目标。总仓库盘点> 办事处盘点一财务部»稽核客户部稽核票据价格稽核稽核代销商结款的审核详细说明每月一次 总仓库盘 点，20日前 计划时间 货品归类 人员安排 组织实施 复核 审查稽核、统 计、仓管、 电脑操作员 确认盘点结 果解决问 题，落实责 任对样衣盘 点三月两次，重点区域

5、每月一次，具 体内容同总仓盘点对办事员处不动产、卖场物品进行 盘点重点对办事处备用金进行盘点和 检查对人员考勤及登记情况进行检查检查应收款有无登记扣点及保底费用有无登记检查统计员工作对收取营业员押金情况进行检查会同营销部对促销品进行盘点及 检查，活动结束后三天内对赠品真实 性进行盘点对商场销售小票、电脑小票与统计 报表进行核查 对专卖店的实物与现金盘点，正、 特价品金额相符 对办事处的异常情况及时汇报 离任稽核每天一次现金点凭证核对备用金核 对现金收 条、登记每月工资 复核商场扣点 核对应收款的 核对发现问题 及时反映并 提出处理建 议直至得到 解决日常折扣及活动 折扣是否属实每星期检查一次

6、发货本与登记本是 否每一单都相符退货比率有无超 标或弄虚作假检查是否坚持款 到发货的原则违反款到发货规 定，由发货人承担全 部损失给予扣罚 分/次作废发货单据是 否符合规或属实发现问题及时反 映并提出处理建议 直至解决问题深圳区域每天一次办事处每周一 次发放购物小票，登记票号复核销售 额检查回款 额检查日报 表的折扣情监督票据使用况是否有弄规定的执行情况虚作假检查货品的折检查上次 扣率、金额是否相结款日期、 符，票号是否缺截止日期号，作废情况是否 符合规定销售款是否及 时打回公司指定 账户处罚：少票罚款 500元/张；金额不 足由营业员补足 并给予扣分检查公司 就扣款项发现问题 及时反映并 提

7、出处理建 议直至解决 问题市场经理工作标准操作流程目的：检查区域经理、督与工作，帮助提升销售业绩及管理水平。参与公促销活 人员跟 各区域 销售跟 一 小心一流程：闸计划动的头 一踪及考一缶息反的制定 皿 施跟进 核馈的收货品的跟进新店开> 业准备工作详细说明参与拟定 公司年度正 价、折扣价、 特价业绩计 划、促销活动 计划及实施 方案执行公司 对各区域的 管理措施制定各区 域业绩的月 计划，并报公 司审核。考核各区域 每同、月任务 完成情况帮助各区域 分析销售下降 原因并提出改 进意见监督、检查、 跟时措施落实 情况，达到提 升的目的检查业务员 工作日志、日 志及督导工 作，提出处理 意见促销前：根据POP跟进， 工作流 货品的到程对各 位，各区域 区域经 专场氛围的 理、督 跟进导日常促销中：工作进促销品数量 行跟踪 是否缺？ 及考核 POP是否张 每周 贴到位？销 考核区 售额的变化 域经理 促销后：对人员效果的评估 的 培 并做检查，养、培以便下次改 训及到 进！位情况收集各区域 每周、每月的 工作总结和计 划并进行回复 与处理各区域专场 信息收集并反 馈至相关部 门：包括货品、 对手及商场销 售前三各等信 息重要信息 及时反馈给周 总跟进新款货品的发 放是否按公司的要求 发放检查货品部货品的 补充是否及时到位，