江铃汽车质量管理体系手册

1、质量管理体系手册目录章节号标题页码封面1目录2前言6颁布令7管理方针8管理者代表、顾客代表任命书90.引言100.1公司概况100.2管理原则110.3管理模式120.4“ PDCA”方法121.范围和应用131.1总则131.2应用131.3公司产品实现组织结构运行图141.4公司管理体系组织机构图151.5公司各过程责任矩阵图162.规范性引用文件183.术语、定义和缩写20第 4章.管理体系204.1总原则204.2按过程定义的管理体系204.3顾客导向过程 COP20更多免费资料下载请进：好好学习社区4.4支持过程 SP204.5管理过程 MP214.6公司管理过程图示224.7公司管

2、理各过程关系流程234.8各过程输入、输出及过程目标244.9公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图314.10公司管理文件结构32S1文件、记录管理325.1管理承诺335.2以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点33M1企业经营战略、管理方针33M2经营计划、目标指标34M3公司组织机构和职责34S2法规收集、更新35S3质量信息沟通36M4管理评审36第 6章.资源管理386.1资源提供38S4人力资源管理38S5培训管理38S6基础设施管理39S7能源供应管理39S8信息 /网络管理40第 7章.产品实现41C1市场分析41C2产品策划41S9环境、职业健康安全控制策划42M5项

3、目管理42C3产品设计开发43C4过程设计开发44更多免费资料下载请进：好好学习社区C5产品营销44C6订单管理45S10物流管理45S11采购控制46S12货款支付47C7产品制造47S13生产过程设备管理48S14工装管理49S15监视和测量装置管理49S16环境、职业健康安全运行控制50S17环境、职业健康安全应急准备和响应50S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通51C8产品交付51C9货款回收52C10售后服务52C11顾客反馈处理53第 8章.测量、分析和改进548.1总要求54S19顾客满意度测量54M6内部审核54S20产品的监视和测量55S21不合格、纠正和预防56S2

4、2环境、职业健康安全监视和测量56S23事故、事件、不符合、纠正预防57S24质量成本管理57M7持续改进58附录 A各过程和标准对照表59附录 B管理体系程序文件一览表61更多免费资料下载请进：好好学习社区昌河汽车机械制造分公司管理体系手册前言第 B 版第0次修订前 言本管理手册 Q/JX31100 2005 依据 ISO9001： 2000、 ISO/TS16949：2002、强制性产品认证工厂质量保证能力要求 编制，本管理手册自生效之日起， 原质量管理手册 2003（第A 版）同时作废。本管理手册引用 ISO9001：2000、 ISO/TS16949：2002 所规定的概念和术语定义。

5、本手册由技术质量部负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。本手册的管理按文件控制程序Q/JX52100 实施。本手册的附录 A 、附录 B、附录 C 是手册的附录。本手册由技术质量部提出并归口本手册起草人：本手册审核人：本手册批准人：更多免费资料下载请进：好好学习社区昌河汽车机械制造分公司管理体系手册颁布令颁 布 令第 B 版第0次修订本公司的管理手册 Q/JX31100-2005于 2005 年 03 月 15 日发布， 2005年 03月 15日实施，原质量环境管理手册Q/45001-2003（第 F 版）于 2005年 03月 15日废止。管理手册是本公司管

6、理体系建立，实施和持续改进的纲领性文件，公司全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。总裁： 陈远清2005年 03月 15日更多免费资料下载请进：好好学习社区昌河汽车机械制造分公司第 G 版管理体系手册管理方针第0次修订管理方针顾客导向，流程优化，以人为本，持续改进，塑卓越江铃品牌，造超值商用汽车。江铃就质量管理向顾客及相关方 承诺：1. 持续满足法律法规要求及顾客的需求和期望，向顾客提供高品质汽车产品；2. 以顾客为导向，以过程为基础，以员工为核心，实施全面质量管理；3. 持续改进，通过不断优化设计、产品创新、过程控制、消除浪费不断提升质量管理绩效。江铃就环境管理向社会及相关方 承诺：1.

7、 遵守国家环保法律法规要求，持续改进环境管理绩效；2. 清洁生产，在产品实现的全过程实施节能、降耗、减废、预防及防治污染；3. 不断增强全员环境意识，创造和保持优美环境。江铃就职业健康安全管理向员工及相关方 承诺：1. 遵守国家职业健康安全法律法规要求，持续改进职业健康安全管理绩效；2. 预防为主，防控结合；3. 不断增强全员职业健康安全意识，保障员工的安全与健康。本公司的管理目标是：让顾客、社会、员工和相关方满意公司将在长期（ 5 年）和短期（ 1 年）经营计划（经营计划）制定量化目标和计划，使全体员工理解并贯彻执行。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年 03月 15日更多免费资料下载

8、请进：好好学习社区昌河汽车机械制造分公司第 G 版管理体系手册管理者代表、顾客代表任命书第0次修订任命书兹任命公司执行副总裁刘年风为管理者代表，代表总裁负责公司管理体系建立实施和持续改进工作，其职责和权限有：a) 确保按照 ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001-2001、强制性产品认证工厂质量保证能力要求等相关方的产品一致性审查标准要求具体建立实施并持续改进管理体系；b) 向总裁报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d) 就管理体系有关事宜与外部联络。e)

9、并负责强制性认证产品：确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序， 确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认， 不加贴强制性认证标志。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年 03月 15日兹任命公司质量管理部部长何清华为公司质量负责人，其职责和权限有：a) 负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；b) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强

10、制性认证标志。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年 03月 15日更多免费资料下载请进：好好学习社区昌河汽车机械制造分公司第 G 版管理体系手册管理者代表、顾客代表任命书第0次修订兹任命公司销售总公司经理、产品开发项目负责人、质量管理部部长（包括军车及其它特殊合同联系人）为顾客代表，以确保顾客的要求在公司质量目标的确定、产品 /过程设计开发、实施纠正和预防措施等过程中得到充分体现和满足，其职责和权限有：a) 参与公司质量目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；b) 参与产品和过程设计开发、参与特殊特性的选择、项目节点的管理；c) 参与生产件和工程认可、放行；d) 负责就产品相关

11、事宜与顾客进行沟通；e) 负责在公司内部传递顾客的呼声；江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年 03月 15日兹任命公司各部门、各专业厂的工会负责人为员工代表，以确保管理层就职业健康安全信息及时和员工的进行沟通，其职责和权限有：e) 参与公司职业健康安全目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；f) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；g) 参与职业健康安全事务；h) 就职业健康安全信息及时向管理层协商和沟通。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年 03月 15日更多免费资料下载请进：好好学习社区昌河汽车机械制造分公司管理体系手册引言第 G 版第0次修订0.引言0.1

12、公司简介江西昌河汽车机械制造分公司是生产汽车零部件专业企业、江西昌河汽车股份募集资金投向项目、昌河汽车股份公司之重要企业。机械制造公司现具备50万件汽车燃油箱和 30万套气弹簧的年综合生产能力，拥有汽车发动机、车身、车架、前桥等关键总成及现代化总装生产线，拥有年产2万吨铸铁的生产能力。“江铃”汽车是中国驰名商标，目前主导产品有“全顺”商用车、 JMC轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”多功能车、江铃运霸五大类产品、共 400多个品种。通过与美国福特汽车公司、日本五十铃汽车公司等多家世界五百强展开合资合作，不断引进先进技术，在管理上与国际接轨，在吸纳国外先进管理理念的基础上，以ISO/TS16949：2

13、002、 GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准要求为基础，建立了涵盖江铃经营管理系统的管理体系，强调以顾客导向过程为核心，完善管理过程及支持过程。通过对公司各过程绩效的管理，实现公司的经营目标。同时，江铃重视企业的社会责任，通过有效运行 ISO14000环境管理体系和 OHSAS18001 职业安全卫生管理体系，致力于向顾客和社会提供高品质环保型的江铃车，以国内驰名品牌的形象，让顾客及社会各界满意。江铃秉承 “高品质、 多品种、优质服务” 的经营方针， 2000年以来产销量连年大幅增长，实现利润增幅更是远大于产销幅度， 成为中国汽车行业产销和经济效益增长最快的企业之一

14、。江铃将通过管理体系的有效运行，进一步提升核心竞争力，做大做强，加速建成中国最好的商务车制造基地。公司地址：江西省南昌市迎宾北大道509 号邮政编码： 330001电话： 0791-52328885211838传真：多免费资料下载请进：好好学习社区昌河汽车股份有限公司管理体系手册0.引言0.2 管理原则第 G 版第0次修订公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本原则。 以顾客为关注的焦点； 领导作用； 全员参与； 过程方法； 管理的系统方法； 持续改进； 基于事实的决策方法； 与供方互利的关系。更多免费资料下载请进：好好学习社区昌河汽车股份有限公司管理体系手册

15、0.引言0.3 管理模式第 G 版第0次修订公司按下图展示的模式建立以过程为基础的管理模式，反映了在规定输入要求时，顾客起着重要作用，对顾客满意的监视，要求公司对顾客要求是否得到满足的感受进行评价。该模式覆盖公司的所有过程。管理体系的持续改进顾客（和顾客（和其 他 相其 他 相关方）管理职责关方）资源管理测量、分析和改进满意输入产品实现输出满意产品图释增值活动信息流0.4 “PDCA ”方法“PDCA”方法是一种有效的过程管理方法， “PDCA ”方法适用于公司的所有过程。P策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D实施：实施过程；C检查：根据方针、目标和产品要求，对

16、过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A 处置：采取措施，以持续改进过程业绩。更多免费资料下载请进：好好学习社区江铃汽车股份有限公司管理体系手册第 G 版1.范围和应用第 0 次修订1.范围1.1 总则本手册规定了公司管理体系要求，对公司管理体系的方针做了阐述，并对相应的管理体系的结构和运作进行了描述，是公司管理体系的纲领性文件。通过其有效运行，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客、社会、员工及相关方满意，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求。1.2 应用本公司管理体系包括ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、

17、GB/T28001-2001、强制性产品认证工厂质量保证能力要求规定的全部要求，未做删减。本手册及公司级程序，描述了股份公司各部门职责；本手册涵盖和适用于合资公司，合资公司应按照“公司各过程责任矩阵图”的要求实施，并编制相应合资公司级程序。本手册所覆盖的产品为：全顺系列商务车和江铃（JMC）系列轻卡、 “宝典”皮卡、“宝威”多功能车、江铃运霸汽车产品。本手册应用于本公司汽车产品从事设计开发、生产制造和服务的所有人员、场所和过程。本手册所涵盖的体系结构：管理职责资源管理测量产品实现产生供人财市品产方力务场开管管资成营管理体系程序文件 /质量计划InstructionsAPQPJPSQOSPPAP

18、操作指导产品开发系统精益生产系统质量操作系统生产件批准更多免费资料下载请进：好好学习社区江铃汽车股份有限公司管理体系手册第 G 版1.范围和应用第 0 次修订1.3公司产品实现组织结构运行图JMC产品实现组织结构运行图产品开发技术中计划部/合财务部/合资计人事企管部/ 培训销售总公司中心/ 合资综管办划信息部心/ 合资产品部资综管办顾客要求产品规范人力资源管理/ 培目标指标成本控制训管理铸造厂发动机厂发动机铸件发动机设备动力部设备管理、能源供应合资冲压厂车架厂冲压件大梁、焊合件车桥厂前桥全顺厂全顺车轻客厂合资成品车总装厂合资轻客系列车身厂N、T系列汽车N、T系列汽车车身采购中心模具厂物流部制造

19、部/合资安技保卫部/ 合质量管理部资制造部制造部/ 质保部供应商管理工装制造生产计划、安全、环境物料供应工艺管理管理质量管理更多免费资料下载请进：好好学习社区1.4 公司管理体系组织机构图股东大会SGM执行委员会The Executive Committee陈远清涂洪锋熊春英York ChenTu HongfengXiong Chunying刘年风王文涛宛虹Liu NianfengManto WongWan hong钟万里zhongWanli专门委员会：战略委员会Strategy Committee薪酬委员会Compensation Committee审计委员会Audit Committee执

20、行副总裁董事会BOD董事长Chairman副董事长Vice Chairman董事Directors董事会秘书Secretary总裁陈远清York Chen-President管理者代表刘年风监事会SC首席监事Chiefsupervisor监事Supervisors第一执行副总裁：涂洪锋Tu Hongfeng-FEVPManagement representative执行副总裁熊春英Xiong Chunying-EVP江铃五十铃汽车有限公司Joint Venture Company财务总监王文涛Manto Wong-CFO公共关系部财务部Public RelationFinancial Dept

21、.Dept.内部审计办公室Internal Audit Office信息部Information Dept.计划管理部Planning & ManagementLiuNianfeng-EVP副总裁 钟万里副总裁周亚倬副总裁 : 凯文·威朴Zhong Wanli-VPZhou Yazhuo-VPKevin Whipp-VP铸造厂设备动力部全顺汽车厂Casting PlantEquipment & Power Dept.Transit Plant采购中心发动机厂安技保卫部制造部PurchasiEngine PlantSafety Technology&Manufa

22、cturingng Center车桥厂Security Dept.Dept.Front Axle plant物流部车架厂MP&L Dept.Frame Plant模具厂Tool& Die plant副总裁宛虹Wan Hong-VP质量管理部Quality产品开发技术江铃汽车销培训中心人事企管部Management中心售总公司Training Cent.Human Resource &Dept.ProductJMC SalesEnterpriseDevelopmentGeneral Co.Management Dept.Technology零部件业务部Cent.OEM B

23、usiness投资者关系管理部证券部Dept.Investor RelationsSecurities Dept.Management Dept.更多免费资料下载请进：好好学习社区1.5 公司各过程责任矩阵图公司各过程责任矩阵图部门过程公司总裁/执委会(EC)合资公司董事会/总经理管理者代表(MR)计 划 管公 共 关理部系部(PL)/ 合(PR)/资 计 划合 资 综信息部合 管 理办公室人 事 企股份财证管部务 部券(HE)/ 合(FI) / 合部资 综 合资财务(SE)管 理 办部公室销 售 总零部件业产 品 开采 购 中物流部制造部信息部设备培训中安 技 部质 量 管各 专公司务部（O

24、B）发 技 术心 (PU)/(MP)/ 合(MA)/(IN) / 合动力心(SG) /理部业厂(SA)/ 合中心合 资 采资 物 流合 资 制资 计 划部(EP)(TC)/合 资 制(QM)/资 销 售(PD)/ 合购部部造部信息部/ 合 资合资综造部合 资 质部资 产 品制造合管理保部部部办公室C1 市场分析C2 产品策划C3 产品设计开发C4 过程设计开发C5 产品营销C6 订单管理C7 产品制造C8 产品交付C9 货款回收C10 售后服务C11 顾客反馈处理S1 文件、记录管理S2 法规收集、更新S3 质量信息沟通S4 人力资源管理S5 培训管理S6 基础设施管理S7 能源供应管理S8

25、信息 /网络管理S9 环境、职业健康安全控制策划S10 物流管理S11 采购控制/?/?/?/?/? / ? / ?更多免费资料下载请进：好好学习社区部门过程公司总裁/执委会(EC)合资公司董事会/总经理管理计 划 管公 共 关者代理部系部(PL)/ 合(PR)/表资 计 划合 资 综(MR)信息部合 管 理办公室人 事 企股份财证管部务 部券(HE)/ 合(FI) / 合部资 综 合资财务(SE)管 理 办部公室销 售 总零部件业产 品 开采 购 中物流部制造部信息部设备培训中安 技 部质 量 管各 专公司务部（OB）发 技 术心 (PU)/(MP)/ 合(MA)/(IN) / 合动力心(S

26、G) /理部业厂(SA)/ 合中心合 资 采资 物 流合 资 制资 计 划部(EP)(TC)/合 资 制(QM)/资 销 售(PD)/ 合购部部造部信息部/ 合 资合资综造部合 资 质部资 产 品制造合管理保部部部办公室S12 货款支付S13 生产过程设备管理S14 工装管理S15 监视和测量装置管理S16 环境、职业健康安全运行控制S17 环境、职业健康安全应急准备和响应S18 环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通S19 顾客满意度测量S20 产品监视和测量S21 不合格、纠正和预防S22 环境、职业健康安全监视和测量S23 事故、事件、不符合、纠正预防S24 质量成本管理M1 企业经营战

27、略、管理方针管理M2 经营计划、目标指标管理M3 公司组织结构和职责管理M4 管理评审M5 项目管理M6 内部审核M7 持续改进?注：过程所有者； ? ：过程相关责任部门；：相关部门。更多免费资料下载请进：好好学习社区江铃汽车股份有限公司管理体系手册第 G 版2.规范性引用文件第 0 次修订2.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO9000： 2000质量管理

28、体系基础和术语ISO9001： 2000质量管理体系要求GJB9001A-2001质量管理体系要求ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000 的特殊要求ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/Z19024-2000质量经济性管理指南强制性产品认证工厂质量保证能力要求环境标志产品保障体系 、更多免费资料下载请进：好好学习社区江铃汽车股份有限公司第 G 版管理体系手册2.规范性引用文件第 0 次修订3.术语、定义和缩写3.1 术语和定义本手册的术语和定义采用ISO90

29、00-2000质量管理体系基础和术语、GJB9001A-2001质量管理体系要求及 ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001：2000 的特殊要求、ISO14001-2004环境管理体系规范及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范中的术语和定义。3.2 缩写 JMC- 江铃汽车股份有限公司 合资公司 - 中日合资江铃五十铃汽车有限公司 ISUZU- 日本五十铃汽车公司 APQP-产品质量先期策划 PPAP-生产件批准程序 DFMEA- 设计潜在的失效模式及后果分析 PFMEA- 过程潜在的失效模式及后果分析 PP

30、K- 初始过程能力 SVO- 特种状态车 OEM- 指公司除整车外的所有自产件包括发动机、车桥、车架、车轮及其分总成、零部件，冲压件、铸件等 BTS- 计划完成率 DTD- 转货时间 PPM-百万分之几、百万分率 OEE-设备总效率 MSA - 测量系统分析 QAD- 电子商务系统 JPS-江铃生产系统 JMC care-江铃顾客关怀更多免费资料下载请进：好好学习社区江铃汽车股份有限公司管理体系手册第 G 版第 4 章.管理体系第 0 次修订4.1 总原则公司按ISO9001：2000、 GJB9001A-2001 、 ISO/TS16949： 2002、 ISO14001：2004、GB/T

31、28001-2001 标准的相关要求，采用过程方法建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。公司质量管理部 具体负责组织管理体系的建立和实施。4.2 按过程定义的管理体系过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。过程所有者应按PDCA 模式管理所有过程。公司管理体系的过程按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程，各过程的顺序、相互关系见4.6 公司管理体系过程图示、 4.7 公司管理体系

32、各过程关系流程、4.8 各过程输入、输出及过程目标、4.9 公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图。公司的管理体系的外包过程：整车运输、三包服务、外委试验、外委计量、工序外协等，分别在产品交付、售后服务、产品设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。在军车生产涉及的各过程，公司接受军代表的监督，以保持产品的可追溯性。4.3 顾客导向过程 COP通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。C1：市场分析C2：产品策划C3：产品设计开发C4：过程设计开发C5：产品营销C6：订单管理C7：产品制

33、造C8：产品交付C9：货款回收C10：售后服务C11：顾客反馈处理4.4 支持过程 SP是为了实现公司的经营目标，支持COP 实现预计目标的过程。支持过程是支持COP 功能的必要过程。公司通过对以下SP 的管理，确保实现公司的经营目标。S1：文件、记录管理S2：法规收集、更新S3：质量信息沟通S4：人力资源管理S5：培训管理S6：基础设施管理S7：能源供应管理更多免费资料下载请进：好好学习社区江铃汽车股份有限公司管理体系手册第 G 版第 4 章.管理体系第 0 次修订S8：信息 / 网络管理S9：环境、职业健康安全控制策划S10：物流管理S11：采购控制S12：货款支付S13：生产过程设备管理S14：工装管理S15：监视和测量装置管理S16：环境、职业健康安全运行控制S17：环境、职业健康安全应急准备和响应S18：环