样本控制程序

1、样本（品）控制程序版修订变更内容制订审核核准日期本次数页次章节B第一次发行保管单位：发行章文件类别文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE1/51. 目的：确保检验用之参考样品的有效性及其得到妥善保管与使用。2. 范围：适用于检验用之参考样品的确认、保管、领用、收回。3. 权责：品管部：负责工程提供的经客户确认的在生产资料中保存的样品管理，负责制定品质界定较模糊的限度样板供客户确认 ; 并对客户确认的样板进行管理，并负责制定不良品 / 客退样本并管理。4. 名词定义：限度确认样本：对新产品在某些品质标准界定较模糊时，所制定的供客户判定以给公司品质

2、控制标准更明确指示的样品。5. 相关文件：生产资料控制程序6. 作业程序：向客户提供之样品管理客户要求以样品承认时，工程部根据客户提供的设计图纸、性能参数等技术资料进行样品制作，依 样品试作控制程序执行。文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE2/5工程部将样品及送样报告由业务人员送客户确认，确认香， 由客户发回认证书交本公司业务员转交工程部，工程部把其经客房承认的样品注明“工程样品”将其与试模资料、承认书一起转发给品管部制作生产资料。有关样品之批准程序参考 生产件批准程序（ PPAP程序）工程部在客房提供的样品写上“客样”，此样品及承认书在生产

3、资料中随资料永久保存（不可借出资料室）。对外观项目有要求的产品均应建立样品标准。限度确认样本的管理对新品的某些品质界定标准较模糊时，由 QA 人员制作限度确认样本（一式两份）经品管主管审核后，由质量中心客户投诉处理专员或由业务员送客户 IQC 主管确认 （两份），一份留给客户 IQC 作进料检验时用，一份作公司品质控制用。确认后的限度样本由 QA长久保存， QA依先后顺序进行编流水号，并进行登记归类存放。对公司内部之间品质标准判定存在差异的，由QA制定差异即席样本由品管主管确认，以统一标准。此样本只一份并保存在QA（同）。不良品 / 客退样板的管理文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶T

4、ST-QC-P-09-04品管部BPAGE3/5对公司内部之间某产品不良标准判定存在差异的，由本板由品管主管确认，经统一标准。QA制定不良品样对客退产品分析后，确认不良流出工厂至客户是因为此不良未被重视的，为防止再犯同样错误，由客诉专员制定此不良样本并经质量中心主管确认。确认后的限度样本由 QA长久保存， QA依先后顺序进行骗流水号，并进行登记归类存放。样品的保管所有样品均需登记，客户样品、客户确认样品、工程样品由资料员登记于品管部资料内 TST 品管部资料目录内，限度样本、客退样本由QA登记于限度样本目录。如该样品已变换、作废等需在备注栏中注明。建立样品存放柜作相应标示，指派资料员和QA主管

5、为责任管理员QA 所有样品定期每六个月进行清点，记录于样本（品）清点记录表，将破损、性能损失之样品报品管部核准后报废，并按之运作程序重新建立新样品。所有样品如其它部门需借用时需填写QA样本借出 / 归还登记表， 经员或QA主管批准方可借出。客户确认样品客户样品保管依（）执行，工程样品限在品管部借阅，如需附借条，并于24 小时归还。文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE3/5样品的更改、重建因客户提出更改产品，需重新建立新样品。因本公司产品换代或改型号需重新建立新样品。所有样品之更改、重建，均需按之相关运作程序进行。7附件：限度样本目录QA 样本