EHS内部审核实施计划及报告范例

1、内部审核实施计划1、审核目的：检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性，以确保环境、职业 健康安全管理体系持续有效地运行。2、审核范围与ISO14001:2015、ISO45001-2018标准有关的要素及部门。3、审核依据a） ISO14001:2015、ISO45001-2018 标准b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。4、审核组成员审核组组长：（A）审核组成员：（B）5、审核时间：2018年09月20日-21日，日程安排见下表：审核时间审核员过程过程所有人2018.09.2008:00-08

2、:30AB首次会议领导和部门 负责人8:30 12:0013:00-17:00BE:4.1/4/2/4.3/4.4/5.2/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1 /741/742/743/751/7.5.2/753/9.2/9.3Q4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5 .4/455/4.6总经理 管代8:30 12:0013:00-17:00AE: 6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2Q 431/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7交通运输部2018.09.2109:00-11:3013:00-16:00BE:

3、 6.1.2/6.1.3/621/622/5.3/7.2/7.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2Q 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3综合管理部09:00-11:3013:00-16:00AE: 6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.20: 4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7财务部16:00 16:30AB审核组内部沟通/16:30-17:00AB末次会议领导和部门 负责人编制：批准:内审员任命书根据我公司2018 年度内部环境和职业健康安全审核计划的

4、安排，我指定以下同志为 2018 年度公司审核组成员。审核组组长：(A) 管理者代表：审核组成员：( B)请以上同志努力工作，完成公司2018 年度内审工作。总经理：日期：内审首末次会议签到表首次会议：内部审核时间：2018年09月20日部门职务姓名部门职务姓名管理层总经理管理层管代综合管理部经理交通运输部经理财务部经理末次会议：内部审核时间：2018年09月21日部门职务姓名部门职务姓名管理层总经理管理层管代综合管理部经理交通运输部经理财务部经理内部管理体系审核报告受审部门管理层、综合管理部、交通运输部、财务部审核成员组长：组员：审核日期2018.09.21审核目的检查本公司环境、职业健康安

5、全管理体系的符合性及适宜性，以确保环境、职业健康安全管理体系持续肩效地运行。审核范围与ISO14001:2015 ISO45001-2018标准启美的要素及部门。审核依据a） ISO14001:2015、ISO45001-2018标准b）环境、职业健康安全管理体系文件的肩效版本，包括环境、职业健康安全管理 手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。审核结果及综合评价：根据计划的安排，我公司于2018年09月20日-21日，对全公司的领导层、综合管理部、 交通运输部、财务部等1FB门进行了内部审核，先将审核情况报告如下： 一、结果及不合格项的分布本次内部体系审核共发现2个一般不合格项，具体的分布情况见附件1不合格分布计表。从分布情况分析，按过程分主要集中在ISO14001:2015标准82和ISO45001-2018标准4.4.7条款方面，环境和安全各有一项不符合。二、一体化体系运行的符合性和肩效性从本次内部体系审核情况反映，我公司从2018年05月份通过一体化管理体系贯标以来， 经过几个月的运行，环境工作得到加强，企业的安全生产后r进一步的提高。内审组认为：我公司编制的管理手册、程序文件和第三层次文件基本符合ISO14001: 2015、ISO45001-2018的标准要求，并能结合本