2019年部门整体支出绩效报告

1、2019 年部门整体支出绩效报告一、部门（单位）概况（一）机构组成普安镇 2019 年机构有3 个，其中：行政机构1 个；事业机构 2 个（社会事务服务中心、农村经济技术服务中心）。（二）机构职能1宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。2领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。3讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。4加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监

2、督工作，提高- 干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。5密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。6对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。7领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、 环境保护、维护稳定等工作。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置

3、，并立即向上级党委报告情况。8 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规， 接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。9制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。10承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。11开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利 ; 制定社会治安综合治理工作规划并组织实施; 加强社区管理工

4、作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。12制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业; 组织实施义务教育和其他各类教育 ; 加强计划生育工作; 推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作; 做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。13加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成 ; 做好统计工作。14指导、支持、帮助村（ 居 ） 民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（ 居 ） 民委员会民主自治。（三）人员概况普安镇 2019 年行政编制36

5、 人，其中公务员34 人，工勤人员 2 人，实有公务员32 人；临聘人员2 人；事业编制11 人，实有 11 人；共实有在职人员45 人，退休25 人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2019 年实现收入1098.9 万元，其中一般预算财政拨款收入1098.9 万元，基金0 万元。（二）部门财政资金支出情况2019 年实现支出1098.9 万元（其中一般公共财政拔款支出1098.9 万元），含基本支出502.1 万元，项目支出596.8 万元。其中：一般公共服务支出292.6 万元，占总支出的26.7%；文化体育与传媒3 万元， 占总支出的0.3%； 社会保障和就业支出259

6、.7万元，占总支出的23.6%；医疗卫生与计划生育支出18.7 万元，占总支出的1.7%; 城乡社区事务支出130.7 万元，占总支出的11.9%；农林水事务支出343 万元，占总支出的31.2%；交通运输支出 10 万元， 占总支出的0.9%； 资源勘探信息等支出8 万元，占总支出的0.7%；住房保障支出33.2 万元，占总支出的3%。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况普安镇 2019 年部门预算支出总额为1098.9 万元， 其中： 一般公共服务支出292.6 万元， 文化体育与传媒支出3 万元， 社会保障和就业支出259.7 万元，医疗卫生与计划生育支出18.7 万元， 城乡社区

7、支出130.7 万元， 农林水支出343 万元， 交通运输支出 10 万元，资源勘探信息等支出8 万元，住房保障支出33.2万元。在预算编制的过程中，严格按照区级部门预算编制通知和有关要求， 按时完成基础库及项目库报送，按时完成预算编制并提交部门预算草案；预算编制准确、预算执行适时调整，部门预算草案经过镇人大审查批复；部门绩效目标项目一次性全部通过审查；专项预算已提前细化。（二）执行管理情况1. 普安镇部门预算执行进度在6、 9、 12 月均均达到量化指标；2. 中期评估调整取消资金与结余注销资金为零；3. “三公”经费预算执行情况：本年“三公”经费预算 3.6万元，实现支出3.6 万元，其中

8、：因公出国境经费为零；公务接待费 1.5 万元；公务车运行维护费（未购置车辆）2.1 万元（公务用车保留1 辆）。（三）综合管理情况1. 政府性债务：2019 年初政府性债务余额为50 万元，当年归还本金20 万元，尚有债务30 万元；2. 非税收入征缴情况：严格按照规定的项目、标准、 征收方式征收非税收入；及时足额将非税收入1 万元缴入财政，完成上级分配下达任务数。3. 政府采购：2019 年政府采购实施计划按实按需编制，与采购预算一致，采购计划金额85.1 万元； 实际采购金额85.1 万元，与备案的实施计划一致。4. 资产管理：国有资产已全部纳入了资产信息系统管理，按要求及时、准确、 全

9、面开展了资产清查及更新资产管理信息系统；落实有专人负责资产报表，及时上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。5. 内控制度管理：内部制度健全完整并执行良好，在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。6. 信息公开：按财政局要求及时向社会公开本部门预算和决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。7. 依法接受财政监督情况：在规定时间内对相关工作进行了自查自纠，按时报送自查自纠报告和表册；在检查时未发现违纪违规问题。（四）整体绩效严格履行法定职责，全面完成上级决策部署和重大工作任务。重大项目的实施，为当地群众提供直接或间

10、接、持续的就业岗位，增加收入；通过基础设施的改善，促进城乡产业结构调整及发展；密切联系群众、热情服务群众；时办理人大代表建议，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强政风行风建设，解决损害群众利益的行为；服务对象满意度在75%以上。四、评价结论及建议（一）评价结论：基本满足全单位在职职工正常办公、生活秩序及退休人员活动经费要求；保障村 （社区） 干部、 小组长的基本报酬及绩效金、纪检委员补助、村（社区）基层组织和公共服务正常运行，户长例会正常召开；保障全镇农村五保、城乡孤儿、精简职工、城乡义务兵优待金、敬老院管理人员、劳动保障协理员、村官公用经费、 区级项目征地农转非超龄人员城镇居民基本医疗保险费的基本开支；改善城乡生产生活条件、保持维护场镇街道、村容卫生环境， 加强文化下乡和各类形式宣传教育活动、丰富群众精神文化生活，排查安全隐患保障人民生命财产安全，化解