风险管控手册

1、淄博市张店永发化工厂淄博市张店永发化工厂安全风险分级管控体系安全风险分级管控体系淄博市张店永发化工厂淄博市张店永发化工厂20162016 年年 1010 月月风险分级管控清单风险分级管控清单（受控记录号） ：FK-0 1No：01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1门卫岗位出入登记五级岗位级办公室江建龙工作危害分析（JHA）评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科江建龙2卸车岗位车辆到卸车区四级库区级生产科仇绪军工作危害分析（JHA）评价表车辆停车四级库区级生产科仇绪军物料卸车五级库区级生产科仇绪军现场恢复五级库区级生产科仇绪军3罐区向储罐通入氮气四级岗位

2、级车间李海涛工作危害分析（JHA）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间李海涛向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间李海涛4聚合岗位投入基础料四级岗位级车间李海涛工作危害分析（JHA）评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间仇磊通入环氧乙烷四级岗位级车间仇磊保温四级岗位级车间仇磊降温四级岗位级车间仇磊移入成品釜四级岗位级车间仇磊5包装岗位成品釜受料四级岗位级车间江建龙工作危害分析（JHA）评价表中和四级岗位级车间江建龙升温四级岗位级车间江建龙保温四级岗位级车间江建龙放料四级岗位级车间江建龙切片四级岗位级车间江建龙包装四级岗位级车间江建龙6变更管理未提出变更申请四级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析（J

3、HA）评价表未对变更过程及变更所产生的风险进行分析五级变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级7应急演练未编制应急演练计划，不能定期演练四级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析（JHA）评价表演练未全员参加四级应急演练事故类型单一五级未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳四级未对演练效果进行评四级估，无法发现演练中的总量未提出改进措施，未持续改进五级8安全培训五级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析（JHA）评价表9办公岗位日常办公管理五级公司级办公室胡正强工作危害分析（JHA）评价表进入现场检查五级公司级安环科胡正强相关方沟通五级公司级安环科、办公室胡正强10通

4、用岗位：动火作业确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境三级公司级生产科安环科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科江建龙设置动火设备三级公司级生产科江建龙准备动火三级公司级生产科江建龙动火三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙11通用岗位：受限空间确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科江建龙设置检修用设备四级车间级生产科江建龙安装梯子四级车间级生产科江建龙受限空间入口处放置设备四级车间级生产科江建龙准备

5、进入四级车间级生产科江建龙进入车间级生产科江建龙受限空间内作业四级车间级生产科江建龙恢复五级车间级生产科江建龙12通用岗位：高处确认作业内容、现场情况四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择现场人员、监护人员四级公司级生产科江建龙搭设脚手架、梯子三级公司级生产科江建龙登高作业四级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙13通用确认作业内容、现场情三级车间级生产科江建龙岗位：临时用电况工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员四级车间级生产科江建龙准备临时用电线三级车间级生产科江建龙连接线路三级车间级生产科江建龙接用电设备四级车间级生产科江建龙用电作业四级车间级生产科江建龙恢复四

6、级车间级生产科江建龙14通用岗位：动土准备四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表动土作业三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙15通用岗位：断路准备四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表断路作业三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙16通用岗位：吊装确认吊装作业现场情况四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员、指挥人员、监护人员三级公司级生产科江建龙吊装车辆入厂四级公司级生产科江建龙车辆停放三级公司级生产科江建龙设置警示四级公司级生产科江建龙捆扎吊装物五级公司级生产科江建龙起吊、落吊三级公司级生产科江建龙恢复四级公司级生产科江建

7、龙17通用岗位：盲板抽堵确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员及监护人员五级车间级生产科江建龙准备盲板、垫片四级车间级生产科江建龙加装盲板三级车间级生产科江建龙拆卸盲板三级车间级生产科江建龙恢复四级车间级生产科江建龙18通用岗位设备故障三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表19通用岗位停水五级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表停电五级公司级生产科江建龙20实验室配方配置四级岗位级生产科沈红霞工作危害分析（JHA）助剂乳化四级岗位级生产科沈红霞投料四级岗位级生产科沈红霞评价表反应实验三级岗位级生产科沈

8、红霞指标分析四级岗位级生产科沈红霞实验记录四级岗位级生产科沈红霞设备清洗、维护四级岗位级生产科沈红霞21巡检岗位巡检三级岗位级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表22质量检测取样五级岗位级生产科沈红霞工作危害分析（JHA）评价表称重五级岗位级生产科沈红霞干燥五级岗位级生产科沈红霞称重五级岗位级生产科沈红霞分析四级岗位级生产科沈红霞物料回收四级岗位级生产科沈红霞器皿清洗五级岗位级生产科沈红霞23装车岗位车辆到位五级岗位级生产科沈红霞工作危害分析（JHA）评价表人工装车五级岗位级生产科江建龙24通用岗位：设备检维修仪表电源五级岗位级生产科赵云建工作危害分析（JHA）评价表更换开关五级岗位级检修

9、赵云建检修电机五级岗位级检修赵云建配管、安装汇线槽、放线五级岗位级检修赵云建登高四级岗位级检修赵云建安装电器仪表四级岗位级检修赵云建试压试漏五级岗位级检修赵云建选择合适的工具，确认工具的安全状况五级岗位级检修赵云建维修四级岗位级检修赵云建恢复四级岗位级检修赵云建釜体五级车间级生产科赵云建电机四级车间级生产科赵云建减速机五级车间级生产科赵云建安全阀五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建温度计五级车间级生产科赵云建阀门五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建25聚合反应釜基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表釜体四级车间级生产科赵云建电机四级车间级生产科赵云建减

10、速机四级车间级生产科赵云建安全阀四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建温度计四级车间级生产科赵云建阀门四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建机泵四级车间级生产科赵云建缓冲罐五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建阀门五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建26成品釜基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表釜体五级车间级生产科赵云建电机四级车间级生产科赵云建减速机五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建阀门五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建27成品罐基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表釜体五级车间级生

11、产科赵云建电机四级车间级生产科赵云建减速机五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建阀门五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建28换热器基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表机泵四级车间级生产科赵云建缓冲罐五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建阀门五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建29蒸汽缓冲罐基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表罐体四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建阀门四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建30环氧乙烷储罐基础四级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表罐体四级车间级

12、生产科赵云建安全阀四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建液位计四级车间级生产科赵云建温度计四级车间级生产科赵云建可燃气体报警仪四级车间级生产科赵云建静电接地四级车间级生产科赵云建打料泵四级车间级生产科赵云建鹤管四级车间级生产科赵云建管道四级车间级生产科赵云建围堰五级车间级生产科赵云建31切片机基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表电动机四级车间级生产科赵云建机体四级车间级生产科赵云建传动部分五级车间级生产科赵云建32循环水泵基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表电动机四级车间级生产科赵云建泵体四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建阀门四级

13、车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建传动部分五级车间级生产科赵云建池体四级车间级生产科赵云建32消防水泵基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表电动机四级车间级生产科赵云建泵体四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建阀门四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建传动部分五级车间级生产科赵云建33真空泵基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表机泵四级车间级生产科赵云建缓冲罐四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建阀门四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建34冷却塔基础五级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表电动机四

14、级车间级生产科赵云建塔体四级车间级生产科赵云建扇叶四级车间级生产科赵云建阀门四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建35制冷机基础五级公司级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表电动机四级公司级生产科赵云建冷凝器四级公司级生产科赵云建压力表四级公司级生产科赵云建启动按钮四级公司级生产科赵云建阀门四级公司级生产科赵云建氟利昂四级公司级生产科赵云建36环氧乙烷储罐基础四级公司级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表罐体四级公司级生产科赵云建安全阀四级公司级生产科赵云建压力表四级公司级生产科赵云建液位计四级公司级生产科赵云建温度计四级公司级生产科赵云建可燃气体报警仪四级公司级生产科赵云建

15、静电接地四级公司级生产科赵云建打料泵四级公司级生产科赵云建鹤管四级公司级生产科赵云建管道四级公司级生产科赵云建围堰五级公司级生产科赵云建37计量罐基础四级公司级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表罐体四级公司级生产科赵云建安全阀四级公司级生产科赵云建压力表四级公司级生产科赵云建液位计四级公司级生产科赵云建温度计四级公司级生产科赵云建可燃气体报警仪四级公司级生产科赵云建静电接地四级公司级生产科赵云建38配电室基础四级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表电缆进出线四级车间级生产科赵云建开关四级车间级生产科赵云建显示仪表四级车间级生产科赵云建接地线路四级车间级生产科赵云建绝缘件四级车间

16、级生产科赵云建联锁装置四级车间级生产科赵云建39压力表压力表密封点四级车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL）记录表压力表表面四级车间级生产科赵云建压力表表盘四级车间级生产科赵云建压力表指示四级车间级生产科赵云建40防毒面具防护罩四级车间级生产科赵云建安全检查分（SCL）记录表呼吸口五级车间级生产科赵云建滤毒罐四级车间级生产科赵云建41卸车鹤管基础五级车间级生产科赵云建安全检查分（SCL）记录表转动部分四级车间级生产科赵云建管体四级车间级生产科赵云建作业活动清单作业活动清单淄博市张店永发化工厂淄博市张店永发化工厂2016 年年 10月月作业活动清单（日常操作）作业活动清单（日常操作）记录受控号

17、：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂:01序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1门卫岗位入厂登记频繁进行2资质/人员车辆查验频繁进行:02序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1卸车岗位车辆到卸车位频繁进行2车辆停车频繁进行3物料卸车频繁进行4现场恢复频繁进行:03序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1罐区向储罐通入氮气频繁进行2环氧乙烷进入计量罐频繁进行3向车间输送环氧乙烷频繁进行:04序号序号岗位岗位/地点地点1 作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1聚合岗位投入基础料频繁进行2加热升温氮气置换频

18、繁进行3通入环氧乙烷频繁进行4保温频繁进行5降温频繁进行6移入成品釜频繁进行:05序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1包装岗位成品釜受料频繁进行2中和频繁进行3升温频繁进行4保温频繁进行5放料频繁进行6切片频繁进行7包装频繁进行作业活动清单（管理活动）作业活动清单（管理活动）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂06序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1变更管理变更管理特定时间进行2现场监督管理频繁进行3应急演练特定时间进行4安全培训特定时间进行记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂:07序号序号岗位岗位/地点地

19、点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1应急演练制定计划特定时间进行2参加人员频繁进行3演练方案特定时间进行4安全培训特定时间进行记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂:o8序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1安全培训教育三级教育特定时间进行2上级培训频繁进行3员工在培训特定时间进行4安全培训管理特定时间进行:09序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1办公岗位日常办公活动频繁进行2进入现场检查频繁进行3相关方沟通频繁进行:10序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1通用区域动火作业特定时间进

20、行:11序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1通用区域进入受限空间作业特定时间进行:12序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1通用区域高处作业特定时间进行:13序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1通用区域临时用电作业特定时间进行:14序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1通用区域动土作业特定时间进行:15序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1通用区域断路作业特定时间进行:16序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1通

21、用区域吊装作业特定时间进行:17序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1通用区域盲板抽堵作业特定时间进行:18序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1设备故障静电接地故障特定时间进行2机泵故障特定时间进行3卸车管线、鹤管故障特定时间进行4聚合釜故障特定时间进行5成品釜故障特定时间进行6制冷机组故障特定时间进行7尾气处理装置故障特定时间进行8污水处理装置故障特定时间进行9可燃、 有毒气体报警仪故障特定时间进行10现场照明故障特定时间进行11应急救援器材故障特定时间进行12消防设施故障特定时间进行13储罐故障特定时间进行:19序号序号岗位岗位

22、/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1通用区域停水特定时间进行2停电特定时间进行:20序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1实验室配方配制特定时间进行2助剂乳化特定时间进行3投料特定时间进行4反应试验特定时间进行5指标分析特定时间进行6实验记录特定时间进行7设备清洗维护特定时间进行:21序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1通用区域巡检特定时间进行:22序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1质量检测取样频繁进行2称重频繁进行3干燥频繁进行4称重频繁进行5分析频繁进行6物料回收频繁进行7器皿清

23、洗频繁进行:23序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1产品装车车辆到位频繁进行2人工装车频繁进行:24序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1检维修仪表电源特定时间进行2更换开关特定时间进行3电机检修定期进行4配管、安装汇线槽、防线特定时间进行5登高定期进行6安装电器仪表定期进行7试压、试漏特定时间进行8维修特定时间进行9恢复特定时间进行工作危害分析（工作危害分析（JHA）评价表）评价表淄博市张店永发化工厂淄博市张店永发化工厂2016 年 10 月工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表（日常操作）评价表（日常操作）记录受控号：

24、FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：门卫岗位工作任务：出入厂登记/资质查验：01序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR分级建议改进/控制风险措施1出入厂登记出入厂未进行登记无查阅记录先登记、后入厂，现场设置监控，制定出入场管理制度。224四级保存记录未制定车辆出入厂管理制度无制度约束，不能严格执行制定出入厂管理制度， 并进行培训， 制定奖惩。224四级保存记录2人员/资质/车辆查验驾驶员及押运人员无资质交通事故、事故应急失误驾驶员及押运人员必须相应资质， 否则禁止入厂。326四级建立操作规程、 定期检查司机、押运员未穿戴相应劳保护品入厂人身伤害

25、未穿戴相当劳保护品禁止入厂。326四级建立操作规程、 定期检查司机、押运员带火种、手机入厂静电火灾手机禁止带入库区， 放置到禁带物品存放柜。326四级建立操作规程、 定期检查运输单位无资质泄漏危险化学品必须使用相应资质的车辆运输、 否则禁止入厂。122五级保存记录车辆无资质泄漏危险化学品必须使用相应资质的车辆运输， 否则禁止入厂。122五级保存记录车辆安全配置不齐无戴防火帽火灾、爆炸车辆安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保存记录无三角顶灯影响危险识别车辆安全配置不齐全，禁止入厂。122五级保存记录无矩形标牌影响危险识别车辆安全配置不齐全，禁止入厂。122五级保存记录无导静电电带火灾、爆炸车辆

26、安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保存记录分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22审核人： 胡正强审核日期： 2016.10.22审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22无矩形标牌影响危险识别车辆安全配置不齐全，禁止入厂。122五级保存记录无导静电带火灾、爆炸车辆安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保存记录无毒爆腐标志影响危险识别车辆安全配置不齐全，禁止入厂。122五级保存记录无防波板火灾、爆炸车辆安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保存记录无速断阀影响事故救援车辆安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保存记录无应急器材影响事故救援车辆安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保

27、存记录工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表（日常操作）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：卸车岗位工作任务：卸车：03序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR分级建议改进/控制风险措施1车辆到卸车区车辆入厂超速行驶车辆伤害设立限速标志，车辆进入厂区限速5km/h。236四级建立操作规程、 定期检查车辆入厂示按规定线路行驶车辆伤害作业人员引导车辆按指定路线行驶至卸车区。122五级保存记录车辆撞到厂内物体或工人车辆伤害现场划定车行线及人行线，作业人员引导车辆按指定路线行驶至卸车区。248四级建立操作规程、 定

28、期检查2车辆停车停车后未手动刹车、 未加车辆固定措施。车辆滑动车辆停止后必须手闸刹车，加垫木防止车体滑动。236四级建立操作规程、 定期检查未拉好警戒线、设立警示牌无关人员进入卸车必须设置警戒线、警示牌不得无关人员进入卸车区。122五级保存记录未在卸车区域放好灭火器材火灾车辆卸车时必须备好灭火器，防止意外情况发生及时扑救。224四级保存记录未接好接地设施静电火花引发火灾卸车时车体必须接好静电接地仪释放静电后方可卸车。248四级建立操作规程、 定期检查未按规定静止 10min静电火花车辆停稳后要静止 10min 释放静电后方可卸车。248五级保存记录无关人员未撤离卸车区域意外伤害卸车区域无关人员

29、禁止靠近。122五级保存记录3物料卸车使用的卸车管线与泵出口及卸车口不匹配物料泄漏安全操作规程规定必须选用与泵出口相匹配的管线卸车。248四级保存记录未盘车就启动泵损坏设备操作规程规定气动泵前必须手动盘车2 周以上，方可启动。236四级保存记录卸车过程中工作人员登上罐车顶部人身伤害安全操作规程规定装卸过程中，任何人员不得登上罐车顶部停留。236四级保存记录泵出口压力表指示不准确损坏设备开泵检查压力表，定期维护检验压力表152五级储罐出料阀未关闭物料泄漏装卸车操作规程规定卸车前必须检查储罐出料阀门处于关闭状态。224四级卸车过程中工作人员脱岗物料泄漏装卸车操作规程规定，装卸车过程中工作人员应加强

30、巡检，不得离岗。122五级未确认周围是否存在可燃气体、 有毒气体、火源的情况下卸车火灾装卸前应确认周围无可燃气体、有毒气体、火源的情况下方可卸车。224四级4现场恢复未按相应机泵的操作步骤停泵损坏设备机泵操作规程规定停泵时应先关泵出口阀门， 再停泵， 最后关闭入口阀门。122五级未按规定要求静止就启动车辆， 静止10min静电危害装卸车操作规程规定，车辆静止10min 后方可启动。122五级过早拆除静电接地仪，10min 后拆除静电危害装卸车操作规程规定，卸车完毕10min 后方可拆除静电接地仪。122五级未拆除卸料管线就启动车辆物料泄漏装卸车操作规程规定卸料管理未拆卸，严禁启动车辆。122五

31、级未移除车辆掩体就启动车辆车辆伤害车辆启动前首先拿出车辆掩体。122五级未拆除静电接地仪就启动车辆设备损坏装卸车操作规程规定静电接地仪未拆卸，严禁启动车辆。122五级分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22审核人： 胡正强审核日期： 2016.10.22审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表）评价表（日常操作）（日常操作）记录受控号：FK-02单位： 淄博市张店永发化工厂工作岗位：罐区工作任务： 计量：03序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件危害因素或潜在事件（人人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要

32、后果控制措施控制措施L LS SR R风险等级风险等级建议改进/控制风险措施1 1向储罐通入氮气如果氮气压力太高爆裂通过紧急泄压排空管排入吸收水池155四级建立操作规程工作人员全程监护如果氮气压力太底移 料 不 稳定用氮气补到稳定压力224四级建立操作规程全程监护2 2环氧乙烷进入计量罐环氧乙烷过多超过警戒线容易爆炸设立了高液位自动联锁装置155四级环氧乙烷过少不能反应补充环氧乙烷224四级制定操作规程员工加强培训3 3向车间输送环氧乙烷压力过大流速过快爆聚安装了流量控制器； 计量罐减压关闭进料阀，开大冷却水155四级制定操作规程员工加强培训压力过小流速过慢不反应计量罐加大压力进料阀开大冷却水

33、开小133五级分析人员：江建龙韩延霞审核人：胡正强审定人：孟永忠审定日期：工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表）评价表（日常操作）（日常操作）记录受控号：FK-02单位： 淄博市张店永发化工厂工作岗位：聚合岗位工作任务：反应：04序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件危害因素或潜在事件（人人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险等级风险等级建议改进/控制风险措施1 1投入基础料加热升温氮气置换置换不彻底容易爆炸置换彻底1 15 55 5四级四级制定操作规程员工加强培训实行确认制度温度过高产品不合格严格控温1 13 33

34、3五级五级制定操作规程定制定操作规程定期检查期检查2 2通入环氧乙烷保温温度过高产品不合格开水降温2 23 36 6四级四级制定操作规程定制定操作规程定期检查期检查温度过低产品不合格开蒸汽升温1 13 33 3五级五级制定操作规程定制定操作规程定期检查期检查3 3降温温度过高产品不合格开水降温2 22 24 4四级四级制定操作规程定制定操作规程定期检查期检查温度过低容易结块堵管开蒸汽升温1 13 33 3五级五级制定操作规程定制定操作规程定期检查期检查分析人员：江建龙韩延霞分析日期：2016.10.2 底 2审核人：胡正强审定人：孟永忠工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表）评价表（

35、日常操作）（日常操作）记录受控号：FK-02单位： 淄博市张店永发化工厂工作岗位：罐区工作任务： 计量：05序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件危害因素或潜在事件（人人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险等级风险等级建议改进/控制风险措施1 1成品釜受料压力过高压力过高爆裂爆裂安装有安全阀和紧安装有安全阀和紧急泄压阀能够迅速急泄压阀能够迅速排压排压1 15 55 5四级四级制定操作规程制定操作规程定期巡检定期巡检物料过满溢出伤人控制受料量1 13 33 3五级五级2 2中和偏酸性影响质量加碱中和2 22 24 4四级四级制定操作

36、规程制定操作规程定期巡检定期巡检偏碱性影响质量加酸中和2 22 24 4四级四级制定操作规程制定操作规程定期巡检定期巡检3 3升温升温过高影响质量开水降温2 22 24 4四级四级制定操作规程制定操作规程定期巡检定期巡检升温过低结块开蒸汽升温2 22 24 4四级四级制定操作规程制定操作规程定期巡检定期巡检4 4保温温度过低结块开蒸汽升温2 22 24 4四级四级制定操作规程制定操作规程定期巡检定期巡检温度过高影响质量开水降温2 22 24 4四级四级制定操作规程制定操作规程定期巡检定期巡检5 5放料放料速度过快溢出伤人控制好阀门2 23 36 6四级四级制定操作规程制定操作规程加强培训加强培

37、训放料速度过慢容 易 结 块堵管控制好阀门2 22 24 4四级四级制定操作规程制定操作规程定期巡检定期巡检6 6切片片块不均匀影响质量调整切片机2 22 24 4四级四级制定操作规程制定操作规程定期巡检定期巡检7 7包装包装净重不准确影响信誉准确称量2 22 24 4四级四级制定操作规程制定操作规程定期巡检定期巡检分析人员：江建龙韩延霞审核人：胡正强审定人：孟永忠审定日期：工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表（日常操作）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：变更管理：06序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理

38、）主要后果控制措施LSR分级建议改进/控制风险措施1变更管理未提出变更申请引发事故编制变更申请表，制定变更管理制度变更必须提出申请。224四级保存记录未对变更过程及变更所产生的风险进行分析。人身伤害制定变更管理制度变更必须对变更过程及变更所产生的风险进行分析。122五级保存记录变更未提出控制措施。人身伤害制定变更管理制度变更必须提出控制措施。122五级保存记录变更未经批准进行变更引发事故制定变更管理制度变更必须经批准进行变更。224四级保存记录未对变更情况进行验收。引发事故编制变更验收表，制定变更管理制度必须对变更情况进行验收。224四级保存记录分析人员： 江建龙韩延霞分析日期：2016.10

39、.22审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表（日常操作）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：应急演练：07序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR分级建议改进/控制风险措施1应急演练未编制应急演练计划， 不能定期演练影响事故救援编制应急演练计划，制定应急管理制度，明确要求安全部门年初制定年度演练计划。236四级建立操作规程、 定期检查演练未全员参加影响事故救援编制演练签到表， 制定应急管理制度，明确

40、演练点名、签到要求224四级保存记录应急演练事故类型单一影响事故救援编制演练计划，各事故类型都应演练122五级保存记录未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳影响事故救援编制演练方案，制定应急管理制度，明确安全部门演练前组织人员编制演练计划。236四级建立操作规程、 定期检查未对演练效果进行评估， 无法发现演练中的总量影响事故救援演练完成后对演练效果进行评估，明确安全部门演练后组织人员对演练效果进行评估。236四级建立操作规程、 定期检查未提出改进措施， 未持续改进影响事故救援演练完成后对演练不足提出改进措施，明确安全部门演练后组织人员提出改进措施。122五级保存记录分析人员： 江建龙韩延霞分析

41、日期：2016.10.22审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表（日常操作）评价表（日常操作）记录受控号：2016.08单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：安全培训：08序工作步骤危害因素或潜在事件主要后果控制措施LSR分级建议改进/控号（人、物、作业环境、管理）制风险措施1安全培训新员工未经过三级安全培训引发事故、人身伤害建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。144四级保存记录新员工三级培训教育时间不足 72 小时。每年接受再培训时间不足 20 学时，不了解公司危害及

42、防护措施等引发事故、人身伤害建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。144四级保存记录企业的主要负责人、 安全生产管理人员和物种作业人员未取得响应资格证上岗， 不了解公司危害及防护措施等引发事故、人身伤害建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。144四级保存记录未识别各岗位人员培训需求，培训内容单一。 不了解公司危害及防护措施等。引发事故、人身伤害编制培训教育需求，制定安全培训教育制度。133五级保存记录未编制年度安全培训教育计划， 不能定期组织安全培训教育引发事故、人身伤害编制安全培训教育计划，制定安全培训教育制度。133五级保存记录未提出改进措施， 未持续改进引发事故、人身伤害建立

43、安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。122五级保存记录未按培训教育计划开展培训教育， 不了解公司危害及防护措施等。引发事故、人身伤害制定安全培训教育制度，明确要求按照培训教育计划开展安全培训。133五级保存记录未建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况，培训效果不佳。引发事故、人身伤害建立培训教育档案，培训后，需进行考核。133五级保存记录调整工作岗位可离岗一年以上重新上岗时， 未重新进行培训上岗， 不了解公司危害及防护措施等。引发事故、人身伤害建立调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗培训教育管理台账，制定安全培训教育制度。133五级保存记录实施新工艺、 新技术或者使用新设备

44、、新材料，未对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训， 不了解公司危害及防护措施等引发事故、人身伤害建立实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料培训教育管理台账，制定安全培训教育制度。133五级保存记录分析人员： 江建龙韩延霞分析日期：2016.10.22审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表（日常操作）评价表（日常操作）记录受控号：2016.08单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：办公岗位工作任务：办公活动：09序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR分

45、级建议改进/控制风险措施1日常办公活动不按时组织岗位责任制检查安全管理混乱，规章制度不落实，安全隐患。每月组织一次岗位责任制大检查。224四级制定制度定期考核不按时组织工艺纪律检查安全管理混乱，规章制度不落实，安全隐患。每天对车间的工艺纪律进行考核，及时查处违章现象。224四级制定制度定期考核不按照规定进行人员培训教育安全管理混乱，规章制度不落实，安全隐患。按照规定对新职工进行安全教育，对老职工进行安全培训，强化职工安全意识。122五级不按时进行安全生产绩效考核安全管理混乱，规章每月进行一次安全生产绩效考核。122五级制度不落实，安全隐患。不到现场巡查，不及时查处违章安全管理混乱，规章制度不落

46、实，安全隐患。及时到现场巡查，纠正违纪现象。122五级不及时查处事故原因和责任者安全管理混乱，规章制度不落实，安全隐患。按照事故管理规定，及时调查、处理和上报事故。严格执行有关安全生产法律法规，做好安全生产管理工作。122五级物品摆放不规范不整齐安全隐患、 经济损失。仓库内物品、设施摆放整齐，确保取胜安全。111五级不按仓库管理制度保管产品和物资安全隐患、经济损失严格按照仓库管理制度保管产品和物资。需要分开保管的物资。111五级不定期进行盘点，账物不实安全隐患、经济损失每月进行一次盘点，确保收入与发出的数量准确无误，确保账目清晰无误。111五级2进入现场检查未穿戴相应劳保护品进入库区人身伤害未

47、穿戴相应劳保护品禁止入厂122五级带火种、手机进入库区火灾、静电火种、手机禁止带入库区224四级未在库区人员的带领下进入库区人身伤害办公室人员进入库区，需由库区人员带领方可进入。122五级3相关方沟通采购进厂的原料、物资质量不合格。影响产品质量加强管理，严格执行供应商管理制度，严格对进厂物资进行检查和检验。122五级未按规定索取“一书一签”不熟悉物料危害等验收原料、物资时，同时验收“一书一签”122五级分析人员： 江建龙韩延霞分析日期：2016.10.22审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表

48、（日常操作）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：通用岗位工作任务：动火作业：10序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR分级建议改进/控制风险措施1确定设备、设施内存在的物质及与其它设备设施连接情况，动火区域周围情况。设备、 设施内存在可燃、 有毒物料或气体。火灾、爆炸将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。2510三级建立目标、 、建立操作规程、 加强培训动火设备、 设施与其他存在可燃、 有毒物料的设备、 设施相连火灾爆炸1. 储罐动火，清除可燃物，盛满清水或惰性气体保护；2. 设备内通（氮气、水蒸气）保护

49、；3. 切断与动火设备相连通的设备管道并加刻板可靠隔断、 挂牌，并办理抽堵刻板作业证2510三级建立目标、 、建立操作规程、 加强培训动火区周围存在可燃物火灾清除动火点周围可燃物248四级建立操作规程、 定期检查周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟未采取可靠的隔离措施。火灾、爆炸1. 动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除可燃后予封闭。2. 电缆沟动火、清除沟内可燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝；3. 室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗。166四级建立操作规程、 定期检查供应商无资质影响产品质量签订订货合同时查验有关资质，确保原料、物资的采购由正规渠道获得。224五级与相关方

50、沟通不礼貌影响商誉与相关方沟通要使用礼貌用语。111五级2选择作业人员、监护人员作业人员身体条件不符人身伤害作业人员应经过定期体检能适应相关工作。144四级作业人员无焊工等相关作业证人身伤害焊工等必须经过有关部门培训合格取得作业证件。248四级建立操作规程、 定期检查监护人员不懂得动火监护知识人身伤害监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。248四级建立操作规程、 定期检查3设置动火设备私自拉接临时线路触电临时用电线路必须有取得电工证的电工拉接，线路穿越道路必须加套管或架空，架空高度不低于 4 米，开具临时用电作

51、业票。248四级建立操作规程、 定期检查电焊机回路未直接接在焊件上引燃其它设备电焊回路应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井） 。2510三级建立目标、 、建立操作规程、 加强培训使用的设备、线路存在缺陷触电动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。248四级建立操作规程、 定期检查与动火设备安全距离不足、 气瓶间距不足气瓶爆炸1. 氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于 5m，二者与动火地点之间均不小于 10m。2. 气瓶不准在烈日下曝晒， 溶解乙炔气瓶禁止卧放。248四级建立操作规程、 定期检查4准备动火作业人员未穿戴相应的劳动保护用品人身伤害作业人员必须穿戴相应

52、的劳动保护用品方可作业155四级建立操作规程、 定期检查监护人未在现场监护人身伤害监护人不在现场禁止动火作业。155四级建立操作规程、 定期检查灭火、应急器材未配置到位不能及时灭火动火现场务有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭248四级建立操作规程、 定期检查火器、砂子、铁铣等）未对动火设备、 设施、 区域进行检测火灾爆炸1. 动火前应经过动火分析合格， 取样与动火间隔不得超过 30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过 30min，必须重新取样分析。2. 采样点应有代表性， 特殊动火的分析样品应保留至动火结束。3. 动火过程中，中断动火时，现场不得留有余炎，重新动火前应认真检查现场条件是否有变

53、化，如有变化，不得动火。4. 必须开具动火作业票， 由相关管理人员现场确认签字。2510三级建立目标、 、建立操作规程、 加强培训5动火涉及危险作业组合、 未落实相应安全措施。火灾1. 落实相应安全措施，若涉及下釜、高处、抽堵刻板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。2. 高处动火应采取措施，庭上火花飞溅，注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。2510三级建立目标、 、建立操作规程、 加强培训作业过程中， 可燃、 有毒物料外泄爆炸1. 落实相应安全措施，若涉及下釜、高处、抽堵刻板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。2. 动火过程中，遇有跑料、串料和可燃气

54、体，应立即停止动火。2510三级建立目标、 、建立操作规程、 加强培训监护人擅自离开监护现场延误救援监护人必须坚守作业现场，随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。248四级建立操作规程、 定期检查大范围动火作业监护人数量配备不足延误救援如涉及作业范围较广应配备多名监护人。248四级建立操作规程、 定期检查作业条件发生重大变化火灾爆炸若施工条件发生重大变化，应重新办理动火作业证236四级建立操作规程、 定期检查6恢复未确认现场有无残留火种火灾动火结束后，相关管理人员、作业人员及监护人员应检查确认无残留火种后方可离开。224四级建立制度定期检查使用的灭火、 应急

55、器材未复位火灾延误救援作业人员应履行相关职责，将灭火、应急器材复位。224四级建立制度定期检查未清理作业现场缺失器材作业完成后清理作业现场224四级建立制度定期检查分析人员： 江建龙韩延霞分析日期：2016.10.22审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表（日常操作）评价表（日常操作）记录受控号：2016.08单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：通用岗位工作任务：受限空间作业：11序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR分级建议改进/控制风险措施1确认设备

56、、设施内存在的有害物质、内部结构及与其它设备、设施连接情况，作业区域周围情况受限空间内存在可燃、有毒液体或气体。中毒窒息受限空间经过蒸煮、置换、吹扫分析合格2510三级严格管理、 责任到人设备、设施内存在带搅拌的设备人员伤亡办理设备停电手续， 切断设备动力电源， 挂 “禁止合闸”警示牌，上锁，专人监护。2510三级严格管理、 责任到人设备、设施与其他存在可燃、有毒害设备、设施相连未断开。中毒窒息与该设备连接的物料、蒸汽管线使用刻板隔断，并办理抽堵刻板作业证 ，拆除相关管线。2510三级严格管理、 责任到人受限空间出口不畅通，阻碍作业人员进出延误逃生受限空间出口应清理干净，禁止在出口处放任何东西

57、，设备工具等。2510三级严格管理、 责任到人受限空间周围存在其他危险作业释放可燃、 毒害物料、 气体等。中毒窒息受限空间周围禁止从事释放可燃、毒害物料、气体的作业。2510三级严格管理、 责任到人2选择作业人员、监护人员作业人员身体条件不符人身伤害作业人员应经过定期体检能适应相关工作。155四级监护人员不懂得受限空间内监护知识延误救援盲目施救监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。236四级严格管理、 责任到人3设置检修设施、器具有脱落的危险人身伤害作业时使用的设施、器具应固定牢固。155四级用设备电气设施电压

58、过高、导线裸露触电1. 设备内照明电压应小于等于 36V， 在潮湿容器、狭小容器中作业应小于等于 12V。2. 使用超过安全电压的手持电动工具， 必须按规定配备漏电保护器。248四级严格管理、 责任到人4安装梯子梯子滑倒人身伤害将梯子牢固地固定在人孔顶部或其他固定部件上。236四级严格管理、 责任到人5受限空间入口处放置设备设备掉落、倒下人身伤害设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。236四级严格管理、 责任到人6准备进入罐内存在可燃、有毒害液体或气体中毒窒息1. 置换完毕后，取样分析至合格；2. 设备内氧含量达 18-21%；3. 打开设备通风孔进行自然通风， 或采用强制通风；4. 作

59、业前 30min 内， 必须对设备内气体采样分析， 合格后方可进入设备， 采样点应有代表性。236四级严格管理、 责任到人作业人员未穿戴相应的劳动保护用品人身伤害中毒窒息在有缺氧、 有毒环境中， 佩戴隔离式防毒面具，在可燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。236四级严格管理、 责任到人重大危险作业，监护人员数量配备不足延误救援1. 重大作业应增加监护人员数量， 以便出现异常情况能及时救援；2. 必须开具进入受限空间作业票， 由相关管理人员现场确认签字；3. 外部监护人员观察、 指导入罐作业人员在紧急情况下能将操作人员自罐内营救出来。236四级严格管理、 责任到

60、人7进入从梯子上滑落人身伤害进入时应扶好慢下，上下梯子仅是在手中禁止拿其他东西，工具等。224四级严格管理、 责任到人暴露于危险的作业环境中中毒窒息按有关标准，配备个休防护器具。224四级严格管理、 责任到人8受限空间内作业发生化学反应，生成烟雾或散发空气污染物中毒作业时禁止使用与设备内起反应的物料清理236四级严格管理、 责任到人使用工（器）具而引起伤害人身伤害使用的工具应符合工作实际需要，拆卸螺栓应缓慢用力。224四级严格管理、 责任到人受限空间内温度不适宜工作人员进入工作身体不适采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。236四级严格管理、 责任到人长