压力管道元件评审记录(质量体系组)20090715

1、-精品 word 文档值得下载值得拥有 -压力管道元件制造许可鉴定评审记录表 2质量保证体系组申请单位：浙江应升不锈钢有限公司申请项目资质级别：A2、 B 级不锈钢无缝钢管分类评审内容评审要求评审评审记录意见1、质量方针、质量目标是否明确并经批准；颁布的文件编号： YS/QM101-20091质量方针和质量质量目标是否量化分解并可以考核；符合批准人：总经理 应晓春批准日期：2009年 8 月 8 日目标质量方针和目标是否在各级人员中得到质量方针：明确质量目标：量化理解和贯彻目标考核：有记录2、人员对体系文件的熟悉和理解：基本掌握任命文件编号： 200908081质量保证工程师是否为管理层成员；

2、1、质保工程师和技术负责人职责是否明确；质保工程师姓名：应晓春行政职务：总经理职责：明确管理2质保体系组织各责任人员配备是否合理；符合技术负责人姓名：应晓春行政职务：总经理职责：明确质量保证工程师和各责任人员是否能到2、各责任人员（详见附表 4）职责岗到位履行职责设置配备：合理职责：明确3、履行情况：良好部门和人员的职、责、权及相互关系是否1、任命文件编号：200980833责任人员职责、清晰； 质量保证体系组织是否具有独立行符合职责：明确权限使管理职责、权限的能力，各项质量活动2、履行情况：良好工作接口控制和协调措施。责任人员是否胜任并履行其职责、权限：是1、管理评审程序4管理评审审查申请单

3、位的管理评审是否符合质量符合文件编号： YS/QP20302009保证体系文件的规定。文件内容：齐全2、实施情况：尚可质量手册中要素的设置是否满足 TSG手册编号（版本号） ： A/OZ0004-2007 要求；批准人：应晓春质量版本是否有效，各要素是否有文件支持，基本符5质量保证手册批准日期：2009年 8 月 8日，实施日期：2009年 8月 8 日保证质量控制基本要素、质量控制系统、控制合要素数量：15 个文件共分：四层次体系环节、 控制点以及质量保证体系文件结构缺各系统控制程序图文件层次和相互关系等内容是否符合要求。6程序文件是否贯彻了质量方针， 是否与质量保证手基本符程序文件编号（版

4、本号） ： A/O（管理制度）册设置的质量控制基本要素及其控制系合批准人：应晓春- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 -压力管道元件制造许可鉴定评审记录分类评审内容评审要求评审评审记录意见统、控制环节、控制点相适应，程序文件批准日期： 2009年 9 月 8 日，实施日期： 2009年 9 月 8 日（管理制度）规定的控制范围、程序、内程序文件（制度 / 规定）的数量： 21个容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。是否符合许可项目特性， 是否标准化、文是否符合许可项目特性：是工艺文件和质量基本符是否标准化、文件化、规范化：是7件化、规范化，内容能否满足质量控制

5、要记录合内容能否满足质量控制要求：基本符合，缺硬度测试作业指导书。求。是否有产品质量计划，1、控制点设置：基本合理质量计划控制点设置（审核点、见证点、基本符8质量计划2、控制点： 78 个，其中停止点 8个停止点）设置是否合理， 质量计划是否有合3、质量计划是否有效实施：基本有效效实施，相关责任人员是否签字确认。是否有文件和记录控制程序（或规定）；文件和记录控制是否包含了文件编制、 会签、发放、修改、文件编号： YS/QP201-2009YSQP202-20099回收、保管等方面的内容；符合文件内容：齐全程序文件文件是否明确了记录的填写、确认、归档等规受控类型：明确和定。记录抽查质量档案， 查

6、阅质量计划、 设计文件、抽查的文件 / 记录编号： 20105718控制质量记录、检验试验报告等，这些文件和文件和记录的控所抽查的文件 / 记录是否有效： 有效10记录是否有效，符合制现场使用的文件是否有效版本：是现场使用的文件是否有效版本，外来文件外来文件是否齐全、有效：是是否齐全、有效。11合同评审程序文是否规定了合同评审的范围、内容，合同符合文件编号： YS/QP204-2009件签定、修改、会签程序和要求。文件内容： ( 齐全 )合同所签订的合同是否符合规定，合同的签合同是否符合规定：是控制合同评审实施订、修改、会签手续是否按程序审批，符合签订、修改、会签手续是否经审批：是12是否形成

7、合同评审记录，是否妥善保存。是否形成合同评审记录：是是否妥善保存：是设计设计控制程序文是否有对产品设计过程（包括设计输入、-输出、评审、更改、验证、审批等）进行无此项13件控制控制的规定材料、 14材料、零部件控压力管道元件制造所使用的材料、零部件符合文件编号： YS/QP206-2009- 精品 word 文档 值得下载值得拥有 -压力管道元件制造许可鉴定评审记录分类评审内容评审评审要求评审记录意见零部件控制工艺控制焊接控制制程序文件的控制范围、程序、内容是否符合要求。文件内容：齐全原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名录内；分供方的评价、选择、重新评价是否按照合格分供方名录及评价报

8、告：齐全15采购控制体系文件规定实施， 分供方的产品有行政符合许可要求时， 是否对分供方的行政许可情况进行了评价；采购计划和采购合同是否经审批确认。材料、零部件的验收（复验）是否按规定执行：是结合对材料库、零部件库、焊材库和制造材料责任人是否履行职责 : 是材料、零部件是否分区存放：是现场的巡查，检查材料、零部件验收（复基本符材料、零部件的领用和使用、标识和标识移植手续是否符合: 是16材料控制验）记录、报告、入库记录、台账，检查合材料、零部件台账所记录的材质、规格、型号是否完整清晰，与实物一材料、零部件的存放与保管、标识好标识致 : 是移植、材料代用等情况。发生材料代用时，是否按规定实施:

9、无材料代用情况材料责任人未在原材料质保单签字确认。17工艺控制程序文工艺控制程序文件规定的控制范围、程符合文件编号： YS/QM101-2009件序、内容是否符合要求。文件内容：齐全查阅产品的工艺文件、质量计划、工艺纪律检查记录、产品档案、施工验收记录、抽查的工艺文件编号： YS/GY001-2009 至 YS/GY013-200918工艺控制竣工报告等， 抽查制造现场使用的工艺文符合工艺文件：齐全件、质量计划、记录等，审查工艺执行情工艺执行情况是否符合要求：符合要求况是否符合要求。查阅工装模具台账，抽查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在19工装模具控制工装模具存放、 使用现场检

10、查工装模具的符合工装模具管理：规范管理情况， 审查工装模具管理是否按照相关要求执行。20焊接控制程序文焊接控制程序文件规定的控制范围、程-件序、内容是否符合要求。无此项21焊接人员管理审查特种设备焊接人员资格证书，抽查焊- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 -压力管道元件制造许可鉴定评审记录分类评审内容评审要求评审评审记录意见接人员档案， 并且抽查产品质量档案或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记录。抽查产品档案和焊接材料验收（复验）记22焊接材料录好报告、焊接材料台账（发放、领用记-录）、焊材库温湿度记录、焊接材料烘干保温记录等资料。焊接工艺评定及抽 查产 品档 案，审 查焊接 工艺

11、指导 书23（ WPS）、焊接工艺评定报告（PQR）、焊接-焊接工艺工艺卡等。24热处理控制程序热处理控制程序文件规定的控制范围、程符合文件编号： YS/QP209-2009文件序、内容是否符合相关规定。文件内容：齐全热处理设备、测温装置、热处理温度自动记录装置是否符合要求：三号热处理工艺和过热处理工艺文件的编制、审核、批准、使基本符区测温点热电偶损坏。热处 25用、发放、记录、报告、保存是否符合规热处理温度自动记录上是否注明热处理炉号、产品编号、日期：是程控制合理控定要求。记录上是否有操作工签字：有制热处理责任人有没有签字确认：有热处理工作由分包方承担时，查阅热处理26热处理分包控制分包合同

12、、分包方的评价报告、热处理记无此项-录、报告等资料，审查对分包方的质量控制是否满足要求。27无损检测控制程无损检测控制程序文件规定的控制范围、符合文件编号： YS/QP210-2009序文件程序、内容是否符合相关规定。文件内容：齐全查阅无损检测人员档案和资格证，审查无28无损检测人员管损检测人员培训、考核、资格证书、持证符合无损检测人员档案：已建立无损理项目的管理以及无损检测人员的职责权无损检测人员的职责、权限是否符合规定：符合检测限是否符合规定。控制结合许可项目特性， 审查无损检测通用工申请单位无损检测通用工艺文件有：无损检测作业指导书无损检测管29无损检测工艺艺、专用工艺及其执行情况是否符

13、合相关符合理理制度（纳入体系组）安全技术规范、标准的规定。30无损检测分包控无损检测工作由分包方承担时，审阅分包符合-制合同及分包方的评价报告， 检查分包方的- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 -压力管道元件制造许可鉴定评审记录分类评审内容评审要求评审评审记录意见无损检测项目范围、无损检测人员资格、无损检测记录、报告等。31理化检验控制程理化检验控制程序文件规定的控制范围、符合文件编号： YS/QM221-2009序文件程序、内容是否符合相关规定。文件内容：齐全32理化检验人员管审查理化检验人员是否经培训上岗，其职符合理化检验人员是否经培训上岗：是（详见附表8）理责是否得到有效行使。

14、理化检验试验、试剂、标样的保管是否符合规定：符合检验理化检验过程控抽查产品理化检验记录、报告，是否符合33符合理化检验试样加工是否符合图样要求：符合控制制要求。是否有有效的试样检测手段：是理化检验由分包方承担时， 检查分包合同34理化检验分包及分包方评价报告， 分包方所具备的理化无此项-检验能力及理化检验记录、报告等。35检验与试验控制检验与试验控制程序文件规定的控制范符合文件编号： YS/QM101-2009程序文件围、程序、内容是否符合相关规定。文件内容：齐全现场巡查，结合受理的许可项目特性，抽抽查的检验与试验记录、报告编号：20105178基本符是否按要求进行了全部检验与试验：是36过程

15、检验与试验查检验与试验工艺、检验与试验记录、报合检验与试验工艺是否完整齐全，并且符合要求：是告和质量证明文件等资料。执行情况 :. 材料责任人未在原材料质保单签字确认。检验抽查产品档案，审查验收记录、报告、检抽查的产品档案编号： 2010571237最终检验与试验验与试验结论是否满足安全技术规范、标符合与验收记录、报告、检验与试验结论是否满足规定：满足准的规定。试验能否满足检验与试验要求：能满足控制现场巡查，结合检验与试验记录、报告的所用仪器、仪表是否检定校准合格：合格38检验与试验条件检查，审查检验与试验装置是否符合要符合检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督求。和确

16、认是否满足要求：满足39检验与试验状态现场巡查，检查检验与试验状态标识。符合检验与试验状态标识 （不合格、 待检、合格）是否符合体系文件的规定：符合40产品组批产品组批是否符合产品标准的要求。符合产品组批文件编号： YS/QP208-2009文件内容：符合要求设备和41设备和检验与试设备和检验与试验装置控制程序文件规符合文件编号： YS/QP212-2009检验与验装置控制程序定的控制范围、程序、内容是否符合相关文件内容：齐全-精品 word 文档值得下载值得拥有 -压力管道元件制造许可鉴定评审记录分类评审内容评审要求评审评审记录意见试验装文件规定。置控制42不合格品（项）不合格品（项）控制程

17、序文件的控制范围、符合文件编号： YS/QP213-2009控制程序文件程序、内容是否符合相关规定。文件内容：齐全不合抽查的产品编号：未提供格品不合格品的记录、标识、存放、隔离是否符合体系文件规定：无（项）43不合格品（项）抽查产品质量档案，现场巡视，追踪不合未涉及是否对不合格品进行原因分析并按规定进行处置：无控制控制格品（项）报告及相关资料。不合格品处置后是否进行了检验：无纠正措施的制定、审核、批准及其跟踪验证是否符合程序要求：无纠正措施是否合理、有效：无44质量改进与服务质量改进与服务控制文件的控制范围、程符合文件编号： YS/QM101-2009控制文件序、内容是否符合要求。文件内容：齐

18、全质量信息是否进行了记录、分析、反馈、处理，并采取了有效的纠正措质量施：是改进是否按规定进行了内部审核，对所发现的问题采取了有效的纠正措施：和45质量改进的实施查阅质量信息记录、质量问题处理报告、符合是服务内部审核记录及报告。是否对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析，并提出预防措施：是是否对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相关的责任人员：是46人员培训、考核、 人员培训、考核、管理程序文件规定的控文件编号： YS/QP218-2009人员管理程序文件制范围、程序、内容是否符合要求。文件内容： ( 齐全 )培训、是否制定了人员培训计划，并按照培训计划实施了人员培训：是考核、47人员培训实施查阅人员培训计划、 特种设备许可所规定符合是否建立了特种设备许可规定的相关人员培训、考核档案：是管理的相关人员培训和考核档案。是否规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用