TS16949认证初审前实施检查计划

1、TS16949认证前检查实施计划责任部门要求提示完成时间责任人检查时间综合办1.准备1套受控的手册、程序文件,审核员用。文件发布日期3.15前3.182确定1名引导员，负责指引到各部门及见证审核。3.15前3.185受控文件清单、记录清单、作废文件审批处置记录。手册、程序文件资料受控发放记录。方针、目标彩图受控发到相关部门张贴各职能部门、车间3.15前3.186提供ISO/TS 16949:2009内审计划，包括：年度内审计划、签到表、已完成的内审计划、内审报告、不符合项报告及纠正措施3.15前3.187提供管理评审资料管理评审计划、签到表、部门报告管理评审报告3.15前3.188提供年度业务

2、计划（12个月绩效）3.15前3.1892010培训计划、记录、考试题。检验人员授权3.15前3.1810各车间应悬挂安全标识3.15前3.18开发技术1APQP文件打印出来，相关领导签批。采取的措施应及时更新FMEA，控制计划。3.15前3.182确定顾客特殊要求清单一份、顾客清单如主机厂的标识要求，超出GB的其它要求等3.15前3.183确定顾客特性符号与本公司的堆对应关系。设计更改实施日期记录。技术文件（图纸、工艺卡、设备操作规程）受控发放登记。外来文件（法律法规）受控登记列一表单将顾客的符合与本公司进行对照。如福田公司A为特殊符号、B为关键符号。3.15前3.184量产控制计划、工艺卡

3、要发到相关车间。制定采购技术要求受控发放到采购3.15前3.185应提供产品审核计划及报告、过程审核计划及报告、功能性能（第三方）及全尺寸检验记录3.15前3.18责任部门要求提示完成时间责任人检查时间检验1质检收集实施认证后的质量数据。计量器具检定，建立计量设备台帐、周期检定计划、MSA分析、检查所有部门的检验设备有检定合格标识如产品合格率、返工返修率、退货率、错漏检率等，使用统计技术进行分析3.15前3.182不合格品处置记录（报废、让步）、返工返修重新检验记录，保留采取纠正预防措施的记录包括进料、制程、最终产品。采取的措施应及时更新FMEA，控制计划。3.15前3.183确认检验记录与检

4、验指导书的一致性。收集整理实施认证后的进料、过程、最终、出厂检验与试验报告或记录。建立质量趋势统计分析车间1现场应保持清洁，所有停下来的产品必须挂有标识，车间必须设有不合格品区，并标明检验站的位置，检验站必须要有充足的照明。3.15前3.182所有工序悬挂作业指导书，返工返修指导书操作人员在不间断生产的情况下，易于看到。3.15前3.183设备日常点检表填写日期应对应不能提前填写3.15前3.184关键设备应悬挂关键设备标识 3.15前3.185关键工序的监控记录与作业指导书保持一致，并连续监控，现场应有控制图。计数型的控制图 P图计量型的控制图平均极差图。属于初始研究的控制图应盖-初始研究章

5、3.15前3.186车间首末巡检记录齐全3.15前3.187设备损坏应及时填写维修单，并保留维修后检验的记录3.15前3.188所有工作人员应清楚本公司质量方针与目标，应清楚自己从事的工序是特殊工序、重要工序还是一般工序3.15前3.189车间主任应清楚本车间的产品质量趋势如上年平均合格率，本月产品合格率3.15前3.1810车间主任应清楚本车间的关键设备、工装、模具的基本数量及管理3.15前3.1811车间应保留急计划的记录记录停水、停电、关键人员短缺、材料停供的时间，并每月进行汇总3.15前3.1812所有使用的检具均经过检定，并贴有合格的标贴标贴注明有效期3.15前3.18设备1建立设备

6、台帐。制定年度设备维护保养计划。收集各车间实施认证后至今的故障停机率、设备利用率制作趋势图3.15前3.18责任部门要求提示完成时间责任人检查时间设备2关键重要设备应进行设备能力分析及报告。3.15前3.183提供每台新设备从选型到验收及交接的记录，保留每台设备维修从申请到维修后验收的记录3.15前3.184建立设备、模具、工装易损备件清单。制定设备、模具、工装维护计划3.15前3.18采购1供方PPAP收集（工商登记、组织代码证、第三方试验报告、出厂检验报告、合格证、通过认证证书）2供方调查表、合格供方年度评定3合格供方业绩记录4合格供方名单5技术文件传递登记（特性要求）6制定合格供方年度评价计划7、制定合格供方体系开发计划8、编制采购计划及采购订单3.15前3.18销售1制定年度顾客满意度计划、顾客满意度调查收集汇总及满意度调查报告2建立合同台帐及合同评审记录3顾客信息反馈登记台帐、退货分析、超额运费登记4订单评审记录5制定销售计划、记录销售达成记录6建立顾客财产清单3.15前3.18仓库1仓库先进先出的标识，呆滞物品优先