化工记录表格-3(测量认证)

1、德化县 * 化工实业有限公司记录、表格（符合 GB/T19022-2003/ISO10012：2003标准）文件编号： XLTCL CXX版次：第 1版第0次修订受控状态：受控非受控发放编号：持有人：编制人尤 *审核人*批准人批准日期2009-03-12实施日期2009 年 3 月 12 日2009-3-12 发布2009-3-12实施德化县 * 化工实业陶瓷有限公司目录序号文件编号表格名称1XLT-CL-C01管理评审计划2XLT-CL-C02管理评审会议记录3XLT-CL-C03管理评审报告4XLT-CL-C04计量人员一览表5XLT-CL-C05计量人员年度培训计划6XLT-CL-C06

2、职工培训登记表7XLT-CL-C07文件发放、回收登记表8XLT-CL-C08文件更改通知单9XLT-CL-C09文件、记录借阅、复制登记表10 XLT-CL-C10文件销毁申请表11 XLT-CL-C11受控文件目录12 XLT-CL-C12记录清单13 XLT-CL-C13测量设备申购计划表14 XLT-CL-C14测量设备入库验收单15 XLT-CL-C15测量设备一览表16 XLT-CL-C16标准物质一览表17 XLT-CL-C17测量设备停用、封存、启用、降级、转移、报废审批表18 XLT-CL-C18合格供方名录19 XLT-CL-C19供 方业绩评定表20 XLT-CL-C20

3、测量设备年确认计划21 XLT-CL-C21测量设备月确 认 计划22 XLT-CL-C22测量设备 A B C 分类和确认间隔一览表23 XLT-CL-C23测量设备确认间隔调整报告表24 XLT-CL-C24测量过程及控制一览表25XLT-CL-C25检定、校准项目检查表26XLT-CL-C26测量过程及控制项目检查表27XLT-CL-C27测量不确定度评定计算书28XLT-CL-C28顾客满意度调查表29XLT-CL-C29年度内部审核计划30XLT-CL-C30内部审核实施 计划表31XLT-CL-C31内部审核检查表32XLT-CL-C32不合格项报告33XLT-CL-C33内部审核

4、报告34XLT-CL-C34监视控制测量点记录35XLT-CL-C35顾客投诉登记表36XLT-CL-C36纠正措施通知单37XLT-CL-C37预防措施通知单38XLT-CL-C38计量异议报告39XLT-CL-C39计量异议处理结果通知单40XLT-CL-C40用能单位基本信息表41XLT-CL-C41企业能源计量器具配备调查表： 142XLT-CL-C42企业能源计量器具配备调查表： 243XLT-CL-C43企业能源计量器具配备调查表： 3管理评审计划编号： XLT-CL-C01评审目的评审评审依据时间评审内容评审前的准备工作其他编制人批准人编号： XLT-CL-C02管理评审会议记录

5、序号：时间参加会议人员：会议内容摘要：地点记录审核批准日期日期日期.管理评审报告编号： XLT-CL-C03评审时间主持人参评人员评审内容评审目的评审综述评审结论改进意见分发范围编制人 /日期：审批人 /日期：编号： XLT-CL-C04计量人员一览表序号姓名性别职务、职称部门职责备注计量人员年培训考核计划表编号： XLT-CL-C05序培训、考所需经培训、考核方式参加人员培训、考核内容完成情况号核时间费（元）职工培训登记表编号： XLT-CL-C06NO：姓名性别民族出生年月籍贯婚否学历职务毕业学校有何特长家庭地址身份证号码现住地址联系电话培训记录培训培训培训考核结果备 注时间内容方式编号

6、：XLTCLC07文件发放、回收登记表NO：序分发版发放记录回收记录文件名称编号号号本部门签收日期份数签回日期份数文件更改通知单编号： XLT-CL-C08文件编号文件名版本更改位置及内容更改提出人：提出时间：更改原因审核人：部门意见签字批准人：更改会签更改人：文件、记录借阅、复制登记表编号： XLT-CL-C09序号：序时 间文件 /记录名称编号版本受控借 阅 人批 准 人归 还备注号状态时 间文件销毁申请表编号：XLT-CL-C10序号：序件名称文件编号数销毁销毁人文销毁原因批准人号量日期受控文 件目录编号： XLT-CL-C11序号：序文件名 称文件编号版本修改次数修改时间数量分发号备注

7、号填表人：时间：记录清单编号： XLT-CL-C12序号：序号记录编号记录名称责任部门保存期限编制：日期：测量设备申购计划表编号： XLT-CL-C13申购部门：申购日期：年月 日测量设型号规格数 量用 途建议制备名称造厂商部门经理意见：品管部（计量管理）意见：总经理批准：年月日年月日年月日编号： XLT-CL-C14测量设备名称制造厂家出厂编号计量性能技术资料（附检定、校准报告、证书）制造计量器具许可证标识结论验收人签字测量设备入库验收单序号：型号、规格、准确度等级到货日期外观采购部仓管员：品管部（计量管理）：年月日年月日备注测量设备一览表编号： XLT-CL-C15单位名称：测量测量范围确

8、认使用ABC序测量设备型号规格生产厂家出厂编号间确认单位单位备注号名设编分类使用人称准确度等级配备号隔月位置编号： XLT-CL-C16标准物质一览表第页共页标准物质标准物质名生产生产序号质量指标保质期储存条件保管人备注编号称厂家日期编号： XLT-CL-C17（1）测量设备停用审批表序号：申请单位：序测量设备名称型号规格出厂编号制造厂停用时间号12345678910备注：品管部（计量管理）：兼职计量员：申请单位意见：审批人：日期：年月日日期：年月日编号： XLT-CL-C17（2）测量设备启用审批表序号：申请单位：序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂启用时间1234567891011121

9、314备注：品管部（计量管理）：兼职计量员：日期：年月日申请单位意见：审批人：日期：年月日编号： XLT-CL-C17（ 3）测量设备降级审批表序号：申请单位：序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂备注1234567891011121314备注：品管部（计量管理）：兼职计量员：日期：年月日申请单位意见：审批人：日期：年月日测量设备转移审批表申请单位：XLT-CL-C17（ 4）序号：序号测量设备名称型号规格出厂编号原部门接收部门1234567891011121314备注：品管部（计量管理）：申请单位意见：兼职计量员：审批人：日期：年月日日期：年月日测量设备报废审批表申请单位：编号： XLT-C

10、L-C17（5）序号：序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂报废时间1234567891011121314备注：品管部（计量管理）：申请单位意见：兼职计量员：审批人：日期：年月日日期：年月日测量设备封存审批表申请单位：编号： XLT-CL-C17（6）序号：序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂封存时间1234567891011121314备注：品管部（计量管理）：申请单位意见：兼职计量员：审批人：日期：年月日日期：年月日合格供方名录编号： XLT-CL-C18序号：序号厂名采购物资联系人联系电话备注批准：填表人：供方业绩评定表编号： XLT-CL-C19序号：供方名称地址及邮编时期供货(批)

11、合格(批)评拒收(批)定合格率 (%)内服务态度容交货按时价格合理其他生产部（设备管理）评生产部（生产管理）品管部（检验、化定验）技术部（工艺技术）意品管部（计量管理）见管理者代表汇总意见：批准人：测量设备年确认计划编号： XLT-CL-C20使用部门：送检年份：年序号：序型号规格管理确认间隔送检月份名 称出厂编号（月）123456789101112号类别测量设备月确认计划表编号： XLT-CL-C21单位名称：第 页共页序出厂本厂确认管理计划时间及确认情况器具名称生产厂家型号规格编号准确度使用场所间隔计划实际计划实际号编号类别时间时间时间时间测量设备A 、 B、C 分类和确认间隔一览表编号：

12、 XLT-CL-C22序号类别测量设备名称配备位置或用途类型确认间隔（月）备注编号： XLT-CL-C23测量设备确认间隔调整报告申报部门：序号：设备名称型号规格准确度等级使用部门原确认间隔建议确认间隔管理类别(月 )（月）调整理由使用单位意见：申报人：年品管部（计量管理）审批：月日建议人：批准人：年月日年月日单位主要领导审批：批准人：年月日调整后的质量跟踪反馈意见执行人：年月日编号： XLT-CL-C24测量过程及控制一览表序号：工序名称测量过程名称测量过程文件编号测量参数名称计量要求控制活动测量设备名称型号规格计量特性数 测量程序量 文件编号测量软件环境条件操作技能核查标准是否满足要求备注

13、编号： XLT-CL-C25检定、校准项目检查表序号所建计量标准名称测量范围不确定度 / 准确度等级 / 最大允许误差计量标准考核证书号测 量 设制造厂不确定度 /准末次检定 / 校检定/校准确度等级 /检定 / 校准周型号规格测量范围最准日期证书号备名称及编号大允许误差期开展检定、校准、测不确定度 / 准确度等级 / 最大量设备名称或参数名测量范围依据文件名称及编号称允许误差 / 校准测量能力检查记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告、进行评价，说明理由、提供证据）结论：合格有缺陷不合格注：在选项上打，只选一项。审核日期：年月日审核员：审核组长：受审核

14、方代表：编号： XLT-CL-C26测量过程控制项目检查表序号：测量过程名称测量过程文件编号测量过程的计量要求测量参数名称测量范围最大允许误差/允许不确定度稳定性分辩力环境条件测量过程要素要素控制要求测量设备测量范围不确定度 /准确度 /最大允许误差稳定性分辨力确认状态核查标准测量程序环境条件操作技能控制活动检查记录：（检查测量过程要素，包括测量设备、核查标准、人员操作技能、环境条件、测量过程控制和测量过程记录是否符合测量过程文件的要求并满足测量过程的计量要求，进行评价，说明理由，提供证据）结论：合格有缺陷不合格注：在选项上打，只选一项审核日期：年月日审核员：审核组长：受审核方代表：测量不确定

15、度评定计算书编号： XLT-CL-C27序号：测量设备名称型号规格准确度配备位置测量参数测量环境温度：相对湿度： % 日期评定方法结论计算书顾客满意度调查表编号： XLT-CL-C28（1）序号：产品型号名称：评价项目权数评价等级满意基本满意不满意高A、产品质量0.40B、服务质量0.20C、交货期0.20D、包装质量0.10E、产品价格0.10高一般较低产品品牌知名度用户其他意见及建议请在同意空格内打“”用户评价单位盖章：联系地址及电话：企业服务电话： 0598-内部顾客满意度调查表编号： XLT -CL-C28（2）顾客单位联系人产品对产品满足测量要求的满意程度不满意事实； 满意 不满意调

16、质量对产品测量稳定性的满意程度不满意事实； 满意 不满意对产品测量可靠性的满意程度不满意事实； 满意 不满意查对产品测量准确性的满意程度不满意事实； 满意 不满意对产品正确使用培训的满意程度不满意事实； 满意 不满意项对产品校准质量的满意程度不满意事实； 满意 不满意工作质量对产品检验质量的满意程度不满意事实； 满意 不满意目对产品维修质量的满意程度不满意事实； 满意 不满意服务对服务态度的满意程度不满意事实； 满意 不满意质量对服务及时性的满意程度不满意事实； 满意 不满意其它意见、要求或建议：注： 1、请在“”中打“”表示意见；2、对不满意事实、意见、要求或建议可另附纸年度内部审核计划编号

17、： XLT-CL-C29审核目的：受审核部门或要素：审核依据：审核方法及安排：审核时间：其他相关要求：制定人年月日批准人年月日内部审核实施计划表编号： XLT-CL-C30审核日期：审核依据： 1.GB/T19022：2003 国家标准。2. 测量管理体系认证管理办法。3. 企业测量管理体系文件。4. GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则审核范围 : 生产经营、质量管理、环境管理、能源管理和职业健康安全管理等各项活动中的测量设备和测量过程以及与之相关的所有部门。审核组组长 :_审核组成员 :_第一审核小组 :组长 :_成员 :_第二审核小组 :组长 :_成员 :_第三审

18、核小组 :组长 :_成员 :_审核日程安排：日期时间内容审核小组备注首次会议审核审核组内部会审核组向企业领汇报批准者：末次会议年月日制定者：年月日内部审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号： XLT-CL-C31评审准则评审准则体系文件要求核查点检查结果章节条款（要素）不合格项报告编号： XLT-CL-C32受审核单位：受审核部门：陪同人员：不合格事实描述：不 符 合 标准 、手 册 或 程 序： _条 款 号 ： _不合格类型：文件不合格；实施不合格；效果不合格不合格程度：主要不合格；次要不合格审 核 员 签 名 ： _审 核 组 长 签 名 :_受 审核 方 代 表 签 名 :_日 期

19、 :_日 期 :_纠正措施:预 计 完 成 日 期 :_负 责 人 签 名 :_审 核 员 签 名 :_纠正措施完成情况:负 责 人 签 名 :_日 期 :_纠正措施跟踪及有效性验证:审 核 组 长 签 名 :_日 期 :_注:在不符合类型和不符合程度中各选择一项打内部审核报告编号 : XLT-CL-C33审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门或要素：审核过程综述：不合格项统计与分析（数量、严重程度、部门优缺点、执行情况、主要问题）：对质量管理体系评价：结论：审核组长总经理（管代）年月日年月日编号： XLT-CL-C34监视控制测量点记录序号：测量过程文件编号（设备）名称计量要求执行部门监视

20、控制内容：监视活动记录：纠正措施：操作员：日期：监视人员：日期：实施情况：操作员：日期：监视人员：日期：编号： XLT-CL-C35顾客投诉登记表序号：投诉单位地址投诉人电话传真时间年月日投诉原因：处理反馈意见：单位：年月日纠正措施通知单计划纠正日期纠正完成日期纠正原因责任部门1、内部审核责任操作者2、检测异常管理评审提出要求3、质量事故责任部门负责人4、顾客抱怨管理者代表5、管理评审异常或不合格描述 :纠正措施要求 :由原因分析：责任部门填写分析人 / 日期：审核确认 / 日期：处理结果：编号： XLT -CL-36NO执行责任部门（者） / 日期：责任部门负责人 / 日期：跟踪验证：纠正措

21、施要求表编写依据：管理者代表：预防措施通知单编号： XLT -CL-37NO.计划纠正日期纠正原因1. 内部审核2. 检测异常管理评审提出要求3. 质量事故4. 顾客抱怨5. 管理评审异常或不合格描述 :由原因分析：责任部门填写分析人 / 日期：审核确认 / 日期：处理结果：纠正完成日期责任部门责任操作者责任部门负责人管理者代表纠正措施要求 :执行责任部门（者） / 日期：责任部门负责人 / 日期：跟踪验证：纠正措施要求表编写依据：管理者代表：编号： XLT-CL-C38计量异议报告序号：异议提出部门日期异议的测量设备名称：数据量：计量时间：异议原因：原始记录凭证受理部门受理人：年月日受理部门

22、实施计量异议处理的方案：执行人：年月日编号： XLT-CL-C39计量异议处理结果通知单序号：:：你方于年月日提出计量异议，经计量仲裁结果详见下表：异议异议时间异议测量设备部门计量异议提异议的负责人：年月日计量仲裁确认计量确认人员：年月日仲裁结论促成负责人：年月日注：请按仲裁后的数据作为核算的依据一、基本信息二、总产值与总能耗三、单位产品能耗(或材耗)四、企业单位产品能耗(或材耗)名列全国(或省)同行位置用能单位基本信息表编号： XLT-CL-C40企业名称法定代表人企业代码地址邮政编码传真联系人电话手机电子邮箱企业规模大型 中型小型计量管理水完善计量检测体系其他平：所属行业钢铁 有色金属 电

23、力 石油化工 化工 建材 煤炭 机械 其他登记注册类型国有企业集体企业股份合作联营企业 有限责任公司股份有限公司私营企业港澳台企业 外商投资企业总产值 (万元 )05 年06 年07 年08 年09 年2010 年总能耗：标煤 ( 吨 )单位产值能耗标煤 ( 吨)/万元主要产品 ( 名称 )产品 1：产品 2：产品 3：05 年06 年07 年05 年06 年07 年05 年06 年07 年煤焦碳单位产品电能耗油煤气、天然气水单位产品材其他耗全国同行企业数量名列位置单位产品能耗单位产品材耗企业能源计量器具配备调查表：1编号： XLT-CL-C41填报单位：填报日期：年月日进出用能单位（公司、总厂）计量器具配备和检测情况进出能源种类2006 年器具名称应配已配配备检测数数率（ %）数电力固煤碳定能源焦碳原油成品液态油能源重油渣油天然气气态液化能气源煤气载蒸汽、能热水工质水其他可回收利用的余能说明 : 配备率