供应商质量体系问卷调查审核表

1、- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 -凯普金业电子科技（昆山）有限公司供应商质量体系（问卷调查）审核表公司 :太仓市汇湖电镀有限公司填写日期 :2014/08/12地址 :太仓市双凤镇黄桥村 8 组填写人员 :柳思远联络人 :宋怀德批准人 :宋怀德结果 :1.0第三方认证 2? 2公司有无得到第三方的认证自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :2.0管理职责82.1 公司是否有指定的管理者代表? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :2.2 公司是否对从事质量工作的人员给予充分的职责和权限开展生产和服务? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :2.3 是否确立质量方针并形成文

2、件? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :2.4 是否公司所有员工都对质量方针有明确理解? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :3.0 质量体系 2公司是否进行质量策划来控制产品的品质? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 - 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 -4.0 合同评审 44.1 合同评审是否有书面的程序规定? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :4.2 是否每个合同都经过评审能确保产品符合合同的要求? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :5.0 设计控制 45.1 是否有程序文件来规定设计控制和评审

3、以确保设计能满足规定的要求? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :5.2 文件控制程序是否包含设计更改的控制程序? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :6.0 文件控制 106.1 是否有书面的有关文件控制的程序? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :6.2 在文件发放之前有无经过评审及批准?2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :6.3 报废文件是否有从所有使用处收回? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :6.4 是否有主明细表来反映当前文件的有效版本包括报废文件和不适用文件的处理? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :6.5 客户提供的图纸和规定管理是否在文

4、件控制程序内? 2自评分： 2- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 - 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 -审核结果 :得分 :备注 :7.0 采购67.1 采购文件是否已详细规定采购产品的资料? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :7.2 原材料发给生产部是否按先进先出的原则? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :7.3 供应商评估是否按计划至少每年进行一次? 2自评分： 2审核结果:得分 :备注 :8.0 客户提供的物品2是否有书面的规定对客户提供的物品进行验证,存储及维护 ? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :9.0 产品的标识和可追溯性 2? 2是否

5、有对原材料和产品的标识和可追溯性进行规定自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :10.0 过程控制 610.1 是否有书面的规定用于定义工作指导和检验程序为了控制生产过程及检验操作? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :10.2 工作指导是否用文件和图片的形式对标准进行描述? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :10.3 对产品特性和过程参数是否进行控制? 2- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 - 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 -自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :11.0检验和试验 611.1 是否有书面的规定确保原材料符合规定的要求? 2自评分： 2审

6、核结果 :得分 :备注 :11.2 是否根据书面的要求通过对过程检验的监控来保证产品符合客户的要求? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :11.3 最终的检验与测试通过出货检验保证产品达到客户的要求? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :12.0检测和测量设备612.1 校准的体系是否有书面的规定? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :12.2 是否有校准计划表? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :12.3 校准的标准是否可以追溯到工业标准? 2自评分： 2审核结果:得分 :备注 :13.0检验试验标注 2是否有标记 ,图章 ,检验记录或测试软件用于标明公司的检验与试

7、验已执行? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :14.0不合格品的控制 414.1 对不合格品的标识,记录 ,评估 ,隔离处置是否有控制? 2- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 - 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 -自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :14.2 是否对每个不合格都清楚地描述不合格产生的原因自评分： 2审核结果:得分 :备注 :,如何处置,相应的纠正及预防措施? 215.0纠正预防措施615.1 是否有书面的纠正预防措施程序自评分： 2审核结果:得分 :备注 :? 215.2 纠正预防措施程序是否包括客户投诉自评分： 2审核结果:得分 :备注 :?

8、215.3 对纠正措施有无相应的跟踪确保其有效执行? 2自评分：2审核结果得分 :备注:16.0运输 ,存储 ,包装及交付616.1 是否有书面的程序用于描述运输自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :,存储 ,包装及交付? 216.2 在产品送到客户之前是否有安全的区域用于防止产品受损及变质自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :? 216.3 产品的包装和标记是否满足客户的要求自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :? 217.0质量记录2是否建立并保持质量记录的标识 ,收集 ,编目 ,查阅 ,归档 ,储存 ,包管和处理的程序文件 ? 2 自评分： 2- 精品 word 文档 值得下载 值

9、得拥有 - 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 -审核结果:得分 :备注 :18.0内部审核 618.1 内审是否有书面的程序 ? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注： .18.2 是否定期对所有的质量体系要素进行评审? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :18.4 是否对供应商的质量体系及过程控制进行审核? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :19.0培训 8? 219.1 是否有书面的培训规定用于描述培训及取得资格的过程自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :19.2 是否有书面的经过批准的培训计划. 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :19.3 对从事生产及质

10、量工作的人员是否至少每年重新评估一次? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :19.4 在评估资格和重新评估资格的过程中有无书面的测试? 2自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :20.0服务2? 2是否在采购文件中规定服务项目,如有是否已建立相关的程序文件来验证服务能达到规定的要求自评分： 2审核结果 :- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 - 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 -得分 :备注 :21.0统计技术421.1 抽样计划是否有书面的规定或在流程图上有反映自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :? 221.2 供应商是否被要求做自评分： 2审核结果 :得分 :备注 :SPC 和CP&CPK并已按要求执行? 222.0持续改进2是否在以客户满意为前提的基础上进行持续改进如最高管理层的作用,全员参与 ,团队精神 ,统计技术 ,循环改进.? 2自评分： 2 审核结果 : 得分 :备注 :备注 : 本审核表共有22大项,分为 50小项 ; 每一小项分值为 2 分 ; 评分规则为 : 符合得 2 分 , 部分符合得1 分 ,不符合得 0分. 总分为 100 分,供应商得分在 80