24危险源辨识评价程序1

1、天津市卓扬电子 有限责任公司危险源辨识评估管理程序编号：zy/EHSQP4.3.1-04版次：A/0、目的为准确辨识危险源，评价其风险程度，进行风险分级，实施有效控制，特制定本程 序。二、适用范围本程序适用 公司内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。三、职责品质部：负责危险源辨识评估评审、并负责收集汇总，对危险源风险评价和策划风险控制。. 其它各部门：负责本部门危险源辨识，风险评价和风险控制策划工作，将其结果汇总上报 品质部进行审批，备案。四、定义4.1 GB/T13861-92 生产过程危险和危害因素分类与代码。4.2 GB/T6441-86 企业伤亡事故分类。五、主要内容5.1 实施时机

2、5.1.1 例行的危险源辨识，风险评价和风险控制策划，品质部每年组织实施一次。5.1.2 当下列情况发生时，品质部应组织相关部门（生产，设备，工程等部门）进行临时性 质的危险源辨识，风险评价和风险控制策划工作。a）新技术新机种导入时。b）制程设备发生变化。c）建筑物改建、扩建、扩建。d）其它品质部评估认为需要的时候。5.2 危险源辨识：5.2.1 .品质部在实施危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作前制定危险源辨识计划和 成立危险源辨识控制小组，计划的内容应包括目的，识别范围，识别方法，识别时间，参加 人员等内容；危险源辨识控制小组可以由安全、设备管理、工程、质量、设计研发、生产制造等相关部门

3、各派一名熟悉本部门运作和具备一定职业健康安全知识的人员组成。5.2.2 危险源辨识控制小组根据各部门作业活动分类逐一进行危险源识别，一般来讲，业 务活动可分为以下3大类：产品、过程、服务。5.2.3 危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控 第1页共6页天津市卓扬电子 有限责任公司危险源辨识评估管理程序编号：zy/EHSQP4.3.1-04版次：A/0制和影响因素上.危险源辨识应考虑以下范围：a.常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修）；b.对所有进入作业场所的人员的影响（含员工、合同方人员和访问者）；c.外部生产作业设施，如建筑物、设备、设施等（

4、含单位所有或租赁使用的）；d.产生危害的时机（包括可能发生的时机）:过去发生过的、当前有可能发生的、将来运行一段时间有可能发生的；e.产生危害的状态：正常、异常、紧急；5.2.4 危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关纪录、获取外部信息、工作 任务分析、安全检查表法、作用条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。5.2.5 危险源辨识控制小组成员应将本部门辨识的危险源、特性、业务活动、现行措施、暴露在风险中的人员、发生危害的状态、危害产生的时态等记录在危险源辨识记录表中 .5.3 风险评价：5.3.1 各部门危险源识别完成后，品质部应组织危险源辨识控制小组按照风险评分准则逐一 对已识

5、别的危险源进行风险评价。5.3.2 风险评分：5.3.2.1 风险评分准则：影响依不同程度之潜在灾变事故状况，作定性和定量之分析，藉此判断各种危险源对 厂内工作人员和相关方之健康安全影响程度，其结果可作为职业健康安全改善目标，管理 方案及紧急响应计划拟订、其它相应控制措施等之依据，其具体分析如下：D=LEC其中：D为风险值；L为发生事故的可能性大小；E为暴露与危险环境的频繁程度；C为事故发生的后果.A . L为发生事故的可能性大小；其评分细则如下Value分数值Possibility事故发生的可能性10Very high完全可以预料6Moderate相当可能天津市卓扬电子 有限责任公司危险源辨

6、识评估管理程序编号：zy/EHSQP4.3.1-04版次：A/03Low可能，但不经常1Very low可能性小，完全意外0.5Remote/、口能，可以设想B. E为暴露在危险环境的频繁程度，其评分细则如下:Value分数值Frequency暴露在危险环境的频繁程度10工作时间连续暴露6每天工作时间暴露一次3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C: C为事故发生的后果，其评分细则如下:Value分数值Effects事故发生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，轻伤1引人注目，不利于基本的健康安 全要求，未造成

7、人贝伤匕和损失 较小。5.3.2.2 风险评价要联系生产实际，参照以往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生 第3页共6页天津市卓扬电子 有限责任公司危险源辨识评估管理程序编号：zy/EHSQP4.3.1-04版次：A/0的事故后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合分析评价的结果。5.3.2.3 危险源辨识控制小组应将辨识的危险源风险评分逐项记录在危险源辨识评价控 制表（附件2）中。5.3.4风险等级划分：5.3.4.1 危险源辨识控制小组应根据风险评价结果依下表一风险等级划分原则将各项 危险源进行风险等级划分。Table 1:表一风险等级

8、划分原则Risk value (D) 风险值(D)Risk grade风险等级320一级极其危险160-320二级高度危险70-160三级显著危险20-70四级一般危险<20五级稍有危险5.3.4.2 对下述情况可直接定为高风险：A.不符合职业健康安全法律、法规和标准的；B.相关方有合理抱怨或要求的；C.曾经发生过事故，现今为未采取防范、控制措施的；D,直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；5.4 风险控制策划5.4.1 危险源辨识控制小组应根据危险源风险评价的结果判定各项危险源是否需要采取控制措施；判定应遵循以下原则Risk风险Rules原 则一级极其危险，不能继续作业（制

9、定管理方案及应急预案），应 采取控制措施降低风险；有时必须配给大量资源；如果无 限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。当风险 涉及止在进行中的工作时，就应米取应急措施。天津市卓扬电子 有限责任公司危险源辨识评估管理程序编号：zy/EHSQP4.3.1-04版次：A/0二级高度危险，要立即整改（制定管理方案及应急预案），与严 重伤害后果相关的场合，应考虑采取措施降低风险。三级显著危险，需要整改（编制管理方案），考虑在中长期内实 施降低风险措施。四级一般危险，需要注意,不需要另外的控制措施，可以考虑投 资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，可 以用监测来确定控制措施得以维持。五级稍

10、有危险，可以接受。5.4.2 危险源辨识控制小组对需要进行风险控制措施的危险源制定风险控制措施的建议，控制措施的建议包括但不限于以下方法：A .作为目标和管理方案进行专项管理；B .采取下相应的运行控制方法加强管理；C .必要时，制订应急程序降低危害发生的影响；D .对相关人员进行有关知识培训（包括预防知识，控制方法，应急常识等内容）；E .进行适当的检测和监视。5.4.3 品质部应组织危险源辨识控制小组对建议的风险控制措施逐项进行评审，确认其充 分性，评审应考虑下列因素：a. 建议的控制措施是否会导致新的危险源产生；b. 建议的控制措施实施后是否会导致达到可承受的风险水平；c. 建议的控制措施是否选择了成本效益最佳方案；d. 建议的控制措施的实用性和适宜性等.5.4.4 危险源辨识控制小组成员应将通过评审的风险控制措施建议记录在危险源辨识评价 控制表中相应字段。5.5 品质部应将完成后的危险源辨识评价控制表汇整，送管理者代表核准后存档。危险 源辨识、风险评价、风险控制策划的结果应作为制定安全管理目标和安全管理方案的 输入数据之一。5.6 危险源发生变化时（如工艺、设备、法规、产品等发生变化，建筑物新建，扩建，改建 时）；品质部要组织进行相应的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，确定各类第5页共6页天津市卓扬电子 有限责任公司危险源辨识评估管理程序编号：zy/