安全质量标准化达标软件资料汇编_图文

1、安全质量标准化达标软件资料汇编编号记录名称备注一记录(一安全管理1 安全质量标准化检查评分表每月检查并填写一次,并进行评分2 安全质量标准化得分表每月一次检查后,对评分结果进行记录3 安全质量标准化检查出问题隐患整改通知书检查出结果给各整改负责人下方通知4 安全质量标准化隐患整改四定表对整改情况进行跟踪5 调度员交接班记录6 调度例会记录每日一次7 调度值班记录8 调度台账9 调度工作安排落实记录10 隐患排查记录分周和月两种11 隐患治理记录分周和月两种12 隐患排查治理例会记录分周和月两种13 隐患治理台账分周和月两种,必须有整改效果评价14 矿领导值班和下井带班记录分井口的下井记录和处理

2、问题记录两种15 安全质量检查及跟踪处理记录16 安全办公会议记录17 安全教育培训记录点名册、培训记录、考试记录、奖罚记录、考核记录、考试卷、补考记录18 设备事故记录其中应包括事故调查、处理、报告内容19 人身伤亡事故记录其中应包括事故调查、处理、报告内容20 矿井实现安全生产目标的奖罚记录21 人员出入井检身记录22 人员出入井清点记录23 矿灯发放记录24 三项人员持证情况花名册25 两费提取记录26 两费使用记录一是记录,二是使用发票复印件27 职业健康档案内容包括:职工基本情况表、既往史、家族史、职业史、入矿体检记录、历年体检记录等28 职业危害防治经费落实记录29 职业危害防治记

3、录30 粉尘监测记录31 职业危害宣传、教育、培训记录32 职业危害申报记录33 职业病防治记录按照年度防治计划实施工作的记录34 劳保用品发放记录35 职业场所危害因素检测评估记录每年一次35 全员劳动合同36 全员基本养老保险的记录及证明材料37 全员工伤保险的记录及证明材料38 全员安全生产责任保险的记录及证明材料39 职工花名册(二采煤1 矿压三量观测记录顶底板移近量、活柱下缩量、支柱支撑阻力2 工作面班评估记录包括工作面工程质量、顶板管理、规程兑现、安全隐患整改情况等内容3 工作面地质预报记录每月一次4 作业规程编制、审批、修订、贯彻记录、总工每月一次对作业规程的复查记录5 作业规程

4、培训、考核记录6 带班区队长的交接班记录7 当班存在问题和隐患处理记录(三掘进1 作业规程编制、审批、修订、贯彻记录、总工每月一次对作业规程的复查记录2 作业规程培训、考核记录3 工作面地质预报记录每月一次4 探放水记录5 巷道顶板离层监测记录包含分析内容6 安全避险六大系统维护记录7 电气设备维护、检修、保养、试验记录8 一炮三检记录9 三人连锁放炮记录10 巷道支护检查评分表(四机电1 机电事故报表2 风机电流表、电压表定期检验记录3 压风机电流、电压、压力表定期检验记录4 每年汛期前排水系统检修、清挖记录5 每年汛期前排水系统联合试运转记录6 主水泵电流表、电压表、压力表定期检验记录7

5、电气工作票8 电气操作票9 继电保护装置定期定期整定调试记录10 地面变电所电流、电压表定期检验记录11 井下变电所电气保护整定校验记录12 停产检修记录根据停产检修计划进行记录13 日检修记录14 机电职工年度培训记录、考核记录15 电气试验记录16 设备运行、维修、保养记录逐台设备17 设备定期检修记录18 机电干部上岗查岗记录19 设备管理记录20 机电安全活动记录21 机电、设备事故分析追查记录22 设备包机台账23 机电设备台账24 特种设备台账25 仪器仪表台账24 防爆设备入井安装、验收记录25 防爆设备防爆性能检查记录一日一次26 主要设备一台一档案包括各种记录27 远方漏电试

6、验记录28 接地电阻测试记录29 井下开关保护插件试验、检查记录(五运输1 运输设施、设备包机台账2 运输设备、设施台账3 斜井跑车防护装置测试记录、试验报告4 运输设备运行、检修、事故记录逐台设备5 绞车行车记录6 运输安全活动记录7 运输事故记录、报告8 运输培训、考核记录(六通风1 测风记录10天一次2 巷道检查记录3 巷道维修记录4 矿井反风设施检查记录5 反风演习记录一年一次6 矿井外部漏风率测定记录一年一次7 矿井有效风量率测试记录8 通风阻力测定记录新安装主扇测定一次,以后每3年测定一次9 主扇运行记录一小时一次10 局扇三专两闭锁检查记录专人每日一次11 正常工作局扇和备用局扇

7、自动切换试验专人每日一次12 瓦检记录手簿13 瓦斯日报表14 瓦斯台账15 停风撤人记录16 通风管理机构和人员配备记录17 瓦斯检查仪器仪表标校台账18 爆破物品领、退记录19 监控系统调试记录20 传感器标校记录21 监控日报表22 监控人员值班记录23 监控员交接班记录25 监控设备、仪器、仪表台账26 监控系统故障登记表27 监控系统检修记录28 监控系统巡查记录29 中心站运行日志30 监控系统日报表31 监控系统月报表32 监控系统季报表33 防灭火记录注氮、喷洒阻化剂等得记录,注氮记录应包含采样分析内容34 火灾预测预报记录每周一次35 采煤回采完毕后的封闭记录36 一氧化碳超

8、限记录37 井下各地点超温记录38 井下消防材料库消防材料台账39 密闭管理台账40 地表塌陷回填治理记录41 井下灭火器材设置记录42 定期冲刷巷道记录43 测尘记录44 通风设施拆除申请记录45 通风例会记录46 通风隐患排查记录47 通风设施检查记录48 洒水降尘记录49 瓦斯异常记录台账50 测尘台账(七地测防治水1 测量原始记录2 测量计算资料台账3 测量仪器校验记录4 巷道开工单5 巷道开口、贯通、停头、复工、停采、工程进度通知单6 测量委托书7 地质预报月报8 地质预报年报9 水文观测记录10 矿井涌水量观测记录11 井下涌水点观测记录12 水情水害预报周分析记录13 水情水害月

9、预报记录14 水情水害季预报记录15 水情水害年预报记录16 水情水害临时性预报记录17 水害通知单18 水文观测空观测记录19 相邻矿井调查记录20 沉陷区回填、防洪记录21 防治水隐患排查记录22 雨季防洪检查记录23 雨季防洪设置检查、维修记录24 水泵联合试运转记录25 井田范围内废弃小窑调查记录(八调度及辅助设施1 日、旬、月、季安全生产报表2 日、旬、月安全生产安全生产分析3 停(送风、电、水记录4 事故汇报记录5 调度员业务培训、考核记录6 异常情况汇报记录7 重大安全问题隐患排查督促相关部门处理记录8 调度日志9 调度会议记录10 隐患跟踪落实记录11 调度室收文、发文记录12

10、 重点工程记录13 调度台账14二制度、措施、计划、方案(一安全管理1 职能机构成立和人员任命文件2 调度值班制度3 调度例会制度4 隐患排查、治理及例会制度周5 安全大检查制度月6 矿领导值班和下井带班制度7 全员安全风险抵押制度8 全员安全生产责任状9 事故应急救援预案并按规定备案10 应急救援演练11 安全生产责任制12 安全质量检查及跟踪处理制度13 安全办公会议制度14 安全生产目标管理及奖惩制度15 安全培训教育制度16 安全技术审批制度17 安全投入保障制度18 隐患排查治理制度19 事故报告、调查和处理制度20 矿用设备、器材使用管理制度21 爆破器材使用管理制度22 人员出入

11、井检身和清点制度23 安全技术教育培训计划内培、外培24 安全培训管理办法25 安全培训考核办法26 签订救护协议花钱27 职业危害防治领导机构发布文件28 职业危害防治规划29 职业危害防治年度计划30 职业危害事故应急救援预案31 作业场所职业危害因素监测制度32 作业场所职业危害宣传教育、培训制度33 职业健康监护管理制度34 职业危害申报制度35 职业病防治计划36 职业卫生培训计划37 劳动保护用品发放制度38 作业场所职业危害因素检测、评估一年一次39 煤矿安全质量标准化管理办法40 煤矿安全质量标准化实施细则41 煤矿安全质量标准化实施考核办法(二采煤1 矿压观测管理制度2 工作

12、面工程质量、顶板管理、规程兑现、安全隐患整改情况管理制度3 工作面地质预报制度4 采区设计包括审批手续5 放顶煤开采设计包括审批手续6 作业规程7 作业规程编制、审批、修订、学习、考试制度8 工作面安装、初放、收尾、过地质构造带专项措施9 采面遇顶底板松软、破碎、过老空、断层、煤柱、废巷、冒顶区、陷落柱等得安全技术措施10 留煤顶开采的专项批准措施11 支柱防倒措施12 强制放顶安全技术措施(三掘进1 作业规程2 探放水设计3 敲帮问顶制度4 失修巷道专项安全技术措施5 一炮三检制度6 三人联锁放炮制度7 放炮汇报制度(四机电1 产品合格证2 矿用产品安全标志3 防爆合格证4 煤安标志5 设备

13、大修计划6 主排水系统联合排水试验报告7 设备维修计划8 井下、地面变电所设计资料9 电气试验报告10 历年重大事故报告记录及分析处理资料11 井下供电系统设计资料12 供电系统继电保护计算、校核资料13 供电系统继电保护整定校验报告14 电气设备试验报告15 主要设备的全面规划16 日检修计划17 月、年度停产检修计划18 机电职工两年轮训规划19 机电年度培训计划及总结20 机电管理制度汇编单独装订成册21 主要设备技术档案主提升机、压风机、主通风机、主排水泵、主变压器等大型设备一台一档22 设备、电缆、小型电器台账、卡片23 主提升机技术测试报告24 主排水泵技术测试报告25 主通风机技

14、术测试报告26 压风机技术测试报告27 锅炉检验报告28 主要设备的关键零部件探伤报告29 机电职能机构设置文件30 设备更新改造规划31 设备更新改造年度规划32 安全质量标准化实施规划33 安全质量标准化实施年度规划34 电气试验制度35 电气操作规程36 岗位责任制37 设备运行、维修、保养制度38 设备定期检修制度39 机电干部定期上岗查岗制度40 设备管理制度41 安全活动制度42 事故分析追查制度43 设备包机制度44 防爆设备入井安装、验收制度45 电缆管理制度46 小型电气管理制度47 油脂管理制度48 配件管理制度49 阻燃胶带管理制度50 杂散电流管理制度(五运输1 轨道分

15、片包段制度2 小绞车上下山管理制度3 运输系统施工各项安全技术措施4 运输事故追查分析报告5 运输年度培训计划6 运输系统设备包机制(六通风1 通风设计2 改变系统时的安全技术措施3 巷道贯通安全技术措施4 反风演习报告5 局部通风机停风专项安全技术措施6 瓦斯检查计划每月编制7 矿井通风瓦斯管理机构任命文件8 电雷管编号制度9 排放瓦斯安全技术措施批准的10 火工品领退制度11 火工品丢失处理办法12 掘进工作面爆破说明书13 掘进面不能全断面一次起爆的安全技术措施14 特殊情况爆破的专项安全技术措施技术负责人签字15 安全监控系统组织机构任命文件16 瓦斯事故应急预案17 防灭火设计18

16、防止采空区自然发火的安全技术措施19 火区管理卡片20 火区密闭启封安全技术措施21 工作面保护性封闭及启封安全技术措施22 注氮灭火专项安全技术措施23 定期冲刷巷道制度24 测尘制度25 一通三防机构发布文件26 通风隐患排查制度每月一次27 通风例会制度每月一次28 通风工作计划每月一次29 通风工作总结每月一次30 通风安全措施计划每年编制31 防止瓦斯安全措施计划每年编制32 防止粉尘安全措施计划每年编制33 防灭火安全措施计划每年编制(七地测防治水1 地测机构及测量技术人员任命文件2 地测人员岗位责任制3 安全生产联系制度4 资料和图纸使用保管制度5 设备工器具保管使用制度6 地测

17、资料、技术报告审批制度7 图纸定期交换填绘制度8 测量计算资料审核制度9 测量数据对算制度10 测量计算资料台账11 各项采掘工程开工前三书12 采区结束后的地质总结13 矿井水灾应急救援预案14 矿井灾害预防和处理计划15 矿井雨季三防领导小组发布文件16 水情水害预报年、季、月底总结17 月、年度生产计划18 探放水钻孔单孔设计19 防治水隐患排查制度每月排查一次的制度20 防治水隐患排查治理台账21 相邻矿井资料交换制度及交换的资料(八调度及辅助设施1 调度室人员及机构任命的发布文件2 日、旬、月安全生产形势分析3 调度岗位责任制4 安全调度制度5 调度业务培训制度6 调度交接班制度7

18、调度事故汇报制度8 调度安全生产预案9 调度信息管理制度10 停(送风、电、水制度11 浴室管理人员岗位责任制12 炊事员岗位责任制三图纸(一安全管理1 矿井地质地形图2 井上下对照图及时填绘3 采掘工程平面图及时填绘4 通风系统图按季度绘制,月度修改5 井下运输系统图6 矿井安全监测装备布置图7 排水、防火注浆、防尘、氮气、压风、冲填等管路系统图8 井下通讯系统图9 井上下供配电和井下电器设备布置图10 井下避灾路线图按季度绘制,月度修改(二采煤1 工作面布置平面图2 工作面布置剖面图(三掘进1 施工断面图2 集中供电点的供电系统图(四机电(五运输(六通风1 反风系统图2 反风操作系统图3

19、监控布置图4 火区位置关系图5 密闭位置关系图(七地测防治水1 井田区域地形图2 工业广场平面图3 保安煤柱图4 井筒断面图5 井底车场平面图6 主要巷道平面图7 井筒、主要石门素描图8 穿层上、下山素描图9 煤层底板等高线及储量计算图10 矿井地质剖面图11 矿井煤系地层综合柱状图12 矿井充水性图13 矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图14 矿井综合水文地质图15 矿井水文地质柱状图16 矿井水文地质剖面图17 地面防洪设置布置图(八调度及辅助设施四牌板、卡片(一安全管理1 办公室一楼牌板2 办公楼门前牌板3 各职能科室牌板4 风机房、地面变电所、压风机房、绞车房、矿灯房、井口检身房、调度

20、室、监控室、井口牌板5 各巷道指示牌6 各材料堆放点标志牌、责任牌(二采煤1 矿压三量观测牌板2 工作面布置平面图牌板3 工作面支护剖面图牌板4 工作面正规循环作业图标牌板5 劳动组织图表牌板6 避灾路线图牌板7 爆破说明书牌板8 工作面材料堆放牌责任牌、标志牌9 工作面机电设备挂牌10 各种电缆、管路牌板管路每100米标注名称、管径、管流方向11 输送机头警示标志牌12 液压泵站乳化液配比牌13 皮带机挂牌14 皮带机头设置防护装置并挂警示牌15 当班带班领导、工作面各工种工作上岗牌板工作面进风顺畅16 各运输转载点悬挂司机管理制度、操作规程等牌板(三掘进1 巷道顶板离层监测牌板2 工作面材

21、料堆放牌责任牌、标志牌3 输送机头警示标志牌4 各种电缆、管路牌板5 工作面机电设备挂牌6 当班带班领导、工作面各工种工作上岗牌板7 皮带机挂牌8 皮带机头设置防护装置并挂警示牌9 工具箱、架牌板10 巷道断面图板11 循环作业图表牌板12 避灾路线图板13 爆破图表牌板14 探放水工程管理牌板15 各运输转载点悬挂司机管理制度、操作规程等牌板16 爆破警示牌板(四机电1 所有电器设备、电缆管理、责任、标志牌板在用设备有统一标志牌、备用设备有完好标志牌2 所有电器设备、电缆卡片3 机电设备库、棚、地面设备都必须挂牌4 移动设备标志牌电铃、按钮、打点器、接线盒、三通、四通5 井上下变电所张挂制度

22、、图纸牌板6 水泵房张挂制度、图纸牌板水泵工操作规程、安全生产责任制7 各机电相关机房张挂操作系统流程图板、安全生产责任制、岗位责任制及相关制度牌板(五运输1 车场、道岔口、运输巷道标志牌2 车场正在行车、不准行人标志牌3 各设备、包机制牌板4 各设备司机操作规程、安全生产责任制牌板5 各设备操作流程图板(六通风1 测风牌板、测风站管理牌板井下应设9个测风站2 瓦检牌板根据瓦斯巡检制度检测点设置3 密闭牌板、密闭警示牌、密闭前瓦斯检查牌4 通风机房图纸牌板包括反风系统图、反风操作系统图5 通风机房司机安全生产责任制、操作规程牌板6 局扇管理牌板、局扇责任牌、局扇设备标志牌7 局扇双电源切换示意

23、图8 所有通风设施、设备管理牌板包括风机、风门、挡风墙、反风装置、测风站等9 临时停风地点的瓦斯检查牌、警示牌等10 消防材料库管理牌板11 消防材料库消防材料牌板12 隔爆水袋牌板11 防尘设施管理牌板12 通风仪器仪表管理牌板13 安全监控系统管理牌板(七地测防治水(八调度及辅助设施1 食堂食品卫生法牌板2 炊事员岗位责任制3 食谱4 澡堂管理人员岗位责任制5 澡堂管理制度6 宿舍管理人员岗位责任制7 宿舍管理制度8 食堂管理人员岗位责任制9 调度室各种相关制度挂牌共15种制度10 生产情况牌板11 安全情况牌板12 事故牌板13 隐患牌板五仪器、仪表、设备配备、检验、检测、演练(一安全管理1 应急救援演练2 救护协议3 工作场所职业危害评估(二采煤1 矿压观测仪