第二工程处廉洁从业风险点和防控措施

1、第二工程处廉洁从业风险点和防控措施岗位：副处长（赵佐）序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施相关制度1、国有企业领导1、建立健全制度规范，加强监管、完善管理；树1、利用领导名义谋取私利，事务繁杂，工作人员廉洁从业岗位职立正确的人生观、价值观，提高自律意识，自岗位顾此失彼；右干规疋1职责责落实2、主管工作落实不到位，执行力不强；高觉加强业务知识学习，熟悉国家政策；2、党员领导干部及强化3、不能严格执行各项制度规范。2、严格要求自己，增强遵纪守法的自觉性和拒腐廉洁从政若干防变的能力，严格按要求办事，杜绝铺张浪费。准则安全牛1、未及时与井队人员保持联系，生产状况不1、认真贯彻执行“安全第一、预防

2、为主”的方针，遵1、安全牛产管理岗位2职责产工作了解；高守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经制度的落实2、井队安全生产防控措施不到位，不定期对营，组织学习安全生产知识，最大限度地控制4、石油钻井工程全处安全生产状况进行检查，疏于管理；和减少道路交通事故的发生；操作规范及管3、不认真对施工组织设计进行审核和审批，2、作为经营许可范围内安全生产工作的第一责任理规章制度不能保证施工设计的合理性；人，对安全生产工作负总责；5、安全检查制4、安全技术措施计划执行不到位，施工中出3、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专度现危险因素；项经费，保证安全生产工作的开展；6、安全教育培训5、安全检查、安全

3、教育培训制度不完善，安4、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因制度全生产奖罚制度不明确；不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整7、安全牛产奖罚6、出现问题不组织相关人员进行反省和总结。改措施不落实不放过；教训不吸取不放过；制度5、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安8、安全生产责任全生产责任制、规章制度的建立完善、安全隐制度患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。序风险风险点风险表现风险防控措施相关制度号类别等级1、加强职业道德学习，工作讲效率、讲效果、讲奉献，对办事不负责任而造成的失职、渎职仃为，根据情节轻重追究责任，并给予相应的党纪政纪1、国有

4、企业领导1、制定接待计划、组织重大接待活动时，标处分；人员廉洁从业准不统一，铺张浪费；后勤行2、处内重大投资项目和大宗物品采购要严格按处右干规疋岗位2、接待费用审批报销，采购烟酒、礼品时，3职责政工作不按程序进行，出现不廉洁行为；高有关文件执行，要形成群众监督、集体研究的2、党员领导干部的落实3、公司合同的保管及借阅行为不规范；规则，杜绝“暗箱操作”廉洁从政若干3、积极开展批评与自我批评，对矛盾不回避，对准则4、固定资产的保管与维护工作不到位；问题不迁就，完善制度，严格管理；4、坚持勤俭节约的原则，反对办事摆阔气，讲排场。4岗位职责后勤制 度、措 施的制 疋1、后勤工作管理制度的拟定、检查、监

5、督、控制和执行出现纰漏；2、后勤用款没有计划，行政后勤结算工作不及时，不做定期检查；3、“三防”工作不到位，安全责任制不健全，制 度有待落实；4、后勤责任制不全面，对员工的考核力度不强；高1、后勤工作管理制度的制定要有章可循，定期进 行检查，完善监督措施，细化工作要点，严格 按照岗位职责落实工作；2、后勤用款计划要由领导签字审核，不得私自做 主，定期进行结算，并定期检查；3、落实安全责任制，三防工作制度健全；4、加强员工考核力度，制定考核办法，定期对员 工进行考核；第二工程处后勤管理规定5岗位职责质量管理体系 贯标工作IS09001-2009质量管理体系贯标工作中马虎 对待，致使成果不达标，质

6、量体系不合要求。中贯标工作交由地质技术部主要负责，由多人负责完善，严格按照ISO9001-2009质量管理体系要求执行，最后由副处长审阅签字并保存。ISO9001-2009质量官理规疋序风险风险点风险表现风险防控措施相关制度号类别等级1、职工培训工作落实不到位，人员持证情况1、认真统计职工培训情况，按照中国石油天然气复杂，记录不完善；集团公司规定，保证关键岗位人员持证上岗；2、不能及时对证件到期人员进行培训；2、培训工作要落实到位，注重知识、技能的培训3、培训工作只走形式，职工知识技能不能得学习，效果与实际施工相符，切实有效；1、第二工程处职职工培到切实提高，工作技能没有变化，安全知3、聘请专

7、业讲师或具有专业培训资格的、由长庆工培训办法；岗位训工作识不熟悉，达不到培训效果；公司认可的人员进行培训，或到专业地点进行6高2、第二工程处职职责及人员4、培训计划不完善，各批次人数差别太大，培训，培训工作切实有效；工人员管理办管理造成资源浪费或紧缺现象发生；4、培训计划要由局相关部门和领导进行审批，进法等5、培训内容与工作内容不相符，或实际中很行经费核实等，共冋指导培训工作的开展；少用到；5、及时了解井队生产状况，协调各井队人员配备、6、利用培训以权谋私，出现不廉洁行为；数量等，优化井队人员结构，使生产不受到影7、人员招募工作不及时或所募人员工作能力响；低，不能胜任岗位工作，致使井队关键岗 位缺少人员；8、各井队人员协调工作不到位、不及时，影响公司正常生产经营；9、“用人唯亲，利益为己”等现象的发生。6、井队缺人时及时招募人员投入生产，保证井队 的人员配备；7、招募人员做到公平化、透明化，并及时公开相 关信息，受广大职工监督。7外部环境行贿及 受贿等 违反廉 洁从业 行为 风险受社会上一些腐败现象影响，可能会发生 禁不住钱权诱惑，出现违反廉洁从业规定的行 为。低1、增强遵纪守法的自觉性和拒