施工现场质量管理检查制度

1、施工现场质量管理制度编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 深圳建设集团有限公司 恒大金碧华府工程项目部 2013年8月1日实施目 录一、现场质量管理制度1、图纸会审、设计交底制度2、技术交底制度3、施工组织设计编制审批程序4、工序交接制度5、质量检查评定制度6、质量例会制度和质量问题处理程序二、质量责任制三、主要专业工种操作证书四、施工图审查情况五、地质勘察资料六、施工组织设计、施工方案及审批七、工程质量检验制度1、原材料及设备进场检验制度2、施工过程中的试验报告八、搅拌站及计量设置九、现场材料、设备存放及管理十、质量管理有关办法一、现场质量管理制度（一）图纸会审、设计交底制度（二）技术交

2、底制度（三）施工组织设计编制审批程序（四）工序交接制度（五）质量检查评定制度（六）质量例会制度和质量问题处理程序（一）图纸会审、设计交底制度1、 项目技术负责人在工程开工前，组织工长、技术员等有关人员全面熟悉图纸，领会设计意图，明确质量要求，进行自审，项目技术员汇总意见，并做好记录。2、 熟悉图纸时，如发现没有正式设计单位签章的图纸，不得作为施工依据，并应及时与设计单位联系。3、 项目做好自审工作后，应督促建设单位尽快组织会审。会审时，由项目技术员提出自审时统一意见，并做好会议记录，会后整理好图纸会审纪要，参加单位签字盖章后方能有效。（二）技术交底制度1、 项目必须切实地作好技术交底工作，坚持

3、多级技术交底制度。技术交底的内容必须全面、完整、有针对性和操作性，对施工环节的技术问题按照现行规范和标准以及施工方案的要求进行具体阐述。2、 工程开工前，项目技术负责人应对项目工程技术及管理人员进行施工组织设计交底（必要时，扩大到班组长），并对项目全体员工进行安全技术交底。3、 技术员对工长（工长对作业班组）进行专项施工方案、作业指导书和重要部位的技术交底。工长对班组技术交底是各级技术交底的关键，必须向班组全体人员反复细致地进行，交代清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。4、 技术交底应做好记录，所有参加交底的人员都应签字，并明确记载谁是交底人、谁是接受交底人，谁

4、负责交底，谁就负责填写记录，并负责将记录移交给项目资料员存档。（三）施工组织设计编制审批程序1、 工程开工前应编制施工组织设计，并按有关规定履行审批手续。2、 施工组织设计编制与审批应按建设工程管理规范等执行。3、 工程施工时，项目应深化施工组织设计，根据工程的具体情况编制专项施工方案。对工艺要求比较复杂或施工难度较大的分部或分项工程及易出现质量通病的部位，必须编制作业指导书，如大工程量钢筋焊接操作等。专项工程施工方案至少包括：模板工程施工方案（包括计算书）；外架施工方案（必须包括搭设、使用、拆除和计算书等内容）；塔吊、施工电梯、物料提升机等施工设备的安装、基础设计与施工、附着支撑的设计与安装

5、设备拆除方案等；施工现场临时用电施工方案；临建设计与施工方案（包括临建房屋、工地围墙、现场道路、排水排污设施等）；起重机吊装作业方案（根据项目实际情况编制）；其它专项安全施工方案；如：对结构拆除工程必须编制专门的拆除施工方案等。4、 项目还应编制专门的成品保护方案，楼板面的临时设施和材料堆放应有可靠方案，严禁在楼板面随意堆放材料或搭设临建。5、 施工方案和作业指导书原则上由项目技术负责人审核，项目经理批准后实施，但以下部位的施工方案或作业指导书必须报上级部门审批后实施：（1） 大体积混凝土；（2） 屋面工程；（3） 1000以上的土方回填；（4） 悬挑外架及超过25m高的落地外架；（5） 外墙

6、装饰（6） 大型或重要的设备基础及塔吊、施工电梯基础；（7） 深基坑支护及地基等基础工程；（8） 特殊部位及施工； 分包工程的施工方案由专业分包单位编制，项目经理部审核后再按规定履行上报审批程序。专项施工方案必须在编制的工程对象开始施工20天前报批。（四）工序交接制度工序交接制度是质量管理的重要组成部分，主要体现在工序质量控制和交接检验两个方面：1、 工序质量控制制度建立“三点制”的工序质量控制制度，即在工序质量控制中，建立“控制点”、“检查点”、“停止点”，以便对工序质量在过程中能得到控制。2、 交接检验制度 一道工序或专业工程师完成以后，必须给后道工序（或专业工种）提供良好的工作条件，并且

7、使后道工序（或专业工种）的质量得到保证，故必须建立交接检验制度。交接检时，后道工序（专业工种）认可前道工序（或专业工种）的质量，并且对前道工序（或专业工种）进行保护。（五）质量检查评定制度1、 为了方便工程的质量管理，根据工程特点，把工程划分为检验批/分项、分部和单位工程。检验评定的顺序：首先检验评定分项工程质量等级，再评定分部工程，最后评定单位工程的质量等级。2、 检验批工程质量应在班组自检的基础上，由项目经理组织工长、班组长、班组质量进行评定。专职质量检查员核定，班组要经过自检、互检、交接检，在施工过程中控制工程质量，使工程质量达到合格或优良。专职质检员要监督和指导操作人员做好质量自检，协

8、调好班组之间互检、交接工作，要系统检查每一分项的保证项目，基本项目允许偏差项目，最终使每个分项达到质量要求。3、 分部工程的质量等级评定是由项目经理的技术负责人组织评定，专职质量检查员核定，项目经理部负责人要把每个分部所含的分项工程的质量等级通过统计方法确定，在评定分部工程质量等级时，不允许有不合格的分项工程存在，如出现不合格分项工程时，必须处理，使其达到合格，专职总量检查员要采取卡、防、帮、讲的工作方法（卡：即严格把关，按施工规范和质量评定标准监督施工；防：即加强质量宣传交底，事先预防；帮：即帮助操作人员提高操作水平；讲：即进行质量教育，提高质量意识。）确保分部工程质量，由于地基与基础和主体

9、分部工程在结构安全方面起主导作用，并且多数都被隐蔽，所以明确规定这两个分部工程质量由工程科组织核定。4、 质量保证资料核查目的是为了强调建筑结构、设备性能，使用功能方面主要技术性能的检查，由项目经理部技术负责人自己系统检查，公司生产经理组织项目经理、分包单位、项目经理部经理部技术负责人、资料员、送样取样见证人员，公司工程检查评定、质量监督站核定，专职质检员要负责监督、检查工程内业资料。每月15日前督促工地将内业资料报工程科审核。5、 单位工程观感质量是在工程全部竣工后进行的一项重要评定工作，是全面评价一个单位工程的外观及使用功能质量，促进施工过程的管理、成品保护，提高社会效益，由项目经理部技术

10、负责人自评，企业生产经理组织单位工程负责人、分包单位、项目经理部技术负责人，公司工程科检查评定，工程质量监督站核定。6、 单位工程质量的综合评定是由分部工程质量等级统计汇总，直接反映单位工程结构性能、质量和使用功能质量的、质量保证资料和观感质量评定三个部分来综合评定，由项目经理部技术负责人自评，企业经理、企业生产经理、技术负责人组织；项目经理，分包单位，项目经理部技术负责人公司工程科检查评定；工程质量监督站核定。7、 单位工程三级划分、三级评定、两个质量等级，对分项工程、分部工程、单位工程的质量检验评定，都是由先评定、再核定两个程序组成。（六）质量例会制度和质量问题处理程序1、 质量例会制度

11、有项目总工和项目质安部共同主持，每周召集各专业工长及相关技术人员召开项目质量例会。针对工程出现的问题进行研究和讨论，并形成相应的处理意见。以会议纪要的形式发各个部门，由各专业具体实施并形成反馈意见。2、 质量问题处理程序 质量问题处理程序严格执行质量会诊制，由质安部牵头，在项目内部分别组成钢筋、模板、混凝土、砌体、装修、安装等分项工程质量考评小组，对每个施工完毕的施工段进行质量会诊和总结，并填写钢筋、模板、混凝土、砌体、装修、安装质量会诊表，质量会诊表中着重反映发生每种质量超差点的数量，并对发生的原因就进行分析说明。质量会诊小组成员在每周质量例会上对上一周质量会诊出来的主要问题进行有针对性的分

12、析和总结，提出解决措施，预控下一周不再发生同样的问题。同时，工程部对各层同一分项工程质量问题发生频率情况进行统计分析,做出统计分析图表，进一步发现问题变化趋势，以便更好地克服质量通病。见证取样送样制度取样是按有关技术标准、规范的规定。从检验（测）对象中抽取试验品的过程：送样是指 取样后好试样现场移交经有检测资格的单位承检的全过程；取样和送样是工程质量检测的首要环节，其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。1、 取样员必须具有有效的取样证。2、 每批材料到场后及时在监理的见证下按规范要求取样。3、 砼或砂浆试块的制作在监理的见证下随机取样。4、 取好的样品在监理的陪同时及时送至有检测资格的单位

13、进行检测，获得合格的数据报告后通知现场使用。5、 未经取样合格的钢材、水泥、焊接件等一律不得使用于工程上。6、 见证取样的材料经检测合格后，应报监理工程师认定，在监理工程师签字同意后方可使用。工程测量、放线、验线和沉降观察管理制度1、 建筑物定位放线和高程的引进；1)建筑物位置线2）现场标准水准点3)坐标点法。定位放线和高程的引进是十分重要的工作，做不好将给工程带来不可弥补的缺陷；因此在班组自检合格的基础上对基坐标必须进行复测，有技术员组织实施。2、 楼层放线：1)效核各楼层墙柱轴线、边线、门窗门洞位置线。2）楼层放线应分层、分施工段、分施工部位进行预检，并填写楼层测量记录。3、 对建筑物的轴

14、线、控制线“边线等几何尺寸进行的复验的工作叫施工验线。施工验线是一项非常重要的工作，对工程能够正常的、有序的、合理的施工提供了保证。4、 凡有设计要求的都要做沉降记录：1)建筑物和构筑物沉降观测2)观测点的位置3)承重砖墙各观测点的位置4)框架式结构建筑物各观测点的设置5)沉降观测使用仪器6)水准测量方法7)沉降观测的次数和时间8）建筑物的裂缝观测9)沉降观测资料。计量管理制度1、 单位计量员负责本处所有计量器材的鉴定、督促及管理工作；2、 现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏；3、 损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作；4、 计量器具要定期进行

15、校对、鉴定；严禁使用未经校对过的量具；5、 计量器具未经领导许可不得擅自转借；6、 计量工具要建立台帐。工程设计变更和联系单管理制度1、 工程设计需要变更时，应由文件改更提出人或文件更改提出部门负责人书面说明更改的原因。2、 文件设计变更或工作联系单发出后，由资料员将文件更改通知书办理受控手续、按原发放登记表的名单发放原文件的持有人，持有人收到更改文件后，在原文件中用钢笔或圆珠笔作出明显标识或换页，注明更改生效日期。并将更改通知单附后。3、 工程设计变更和联系单经多次修改或大幅度修改后应进行换版，原版次文件作废，换版文件应由资料员按“文件发放登记表”的记载，将各人的作废文件收回并记录封存，资料

16、员填写“文件销毁审批表”经文件管理部门负责人同意后统一销毁，需做保留用的作废文件、本单位资料员加盖“保留资料”印章后方可留用。4、 重要的部位或有重大的设计变更的应要有审图机构的审图章。质量文件记录、管理制度 为确保质量体系能有效运行，对文件记录、管理能做出有效反应制定如下制度：1、 文件按要求进行分类并编号：1）质量体系文件2）项目质量计划3）技术文件4）外部文件5）来自顾客的文件6）合同文件。2、 文件的编写和审批：在工程施工过程中出现的技术性文件由工地技术负责人编写、报请公司总工批准。3、 文件的发放：由资料员填写文件发放审领审批表，经文件管理部门领导同意，按发放范围发放（工程队转发公司

17、文件时只需按要求发放即可不填审领审批表）。4、 文件的领用需在“文件发放登记表”签名领取。5、 工程队资料员填写好收文登记表，将收到的各类文件进行登记和编号。6、 文件的变更，文件需要更改时，应文件更改人书面说明更改的原因。7、 文件的换版和作废：文件经多次修改或大幅度修改进行换版或作废，资料员按“文件发放登记表”收回作废文件统一销毁。8、 文件的管理：1）临时借阅的文件，需经文件管理部门负责人同意，资料员填好借阅登记“原版文件不得外借”2）资料员每季度全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，及时收回公司调职人员手中的有关文件，发现问题及时处理，做好记录。施工过程和已完工的成品保

18、护制度1、 应加强成品保护工作，制定具体的成品保护措施，工序交接时，应对上一道工序成品进行检查成品是否完好。若在下一道施工中损坏上一道工序成品，则由下一道工序无条件修复。2、 加强现场保安工作、非施工人员不许进入现场，以防人为有意破坏。3、 I级成品保护必须在施工计划中作出安排、消除一切不利于成品保护的因素措施，在实施中应定期检查，修正和完善，确保零的缺陷。4、 土建人员在施工过程中对安装预留（埋）的管线、孔洞应加以保护，严禁人为地堵埋等野蛮行为发生，否则给予500-1000的罚款。5、 项目负责人对土建、安装要经常协调，在作业时对成品采取相应保护措施。6、 因需要在室内，外局部进一步进行清扫

19、，除污或进行其他项目作业时，不得产生可观性粉尘、烟雾、水渍、液痕。不得损及装饰面和固定设备设施。7、 进入现场内部人员的机具材料应按指定区域停放，严禁随墙（建筑物）顺靠和停放，以免损坏装饰面。8、 材料构件（包括施工机具）搬运应轻拿轻放，严禁碰撞装饰面和固定设备。施工组织设计（方案）编制和审批制度1、 工程项目都要进行质量策划，编制施工组织设计，对关键过程或特殊过程要编制相应方案，作为对外质量保证和对内质量管理的依据文件。2、 施工组织设计应包括以下内容：1）工程概况2）工程工期和计划开、竣工日期3）质量目标4）组织机构和职责5）合同评审（或标涵评审）6）文件和资料的管理7）资源配备8）工程分

20、包9）施工过程控制10）检验和和试验11）物资的搬运和贮存12）产品标识和检验状态标识与可追溯性13）统计技术14）质量记录15）施工总平面布置图16）施工总进度计划17）成品保护措施18）其他技术措施19）安全消防措施20）封面21）目录3、 施工组织设计（方案）要经内部相关部门审核，公司总工批准，及时提交建设单位（或监理单位）审批认可方可执行。4、 施工组织设计（方案）的修改：在工程执行过程中，出现新情况，由原编制和审核人及时对质量计划某一部分内容进行修改和补充，根据合同要求质量计划有更改时，应在执行更改后将更改部分内容提交建设单位（或监理单位）进行审查并认可。隐蔽工程验收制度 单位工程的

21、隐蔽工程验收，是保证工程质量和工作质量的重要手段，为健全和符合标准、规范管理，特制定本制度：1、 隐蔽工程划分必须符合国家标准、规范要求，前一道工序没进行验收，后一道工序严禁施工。2、 隐蔽工程验收必须有三方参加（建设单位、监理单位、施工单位）验收，重要工序部位必须有设计单位、勘察等单位参加验收，验收符合要求后方可进入下道工序施工。3、 应完整保存隐检验收记录，以备验收和备案检查。质量否决制度1、 不合格的标识和隔离，凡自行采购或业主提供或委托加工的产品，经检验和试验发现不合格时，检验、试验人员会同材料保管员对不合格品做出标识，采取封存或隔离措施，防止误用，同时对不合格的名称、规格型号、生产厂

22、家、批号，涉及的范围和数量等情况作出记录，并报告材料员和分管领导。2、 不合格品的处置，进货不合格品一般做拒收、退货处理，材料员和施工员做好记录和标识。3、 操作过程不合格品的控制；操作者在发现不合格品时，应立即返修至合格，不能返修或返修困难以及构成质量事故的，应立即由组长向质检员或施工员汇报，停止本工序施工，作好标识等候处理，在未作出处置决定前不得进行下道工序施工。4、 事故处理后，应以书面形式或报告质量事故的分析和处理情况。样板引路制度1、 施工全过程实行“样板操作法”。2、 施工前向操作者进行技术交底，使其明确质量等级标准。3、 主体施工首层为样板达标层，首层完工后，经项目经理、技术员验

23、核达标后方可进行二层以上施工。4、 外装饰先做样板墙，经技术负责人和质检人员认定符合预定质量标准后，方可进行全面施工。5、 内装饰饰先做样板间或样板单元，经检查达标后，方可进行大面积施工。6、 暖卫、电气工程先做样板活（样板件），达标后按照样板施工。7、 优良以上质量等级的样板，须经企业技术质量部门认定后方可施工。工程项目质量总承包负责制度1、 根据合同规定的范围、权利、职责和义务，对合同范围内的工程进行总承包管理和组织施工，并保证安全、质量和进度。2、 分包合同中各项条款和附件必须符合中华人民共和国及当地政府所制定颁发的质量要求和规定，并应详尽地与分包交底。3、 建立调度会、分析会、交底会和

24、检查考核制度，并建立资料档案制。4、 在施工全过程中，严格按照经业主及监理批准的“施工大纲”、“施工组织设计”进行对分包单位的质量管理，在总承包“自检”的基础上接受监理的“专检”，并按照监理的要求予以整改。5、 建立质量保证体系，对分包施工单位予以检验，确保产品达到优良等级。总承包商对整个工程产品质量负有最终责任，任何分包单位工作的失职、失误均视为总承包商的工作失误，杜绝现场施工分包单位不服从监理工作的现象发生，使监理的一切指令得到全面执行。6、 进入现场使用的成品、半成品的设备、材料、器具均向监理提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行化验验测，递交检测结果报告。7、 按部位或分项，工序

25、检验的质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则。8、 对分包单位的协调（1）责成分包单位所使用、选用的设备、材料必须在事前征得业主代表和总承包的审定，严禁擅自代用材料和使用劣质材料。（2）责成各分包单位严格按施工总进度和施工大纲，编制实施进度计划和施工组织设计，建立质保体系，确保大纲所规定的总目标的实现。（3）以各个指令，组织指挥各分包单位科学合理地进行作业生产，协调施工中所产生的各类矛盾，以合同中明确的责任，来追究各方的失责，尽可能地减少、降低施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象，而贻误工作。（4）加强对分包单位的教育，提请分包单位增强对产品的保护工作，做到上道工序对下道工序负责

26、，完工产品对业主负责，使产品不污、不损。（5）定期组织各分包单位进行质量检查，奖优罚劣。 加强工序质量控制、实行质量三检制1、 工程质量检查施工班组做到天天检,专职质检员做到项项检,公司质量科做到栋栋检。2、 施工操作者应对自身的操作质量负责,对当日完工的产品进行自检,施工班组对当日完成的项目互检,并认真填写自检记录,发现问题及时改正,确保质量。3、 上道工序完工后,由项目经理组织工序间交接检验,验收合格后上报监理验收,监理签字认定合格,方可进行下道工序施工。4、 分项工程完工后,由项目经理组织有关人员参加,进行分项工程检查评定,质检员核定质量等级。并上报监理验收,监理签字认定合格后生效。质量

27、检查、验收、评定、核定制度1、 严格按照国家质量验收标准及验收规范规定进行质量验收评定。2、 分项工程质量应在班组自检的基础上，由项目经理组织、技术人员、班组自检员参加进行评定，专职质量检查员核定。上报监理工程师签字认定。3、 分部工程质量由公司技术科组织，项目经理、技术员、班组自检员参加进行评定，专职质量检查员核定。并报总监理工程师验核。其中地基和基础、主体分部质量由公司技术经理组织进行评定验收，并报总监理工程师验核。长宁区质量监督站备案。4、 单位工程完工后，由公司技术经理组织自检、自评后通知建设单位、监理单位进行质量等级评定，最后报质量监督站备案。5、 单位工程由几个分包单位施工时，总包

28、单位负责工程质量验评工作。竣工服务承诺制度 一、保修 1、工程项目交付使用后，项目部组织成立保修专业小组，挑选各工种的专业技术人员（技术素质、认真负责、遵纪守法的人员），由各工种项目负责担任组长，在规定的保修期内，因施工造成的质量事故和质量缺陷，接到甲方通知及时到场进行检查保修。为业主提供优质售后服务的同时不损失业主的财物。2、根据国家有关规定建筑工程的保修期：质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 民用

29、和公共建筑土建主体实行责任终身制，其中屋面防水五年； 电气管线，上下水管安装为二年； 供热和供冷为二个采暖期及供冷期； 室外的上下水和小区道路工程为一年。3、保修范围的主要方面：屋面、地下室、外墙、阳台、厕所、浴室、卫生间及厨房等处渗水、漏水；各种管道渗水、漏水、漏气；通风孔和烟道堵塞；水泥地面大面积起砂、裂缝、空鼓；墙面抹灰大面积起泡、空鼓、脆落；暖气局部不热、接口不严、渗漏，以及其他使用功能不正常的部位。4、凡是由于用户不当使用而造成建筑物功能不良或者损坏者，不属于保修范围；凡属由于工业产品质量发生的问题，也不属于保修范围，做到帮助用户进行修理，费用由用户负责。5、如果由于设计原因造成的质

30、量问题，可由用户提出修改方案，或由原设计单位提出修改方案，委托施工单位进行处理返修，费用由用户负责。6、在保修期内，不论是回访中发现的问题，还是使用单位反映的问题，凡属于施工质量而影响使用时，施工单位必须尽快派人前往检查，并会同建设单位共同做出鉴定，提出修理方案，采取有效措施，及时加以解决。修理完毕后，要在保修证书的“保修记录”栏内作好记录，并经建设单位验收签字，表示修理工作完结。二、回访回访的目的是服务，即售后服务。了解项目建成交付使用后建筑产品的使用效果如何，还存在什么问题，同时提供服务并吸取教训。总结施工经验，提高施工技术和质量管理水平。回访由项目经理组织，由施工、技术、质量及有关方面人

31、员组成回访小组，必要时还可邀请相应的科研人员参加。回访通常采取由建设单位组织座谈会或意见听取会的形式进行，以了解建筑实物使用情况和设备运行情况。在会上要听取各方面的使用意见，认真记录存在的问题，并查看现场实况，写出回访记录或回访纪要。1、设立用户意见箱。每一幢号内设立用户意见箱，用户对该幢号使用过程中的意见和要求，用书面形式投在箱内，项目部定期开箱检查，根据意见书进行回访。2、季节性回访。雨季时访屋面、墙面的防水情况，冬季回访锅炉及采暖系统情况。3、技术性回访。主要了解施工中所采取的新材料、新技术、新工艺、新设备的技术性能和使用后的效果。4、保修期满前的回访。即在保修期满时对用户进行回访，了解

32、交工以来的工程质量和设备使用情况，发现问题及时组织力量维修。同时提醒用户注意建筑物及设备的维修和使用，并对今后的使用提出建议。施工图纸会审制度 施工图纸会审，是设计单位向施工单位有关人员作设计意图交底，对施工单位及建设单位在审查图纸过程过查出问题予以解决的一次综合会审，是一项极其严肃重要的施工管理工作。认真做好施工图纸会审，对于减少施工中的差错、提高工程质量、确保施工安全、创优良工程，保证施工顺利进行，有十分重要的作用。 施工会审工作，必须有组织，有领导、有步骤进行，一般由建设单位组织设计单位交底施工单位参加；会审工作一般以土建施工单位为主，各专业施工单位参加。 1、图纸会审记录由组织会审的单

33、位汇总成文，交设计，施工单位等单位分管后定稿打印。 2、图纸会审记录应写明工程名称、会审日期、会审地点、参加会审的单位名称和人员姓名。 3、图纸会审记录经建设单位盖章后，发给持施工图纸的所有单位，其发给份数与施工图纸的份数相同。 4、施工图纸会审得出的问题如涉及到需要补充或修改设计者，应由设计单位负责在一定的期限内交付图纸。 5、对会审会议上所提问的解决方法，施工图纸会审记录中；必须有肯定性的意见。 6、施工图纸会审记录是工程施工的正式技术文件；不得在会审记录上涂改或更改其内容。施工挂牌制度1、施工班组要做到“四定”，定人、定岗、定施工部位、定质量标准。用“四定”考核每个人的工作质量。2、将操

34、作者姓名、检查数据上墙，并认真填写检查记录。3、对重点施工部位建立操作者档案，记录操作部位、操作者姓名、质量状况等。由技术员填写、质量部门认定，存档保存。4、单位工程竣工后，在明显部位镶嵌永久性大理石标识牌，其内容：建设单位、施工单位、设计单位、开竣工日期等。培训上岗制度 为了提高各类人员素质和技能，使各类人员具有与岗位所需的知识，资格和技能符合国家现行规范和要求，实行持证上岗，特制定以下制度： 1、对所有从事对质量有影响的工作人员进行技能培训。 2、特殊工种根据施工实际情况报请公司制定管理人员的培训计划和现场操作人员的培训计划，复审计划。 3、根据劳动力安排做好技术工人的职业技能培训工作，并

35、进行考核，不合格者不准上岗。 4、对技术或技能、管理职能、特殊技术或操作技能人员的质量意识“三新”技术要经常及时的向施工人员在业余时间进行培训。 5、培训档案上报公司作为晋级、评审职称的依据。工程流程交接制 1、放线复核工作：对建筑定位，轴线、标高和垂直度的偏差，施工员做完成后填好复核单，由质检员进行复核无误后，报业主、监理及有关部门批审。 2、工序交接检验：施工班组之间工序交接，由施工员组织交接双方班组长及兼职质检员参加，由接方为主对交方的质量进行感观和量测检查；专业施工队之间的交接，由工程项目负责人组织交接双方的施工员，质检员参加。交方应提供工程质量记录和有关的文件资料接方对照交方提供的质

36、量检查记录进行必要的检查，包括必要的量测及感观检查。 3、工程验收制度：分部分项检验批工程各专业工种或专业班组，须自行验收合格后，报队处专职质检员复核无误后，经项目部认可，申报建设单位代表或监理检查验收签字认可后，才能进行下道工序施工。 4、工程隐蔽验收制度：在未经建设单位代表或监理工程师的签字认可，不可进行隐蔽工作，不得进行下道工序施工（违者除通报批评外，还将处以罚款）。 5、工程验收工作一定要有文字记录，并经主管质量有关部门人员认可签字存档备案，同时做好其他各项原始记录和施工日记，做到准确，整洁齐全。 6、严格执行砼浇灌令制度，未经上级验收签字不得浇砼。材料采购、检验和报验、保管制度 1、

37、材料采购必须有采购计划，其计划明确注明所采购材料的类别、名称、规格、型号、数量、材质等要求。 2、采购材料时必须向供货单位索要产品质量合格证及产品使用说明书，对一些重要产品、新产品须有省级以上颁发的推荐准用证书。 3、材料质量合格证等资料必须同材料一同进现场，单位工程技术负责人应对合格证逐一检验，对国家、省规定的双控产品必须按规定取样送法定检测单位进行试验，对国家、省规定的双控产品必须按规定取样送法定检测单位进行试验，施工前出数据，防止不合格材料用于工程上。 4、材料保管要有专人负责，做到库内材料按品种、类别分规格摆放，库外材料要选择地势高、通风干燥的场地存放，要做到下垫、上盖、堆放整齐。 5

38、、对超出有效期或有异议的产品应及时送往检测单位检验。 6、采购、使用不合格建筑材料要层层追究责任，并给予经济处罚。工程质量事故报告及调查制度 1、操作者在发现不合格品时，应立即返修至合格，不能返修或返修困难以及构成质量事故的，应立即由组长向质检员或施工员汇报，停止本工序施工，做好标识等候处理。 2、施工员或质检员在发现工程质量事故时，作好情况记录明确部们，范围并对严重程度作初步判断，并应立即报告项目负责人或项目经理等候处理，并做好标识，在未作出处置决定前不得进行下道工序施工。 3、施工员或质检员在发现轻微工程质量事故时，立即召集有关施工班组长对工程质量事故作出评估，确定返工或返修的方法，并上报

39、工程项目部。 4、对于严重的工程质量事故由项目负责人召集施工、质检、材料，设备等责任人对事故进行调查，审议，以确定其范围，严重程度，处置方案等。 5、处置方案应由与会各方，施工单位，业主。监理单位，设计单位及相关单位共同解决。 6、事故处理后，应以书面形式报告质量事故的分析和处理情况包括内容：事故基本情况、原因分析、责任分析、经济损失、工程返工、返修措施及效果、对责任者的处理、应汲取的教训，预防措施等。试块制作及标养室管理制度 1、用于工程中的砼及砂浆必须严格按规范要求进行试块制作。 2、认真执行上海市关于建设工程施工现场标准养护室的规定，确保试块养护的正确性。 3、养护室内湿度控制在95%以

40、上，温度控制在20±2。 4、养护用水必须纯净，严禁有腐蚀性物品或气体接触。 5、养护室内不得存放其他无关材料及物品，保证其有效面积。 6、每天上、下午各一次由专人负责测量温湿度，并做好记录。 7、养护室内必须定期打扫，保持环境卫生，无关人员不得入内。 8、砼试块在终凝后12小时内放入预养池内养护不少于14天，然后放在支架上养护至龄期（28天）送检测中心试压；试块严禁超龄期送压。 9、所有进出标养室的试块必须登记，提前五天通知有关幢号及时送压。 10、正确使用电热棒，使用前，先安装电热棒再送电；使用后，先断电，后移电热棒。严禁在使用电热棒时，接触池水中。 11、试块搬运时轻拿轻放，随

41、时注意养护池内水位，加水时必须使用同温的预养水。 12、砂浆试块养护时必须放置在养护箱内进行养护。二、质量责任制一、质量职责（一）、项目经理/生产经理1. 组织贯彻执行质量标准、施工规范及保证质量的各项制度和措施，并监督检查实施情况，对本项目部的工程质量负责。2. 负责组织编制项目质量计划，并组织实施。组织项目管理人员按规定的质量职责和工作程序开展施工管理，落实过程责任制和奖罚制度。3. 组织有关人员对施工工程进行质量检查和质量评定，主持质量事故分析、处理会，及时报告重大质量事故，参与事故的调查和处理。4. 开展质量教育和质量培训活动，有效地提高职工的质量意识，对本项目人员违反工序流程造成的质

42、量问题负领导责任。（二）、项目技术负责人1. 参与编制工程项目施工组织设计，负责编制特殊、关键工序的作业指导书，运用全面质量管理、网络计划管理等先进管理方法，组织各项技术措施的实施。2. 主持工程项目的设计交底、图纸会审工作，负责向项目工程技术人员和管理人员进行技术交底。3. 负责指导按设计图纸、施工验收规范，施工组织设计，质量计划进行施工。把好技术复核关，发现问题及时处理解决，并提出纠正和预防措施。4. 负责组织质量检查工作，参与隐蔽验收、质量评定、质量事故的处理及上报工作。5. 负责组织与复查工程测量工作，组织原材料、半成品的检验、签定工作以及配合比、焊接等技术、计量工作和统计技术应用工作

43、。6. 组织工程项目认真贯彻执行相关程序文件，主持编制项目质量计划，监督项目各类人员作好质量记录。（三）、项目总工1. 严格按照施工验收规范、施工设计图纸、施工方案和作业指导书组织施工，对管理范围内的工程施工质量负责。2. 施工前对作业班组进行书面技术交底，技术交底应包括施工规范、规程及质量标准、操作要领等注意事项，特殊工序的施工必须有详细的工序技术要求及技艺评定准则。3. 配合项目相关人员对管理范围内的施工操作工人进行必要的质量教育，对技能素质不符合施工要求的人员有权提请项目经理部更换，协同劳资员监督检查特殊工种持证上岗。4. 遵守质量管理制度，组织施工工序中的质量自检、互检和交接检以及分项

44、工程的质量验评发现问题按纠正与预防措施工作程序及时组织整改，避免不合格品的发生。5. 按照相关规定作好质量记录。工程隐蔽、水电安装检测等应及时填写并请业主代表和有关验证人员签证，施工日志、质量评定等各种记录应及时填写。所有质量记录必须符合记录控制程序规定，并按要求归档、保管和移交。（四）、项目质检员1. 严格执行国家颁发的建筑工程质量评定标准和验收规范，代表上级主管部门行使质量监督检查权，并有权越级反映质量问题。2. 严格按工程图纸和评定标准的规定检验工程质量等级，并核定分项和除地基与基础、主体分部工程以外的其他分部工程的质量等级，作好被检品和被检部位的检验标识，把好过程检验关，对失查、漏查造

45、成的质量问题负责。3. 参与对不合格品的评审，按规定填发工程质量问题整改单，督促工长落实纠正和预防措施，并对其重新进行核查和记录。4. 监督工程施工中使用的原材料、半成品及构配件是否符合规定要求，把好进货检验与试验关。5. 参加质量事故的调查分析，作好职责范围的质量记录，对所填写的各种数据、统计报表资料负责。（五）、项目材料员1. 与工程质量有关的各种物资的验收、标识、储存、发放等工作及记录必须符合规定要求。对使用在规定有可追溯性要求场合的材料，对每个或每批产品都应有唯一性标识并加以记录。必要时，物资的验收应采取相关统计技术。2. 严格执行限额领料制度，凭计划发料并作好发放记录。对不合格的原材

46、料和成品、半成品进行标识、隔离堆放，避免错用、混用，不合格品要及时处理。经项目技术部门评审标准降级使用的材料，在发料单和记录上要说明该材料用于工程的什么部位，以备追溯。（六）、项目机械员1. 作好机械设备使用、维修和保养管理工作，设备操作实行定人、定机、定岗，需要持证上岗。2. 对操作、指挥人员进行机械设备安全措施的书面技术交底，并监督落实。3. 负责对项目所发生机械事故按其性质、损失程度进行分析，填写“机械事故报告单”并报主管部门。4. 对由于机械设备或操作原因造成的工程质量事故负责。（七）、项目人力资源管理员1. 根据施工进度计划编制分阶段使用计划，并及时向公司劳动人事部门报告劳动力余缺情

47、况。2. 根据施工生产的实际情况，合理组织劳动力进场、施工期间、退场的管理，严禁使用不合格的劳务队伍。3. 组织劳务分承包的评审和使用过程的考核，组织配备工程施工所需要的特殊作业人员，严格执行持证上岗制度，并在工作过程中监督检查。4. 每天统计各班组出勤人数和总人数，统计出勤率。对出勤的人员进行现场监督，对于特殊工种应持证上岗，对特种作业人员进行定期、不定期证件检查。（八）、项目试验员1. 按规范规定要求负责现场抽样、送检，保持与上级试验机构或外部符合资质要求的机构的联系，便于及时送检。2. 负责现场试验、测试工作，并保存取样记录及各种试验资料，对因试验检验的差错造成的工程质量事故负责。3.

48、将现场施工的砼、砂浆强度以及原材料检验试验情况，向主管领导报告，提出建议和措施。4. 按要求作好责任范围内的质量记录及其管理工作。（九）、项目总指挥室助理1. 熟悉（或参与编制）本工程项目的投（议）标报价，并对本工程项目中标时的合同条件进行详细了解和分析，保证中标项目能顺利完成。2. 在工程施工合同履行过程中，对违反合同的行为，负有指导、纠正和及时向项目经理与工程经营科报告的责任，直至工程施工合同能被正确履行，以保证满足顾客的要求。在施工过程中，及时办理各种签证和及时收集设计修改，合同变更和施工验证等资料，为工程索赔提供原始资料证据。对合同的重大变更应及时提出书面报告，经项目经理签字确认后报送

49、公司经营科，并参与评审。3. 参与对工程分承包方、劳务分承包方的考察、评审和分包合同洽谈与签定工作。在施工过程中检查分包合同履行情况，负责按工程分承包管理工作程序文件要求，填写在用合同工程分承包方业绩评价记录表经项目经理审批后报送分公司经营科。并对违反合同的行为负有指导、纠正和报告的责任，直至分包合同能被正确履行。（十）、项目兼职计量员：1. 检查项目采购的一般工作用计量器具的验收、领用、发放等管理环节。发现失准器具，督促更换，并向项目技术负责人汇报，以便其对已检测结果的有效性组织评定。2. 负责检查检测设备校准状态的标识，保持标识完好。远离分公司的项目，兼职计量员还应负责粘贴标签。3. 督促

50、检测设备使用人员在适宜的环境条件下进行检测工作，并督促其作好维护、保养工作，对违反计量工作的行为者有权制止和纠正。4. 按要求作好质量记录。(十一)、生产人员（1）生产班组长1、严格按施工规范和作业指导书的要求组织完成任务。2、组织班组人员严格执行操作规程，坚持质量自检，对交付检验的工程产品质量负责。3、组织班组人员认真执行工序质量控制程序，召开班组质量分析会，严格执行工序自检制度，自制作好成品保护工作，严格按纠正措施对质量问题进行处理，防止不合格品进入下道工序。（2）生产工人 1、严格按工艺规程的要求进行操作，对由于不执行工艺操作规程而造成的质量事故和不合格产品负责。2、出现质量问题及时向班

51、组长或项目质检员、技术部门反映，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格产品负责。二、三检制度1、分项工程施工完毕后，首先有作业队班组进行自检并填写三检交接记录表相应内容。2、班组自检合格后报请施工工长进行复检，并将三检记录表转发各工长，工长进行实测实量并督促班组整改，由工长负责填写相应内容。3、工长复检后，书面通知质检员进行验收，并将三检交接记录表转给质检员由质检员负责填写相应内容。4、质检员验收合格后，负责与监理联系进行检查验收直至通过。以上各个流程只有在确认合格状态下才能转给下一流程进行检查，发现问题立即整改。三、样板制度 在每个分项工程施工前，由技术、质量部门指定施工作业队在一部位先进

52、行小面积施工，作业班组应认真熟悉项目技术部门的技术复检、质检员抽检合格后报请项目技术部门联合下发开工令，方可进行大面积施工。四、挂牌制1、原材料、半成品的标识与挂牌： 凡进场的钢材、水泥及其他影响结构的主要材料，由材料部门在材料进场后的4小时内标识出成品的名称、规格、型号、批量、出厂日期、供货厂家，并立即委托试验部门进行取样，试验部门立即取样送检，并及时将检验结果局面通知材料部门，材料部门在受通知1小时内进行状态标识并将不合格的产品分隔存放。凡检验不合格的产品严禁使用在工程上。材料标识牌应用木牌或铁牌并要求固定存放，盘圆标识应使用白布绑紧。2、坐标、轴线标高及沉降观测点的标识：（1）、坐标、轴

53、线控制点应埋没控制桩，控制桩应埋在没在不易被破坏的位置，控制桩上用红油漆标明。（2）、室外标高用红油漆标明，室内标高在楼层地面+500m处用水平墨线或红色标志在内墙或柱上做标识。3、分项工程的标识 凡分项工程施工完后，必须在显著位置作出明显的标识牌。可单独划分为个体的分享工程以个体作为部分划分的依据，不能单独划分的以轴线作为划分依据。，每个标识牌的内容为：分项工程名称、操作人员及班组长姓名、自评质量等级（合格、优良）、操作完成时间、现场实测实量结果等以便追溯检查。三、主要专业工种操作证书汇总表特种作业人员持证上岗汇总表姓名性别年龄工种上岗证号备注公司审查意见：年 月 日四、施工图审查情况（一）

54、图纸审查情况详见相关资料五、地质勘探资料 本工程的地质勘探单位是 ，地质勘探报告于 年 月 日提供，编号 。附后：六、施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、施工方案是内部质量控制流程：项目技术员编制、项目技术负责人审核，项目生产经理审定，项目经理批准。施工组织设计、施工方案报监理，原则上经审批后方能事实，但为保证是施工进度，在呈报4个工作日后，可以认为业主、监理已经批准，可以开始实施。项目部对施工组织设计、方案的安全性负责。七、工程质量检验制度（一）原材料及设备进场检验制度 所有用于工程施工的材料必须先经检查和试验，经证明合格后方可发放使用。 对进场的材料按不同品种、规格分别堆码整齐，并挂牌标识，以免错用材料以及不合格材料混用工程之中。产品验证中发现的不合格品，按不合格品控制程序的有关规定执行，作好标识，并书面通知分供方。按照产品标识和可追溯性程序、检验、试验状态控制程序事实产品标识和检验、试验状态的标识工作。凡危及结构安全或对质量有严重影响的原材料、半成品、零部件、设备应由项目材料员、库