商业计划书——湘北示范基地项目改

1、商业计划书项目名称：湖南杂交水稻研究中心超级杂交稻湘北示范基地项目项目单位：湖南弘大农业发展有限公司湖南省弘大教育科技文化有限公司负责人：刘雄项目部地址：汩罗市了家山社区大楼 1层、3层、4层公司地址：长沙市隆平高科技园省科研成果转化中心 1栋长沙市省社科院办公大楼7楼701-708室编制日期：二O六年八月十五日保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于本公司。其所涉及的内容 和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人 应即刻确认，并遵守以下的规定：(1) 若收件人不希望涉足本商业计划书所述项目，请将本报告完 整退回；(2) 在没有取得本公司的书面同意前，收件人不得将本商业计

2、划 书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；(3) 应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本商业计划书 所提供的所有商业机密资料。(4) 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的 报价使用第一章项目概要一、项目简介二、项目定位及建设规模 三、项目拟建内容四、项目建设期限五、项目亮点阐述六、项目赢利点七、社会效益第二章杂交稻示范基地介绍一、示范基地简介 二、组织结构三、经营范围：四、社会各机构对项目的支持： 第三章 运作与发展模式一、项目发展模式二、项目运作体系三、发展目标描述四、超级杂交稻示范基地建设 五、项目SWO分析第四章 超级杂交水稻示范项目环境分析

3、 一、政治法律环境二、经济环境三、社会环境四、技术环境第五章 超级杂交水稻示范项目市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、区域市场分布设定三、影响超级杂交水稻产品市场需求的主要因素 四、目标市场容量需求预测 第六章财务预测一、超级杂交水稻项目总投资估算 二、经营预测三、融资与使用方案第七章风险及规避一、资源风险二、超级杂交水稻市场不确定性风险 三、生产不确定性风险四、政策风险五、财务风险六、管理风险七、退出方式第一章项目概要一、项目简介（一）项目名称湖南杂交水稻研究中心超级杂交稻湘北示范基地项目（二）项目建设性质本项目在大湘北地区新建，是公司面向全国的大农业综合服务示范体系的先 行和试点。

4、（三）项目建设单位湖南省弘大农业发展有限公司国家杂交水稻工程技术研究中心暨湖南杂交水稻研究中心湖南省弘大教育科技文化有限公司（四）项目负责人刘雄（法人代表）（五）项目建设地点大湘北地区：包括湖南一个地州市加湖北荆州，70个市县，100个县市区。 湖南省农业发展有限公司总部暂设湖南长沙，超级杂交稻湘北示范基地总部 设在湖南汨罗。二、项目定位及建设规模以优质、高产的超级杂交水稻种植示范作为主导，结合国家杂交水稻工程技 术研究中心暨湖南杂交水稻研究中心技术服务及袁隆平院士品牌及影响力，将品种推广、农民培训和示范种植相结合；将种子销售、农资销售、植保服务、农机服务和“互联网 +”管理与大物流 运营等配

5、套服务元素整合成产业链，打造成一个集生态效益、经济效益和社会效 益于一体的，由大湘北发展到全国的大农业综合服务体系。 为适应国家经济发展 新常态，推进农业供给侧结构性改革，调整优化种植结构，全力保障国家粮食安 全提供强有力保障。三、项目拟建内容大湘北优质杂交水稻试验示范园面积 3000亩（袁隆平院士批示）；大湘北优质杂交水稻推广覆盖面积 10,000,000亩（约占大湘北地区水稻种 植面积30% ；大农业综合服务平台（试验示范引领推广覆盖，专家培训、技术服务领航传统低效常规稻种植向高效高收益杂交稻种植转变，大平台整合产供销全产业链,大规模降本增效合作共赢，大联合争取国家政策补贴与扶持，“互联网

6、+”凸显大区域优势。）超级杂交稻综合服务中心建设（在汨罗 30亩总部基地建设集办公、培训、 展销、仓储、物流等功能的超级杂交稻综合服务中心。并以此模式复制，在大湘 北70个市县建设分基地。总建筑占地面积 1,800亩）。四、项目建设期限项目分四期进行：第一期，长株潭、岳阳、常德、益阳地区建立优质杂交稻试验示范园面积： 3,000亩；打造核心6县、重点6县、发展6县，优质杂交稻推广覆盖面积500,000 亩；大农业综合服务平台在本期推广区域健全主要功能；汨罗总部超级杂交水稻 综合服务中心主要功能建筑建设完成。建设期：3年，即2016年8月至2019年8月。第二期，大湘北地区全面覆盖完成优质杂交稻

7、试验示范园面积：5,000亩；长株潭、岳阳、常德、益阳地区优质杂交稻推广覆盖面积2,000,000亩；大农业综合服务平台在本期推广区域建设完成；汨罗总部超级杂交水稻综合 服务中心全面建设完成，长株潭、常德、益阳地区分中心建设26个。建设期：5年，即2016年8月至2021年8月。第三期，大湘北地区优质杂交稻推广覆盖面积10,000,000亩；大农业综合服务平台在大湘北地区全面应用；超级杂交水稻综合服务中心建 设全覆盖。建设期：5年，即2018年1月至2023年1月。第四期：以湘北地区超级杂交水稻试验示范建设综合服务体系为基础， 设计、构建全国性服务平台，向全国推广。五、项目亮点阐述（一）超级稻

8、化劣突优超级杂交水稻除具备杂交稻的高产、耐旱、抗病虫害、抗逆性强优势外，尤 其具有米质优、口感好等优点。超级杂交水稻2011年亩产达926.6公斤，到2014年亩产达1026.7公斤 特别是种植再生稻和一季稻，劳动强度减轻、成本投入减少、增产增收增效明显（二）试验示范基地运营模式灵活基地建设与运营投入即产出，回报快，效益明显，形成农业投资新模式。（三）大平台整合控制成本，大资本运作保障服务集中提供优质、优价种子服务；杂交水稻研究中心的技术支持；针对米业等市场方量身订制需要的纯一品种；提供作物担保和金融配套服务体系；信息化管理与大物流平台高科技支撑，使全产业链在政府各级支持下，形成各环节无缝链接

9、；（四）种子销售带动农资销售大湘北联动，量大价低。技术服务争取政府免费或优惠政策。全产业链，同样价格，增加服务。（五）土地流转高效运作在政府指导下，高效完成土地流转、集约化运作，形成多种合作机制并举， 加快推进速度，构建规模。（六）大区域大平台联合农业主体更有利于政策对接争取政府各项惠农政策与项目发展费用， 通过平台对接合作种植主体，减少压力，规避风险。六、项目赢利点（一）种子为主的农资销售。（二）平台整合，对接各农业服务公司主体，佣金收入。（三）整合资源，对接政府项目，申请扶持资金及政府项目合作。（四）深耕产业链，对赢利能力强的项目深度开发。（五）品牌溢价、品牌建设。国家级与地方杂交水稻研究

10、中心产品技术支持；政府划拨出让用地对基地建设支持（包含土地溢价、土地开发等）；整合大数据开发新的品牌产品，实现品牌增值；七、社会效益（一）大湘北地区水稻增产：31万吨/年，约合8.556亿元/年（二）规模效应降低农业成本：61.78元/亩（三）科技兴农避免自然风险约合：7529万元/年（四）促进土地流转、规模种植约：3万亩（五）直接解决4,600人就业，间接解决10,000人就业。第二章杂交稻示范基地介绍一、示范基地简介“湖南杂交水稻研究中心超级杂交稻湘北示范基地”是现任政协十二届全国 委员会常务委员、湖南省政协副主席、湖南省科协副主席、国家杂交水稻研究中 心主任，享誉世界“杂交水稻之父”的袁

11、隆平院士亲笔题词；湖南省农业发展有限公司是湖南弘大教育科技文化有限公司与国家杂交水稻研究中心暨湖南杂交水稻研究中心合作成立的。湘北示范基地是专业的、唯一的面对大湘北地区及湖北荆州地区的超级 （优 质杂交）稻试验示范推广发展的综合服务平台。二、组织结构三、经营范围:1、杂交水稻新品种、新成果、新技术试验示范；2、杂交水稻种植专业培训、技术指导；3、优质杂交水稻种子供应销售；4、农药、肥料、其他农资产品销售、5、植保产品及配套专业施撒、田间管理服务；6农业领域仓储、物流；7、超级杂交稻综合服务中心配套服务场所租赁；8、农机调配和专门农机服务；9、种植户种植粮食的收购与销售，搭建与米业公司等市场平台

12、；10、基地建设体系为合作机构人员提供学习、生活上等的保障服务；四、社会各机构对项目的支持：（一）袁隆平院士袁隆平院士中国杂交水稻育种专家，被称为世界的“杂交水稻之父”，中国 工程院院士。2006 年4月当选美国国家科学院外籍院士。2010年荣获澳门科技大学荣誉博士学位。2011年获得马哈蒂尔科学奖。袁隆平是曾任政协十二届全国委员会常务委员， 湖南省政协副主席，湖南省 科协副主席。西南大学农学与生物科技学院名誉院长、湖南农业大学教授、中国 农业大学客座教授、怀化职业技术学院名誉院长、湖南生物机电职业技术学院名 誉院长、联合国粮农组织首席顾问、世界华人健康饮食协会荣誉主席，黑龙江延寿县经济发展顾

13、问。2014年1月3日，袁隆平团队回应转基因水稻研究，尚未用于实践。挪威议员提名中国着名杂交水稻育种专家、印度遗传学家和巴基斯坦人权活动家角逐2014年度诺贝尔和平奖。（二）国家杂交水稻研究中心暨湖南杂交水稻研究中心湖南杂交水稻研究中心（以下简称“中心”）位于湖南省长沙市马坡岭，“杂 交水稻之父”袁隆平院士担任主任。“中心”建于 1984年，1995年以其为依托 成立国家杂交水稻工程技术研究中心。两个中心实行“两块牌子，一套人马”的 统一运行体制。“中心”下设科研处、产业发展处、试验基地管理处、国际合作 处、办公室等机构。“中心”是国内外第一家专门从事杂交水稻研发的科研机构，以杂交水稻育种为重

14、点，进行杂交水稻高产、优质、多抗新品种的选育；进行远缘杂种优势利 用、水稻分子技术、转基因应用技术以及杂种优势机理等基础理论研究；进行杂交水稻亲本繁殖、杂交制种、高产栽培等配套应用技术研究及杂交水稻示范推广； 进行杂交水稻资源收集与鉴定、种子纯度检测和米质分析等研究与服务；进行杂 交水稻技术国际培训与开发；编辑出版杂交水稻期刊。（三）袁隆平农业高科技股份有限公司袁隆平农业高科技股份有限公司成立于 1999年，由湖南省农业科学院、湖 南杂交水稻研究中心、袁隆平院士等发起设立，并由袁隆平院士担任名誉董事长。 2000年，公司在深圳证券交易所上市；2004年，长沙新大新集团受让大股东湖 南省农业科学

15、院全部国有股权；2007年，公司收购亚华种子；2015年，公司收 购天津德瑞特，同年，中信集团入主隆平高科，成为公司控股股东。公司以“推动种业进步，造福世界人民”为使命，以成为“世界优秀的种业 公司”为企业愿景，是目前在中国种业信用明星企业中排名第一的现代种业集团。 公司以杂交水稻、杂交玉米、杂交蔬菜种业为核心业务，拥有完整的科研、生产、 加工、销售和服务体系，是我国首批“育繁推一体化”种业企业之一，目前杂交水稻种子市场份额全球第第三章运作与发展模式一、项目发展模式（一）对接市、县、区。以汨罗示范基地建设为模式，向岳阳、长株潭、益阳、常德、娄底、怀化、 衡阳、湘西、张家界、湖北的荆州市等地区辐

16、射。计划涉及推广区域达一百个县、 区级单位。第一阶段：计划用二年时间完成以汨罗、湘阴、平江、岳阳县、华容、岳阳市区、临湘为核心；以益阳、常德、长沙、荆州等洞庭湖区为中心；以大湘北范围内的种粮大县为重点，第二阶段：完成核心、中心、重点区域外的大湘北示范推广全覆盖， 实现种植超级杂交 稻面积千万亩的大部地区目标。发展市县、区的县域主管，由他们负责县域的超级杂交稻示范推广、 农资销 售及整合农业资源的各项工作。（二）对接乡镇、对接二级行政。以农田整治和土地流转，以及土地转租集约化经营为契机，引导乡镇、村组 集中连片种植超级稻。（三）对接新型职业农民和种粮大户。把转租和流转的水田，由当地种粮大户、家庭

17、农场、水稻专业种植合作社、 农机合作社进行集中耕种。（四）对接一流的农资生产企业。种子、农药、肥料是杂交稻种植的基础和关键。通过湖南省农业发展有限公司和各地“示范基地”作为平台，引进国家杂交 稻工程技术研究中心暨湖南杂交稻研究中心、隆平高科等所属种业推荐的最新、 最优的杂交种子及省内外农药、肥料（如撒可富、隆科肥业、中科肥业、大方农 化、广西农博士）等一批知名企业，推荐一流的农药、肥料和专业技术服务，确保产品供货渠道安全，杜绝假冒伪劣、低产的产品。（五）对接米业公司。与各市县米业公司建立合作关系，统一收购经营范围内的杂交水稻稻谷， 为 农户解决“卖粮难”的后顾之忧，并为米业公司提供更纯一、优质

18、的稻谷，合作 共赢，有效降低水稻种植的市场风险。（六）对接市、县、区、场的片区经理。按照市、县、区、场的建制乡镇，每个乡镇片区经理一人（种粮大户、家 庭农场优先），按基地统一要求及运作模式，负责其区域内的超级稻示范与推广， 并为此提供推广所需的种子、农药、肥料、技术，实现一体化经营与服务。（七）对接国家优惠政策。通过散户打包，大户承包集中种植等形式，形成一定规模种植面积，争取国 家的双季稻补贴、大户补贴、家庭农场补贴、水稻专业合作社补贴、集中育秧补 贴、农机补贴，专项补贴等。二、项目运作体系（一）平台网络体系通过整合湘北地区各县级综合农业服务组织、合作性服务机构、市场化服务 团队，积极打造全方

19、位、多层次、广覆盖的网络化服务体系，以互联网 +为核心， 形成以综合农业服务为主的立体式网络。 并成立全省首个区域性综合农业服务中 心大湘北区域综合农业中心， 尽可能让农民增收、农业增效。构建综合农业 市场化服务团队，以汨罗市示范基地为核心，各县市分基地的农业合作社、家庭 农场、种粮大户为辅助，不断丰富完善整合当地农业资源。加快推进“基地+分 基地+农户”模式的产业化进程，将农户小规模经营同社会化大市场有机结合。（二）试验示范体系（三）推广销售体系（四）服务培训体系每年在湘北地区的县级分基地举办至少一次关于优质杂交水稻种植的交流 培训会议，以公司技术顾问以及湖南杂交水稻研究中心、 各大种业公司

20、提供种植 杂交稻的专业技术支持，整合各分基地的农业资源。（五）调配物流体系通过大数据平台、各地示范基地与各个机构进行信息化管理，科学规划信 息，提前预期。（六）基地建设体系以湘北示范基地为核心构建湘北地区最大的综合农业平台中心，各市县区 分基地依托当地农业合作社、种粮大户、家庭农场主，单独或联合成立县级综合 农业服务中心，通过汨罗市基地总部统一调配农业资源实现服务农业和发展集体 经济互促共进。三、发展目标描述运用袁隆平院士品牌及影响力，和国家杂交水稻工程技术研究中心暨湖南杂 交水稻研究中心、隆平高科合作，在大湘北区域内通过培训和试验示范来推广优 质杂交水稻。致力于打造一个面向大湘北地区发展到全

21、国的大农业综合服务平 台，做成农业产业化集团公司。打造自主品牌，建设渠道与市场推广，线上线下 同步发展。1 、以袁隆平院士在世界杂交水稻领域的国际品牌为旗帜；以湖南杂交水稻 研究中心专家团队的技术支持为后盾，打造大湘北地区的优质杂交水稻推广平 台。深入田间切实提高粮食产量，为国家粮食安全做突出贡献2 、以隆平高科等知名大型种业公司的优质品种为源头；以本项目试验示范 种植展示园为载体，打造优质杂交稻试验示范平台。走在优质杂交稻种植的最前 沿，真正做到最优稻种在各市县的落地生根， 为各类种植农户提供实地展示展销 及现场技术培训的场所，并可拓展至农药、肥料品牌的试验示范。3、以优质杂交水稻试验示范推

22、广展销为核心；以深入田间保障高产稳产、抗倒伏、防病虫害的专业用心技术服务为指引，打造涉及杂交水稻种植相关农药、 肥料、植保及相应作业服务的杂交水稻种植综合平台。 以点带面，提高项目经验 品种市场竞争力，扩大项目经营范围。4、以湖南杂交水稻研究中心专家及各市县农业领域专家的培训、指导与服务为主导；以“互联网+”建立与农业合作社、种植大户、家庭农场等客户的双 向沟通网络为依托，打造杂交水稻种植现代化、信息化服务平台。以专业、全面、 及时、扎实的服务，为农户提供专业培训、技术指导、气象信息、病虫害及时有 效防治切实降低杂交水稻种植的自然风险，为农户的高产稳产保驾护航，稳 步拓展市场、留住客户。5、以

23、土地流转，规模化、机械化粮食种植为背景；以大湘北十个地州市加湖北荆州市，约100个县市区为蓝图，打造杂交水稻种植地域整合平台。6以择优选取多家大型种业公司可靠品种确保优质供应、“互联网+”结合技术下田保证高产稳产、对接米业收购公司保障产出销路为纵向；以配套农药、 肥料、植保、农机等服务，建立仓储、物流体系为横向，打造杂交水稻种植资源 整合平台。7、以规模联合采购降低农资采购成本为节流；以规模种植联合申报以争取 更优惠的国家政策与更丰厚的政府补贴为开源，打造杂交水稻种植开源节流联合 平台。8、以国家对农业领域新型企业的鼓励与扶持，优惠购买国有出让土地作为项目基地建设用地为支持；以在大湘北（含湖北

24、荆州市）70多个市县建设湖南杂交水稻研究中心超级杂交稻湘北示范基地办公、展销、科研实验及其他配套服务功能综合服务中心为规划，打造杂交水稻综合服务中心平台。四、超级杂交稻示范基地建设（）基地建设规模；“超级杂交稻示范基地”作为湖南杂交水稻研究中心超级杂交稻湘北示范基 地项目深入各地区分平台，担负各地域的超级杂交稻成果展示展销、农技培训、 农资展销、地区杂交稻的科研实验示范、 农资仓库、后勤服务保障等项目运营与 管理服务。拟将在湖南一个地州市加湖北荆州，70个市县，100个县市区，共建约 70个，预设总基地面积为1,800亩，预计总投26.5亿。（其中，30-35亩15个，预期投资6,000万/个

25、，共9亿；20-25亩30个，预 期投资3,500万/个，共11亿；15-20亩25个，预期投资2,500万/个，共6.5 亿；）目前，在湖南岳阳汨罗已完成“超级杂交稻示范基地”的土地规划选址，进入土地申报环节。该土地占约30亩，土地性质为：出让用地。使用年限为：50年，土地容积率为1.65。（二）基地建设思路：在湘北范围内的七十个市县设推广示范县级基地，由县级基地延伸到乡、镇中心村。各级基地建设，参照汨罗总部基地设计，重点突出农资展销、其它服务为辅作为赢利板块。（三）分基地建设说明1 、分基地建设总规模基地规模根据地域情况分为三类:（1）第一类：基地占地面积约20,000平方米，总建筑面积3

26、3,000平方米，项目固定资产投资 6,000 万元。建设内容为： 超级杂交稻展示展销、农技培训中心大楼6层，建筑面积2,400平方米; 农资展销中心2层，建筑面积2,000平方米； 科研实验示范综合楼11层，建筑面积16,500平方米； 农资仓库单层，建筑面积1,500平方米； 后勤服务中心2层，建筑面积1,600平方米； 地面停车场面积为1,000平方米； 配套道路广场面积2,000平方米； 配套绿地面积6,000平方米。（2）第二类：基地占地面积约13,000平方米，总建筑面积16,000平方米，项目固定资产投资 3,500 万元。（3）第三类：基地占地面积约10,000平方米，总建筑面

27、积10,000 平方米，项目固定资产投资 2,500 万元。2 、超级杂交稻示范基地附加收入（1）土地溢价（溢价部分1,500万）汨罗基地30亩建设用地，每亩地价W 30万，如是可出售商业用地实际市 场价约100万。土地为出让建设用地，可以出租和入股，但不能出手，故折价土地溢价部分， 约为50万/亩，30亩建设用地溢价1,500万元。（2）商业服务（收入部分：年租金534.6万元，50年租金26,730万）科研实验示范综合楼11层，建筑面积16,500平方米；其中：招待所：6,000平方米，租金1元/天/平米，18万元/月，年租金收入约216 万；50 年租金收入约10,800万；食堂：150

28、0平方米，租金0.9元/天/平米，4.05万元/月，年租金收入约48.6 万；50 年租金收入约2,430万；办公会议室：1,500平方米，租金0.9元/天/平米，4.05万元/月，年租金 收入约48.6万；50 年租金收入约2,430万；超市：1,500平方米，租金0.9元/天/平米，4.05万元/月，年租金收入约48.6 万；50 年租金收入约2,430万；宿舍：6,000平方米，租金0.8元/月/平米，14.4万元/月，年租金收入约 172.8 万；50 年租金收入约8,640万；五、项目SWO分析S优势W劣势政策优势农业劳动者文化程度低技术优势老龄化平台优势女性化品牌优势兼业化土地优势

29、外埠化O 机遇T威胁促进杂交稻发展的大模式市场风险全新的农业服务技术风险全新的农业运作模式自然风险巨大的潜在利益f(一)优势(strengths )分析政策优势：国家最近十年的中央一号文件都是关于发展农业方面的文件，而杂交稻又是水稻中发展的重中之重。技术优势：完整的专家培训、技术服务体系，覆盖各级市县区的农业领域资 深技术顾问实地指导，为高效种植保驾护航。平台优势：大区域、大平台联合农业主体、整合农业资源，规模效应大幅降 低成本，熨平风险。品牌优势：在袁隆平院士国际品牌的引导下，大区域、大平台、全产业链打 造公司品牌。土地优势：在政府指导下，高效完成土地流转、集约化运作，形成多种合作 机制并举

30、，加快推进速度，构建规模。(二)劣势(weaknesses)分析劳动力科技文化素质较低一方面，农村劳动力文化程度普遍偏低，且老龄化、 女性化、兼业化、外埠化趋势明显，其素质提高缓慢 ；另一方面，由于青壮劳动 力大量转移到非农产业，留在农业上的劳动力科技文化素质普遍下降。据笔者调 查，1655岁的女性农业劳动力和1660岁的男性农业劳动力中，初中及初中 以下文化程度占80%没有高科技文化素质的劳动力就不能掌握先进的农业生产 手段和科学技术，目前农民科技文化素质与现代农业发展极不适应。（三）机遇（opport unities ）分析促进杂交稻发展的大模式全新的农业服务全新的农业运作模式巨大的潜在利

31、益（四）威胁（threats ）分析1市场风险一是由于农产品受气候、自然灾害、种养殖结构及规模等诸多因素的影响， 造成农产品市场供求波动，导致价格的不确定性，带来农业生产经营的风险；二是随着人们生活水平的提高，对农产品的需求已逐渐由数量型向质量型转 变，不同行业、不同层次的消费群体对农产品的品种、规格、品质等要求也有所 不同，若不能依市场需求组织生产，那么即使农业增产也未必能实现增收；三是市场主体的发育和市场体系的建设需要一个较长的过程，目前市场交易的体系和规则还不规范，使得农户在搜集、辨析和处理有关市场信息并做出决策 时，面临着很大的不确定性和风险。2 技术风险现代农业的发展提出了更高的技术

32、要求，设施化栽培、标准化生 产、机械化操作、劳动者科技文化素质等方面都无形中制约着现代农业的发展， 而目前农业科技仍较为落后，尚不能完全满足现代农业发展的需求。3自然风险农业属于弱质产业，生产周期长，受自然灾害影响较大。然而，外部自然环境条件的好坏及其变化在很大程度上存在不可预测性， 直接影响农业 生产的效率和农业生产经营者的收益。现代农业虽然是一项高投入、高产出、高 效益的产业，恶劣的自然条件和生态环境使其抵御自然灾害的能力较弱， 也将制 约这一地区现代农业的发展。第四章超级杂交水稻示范项目环境分析一、政治法律环境水稻是农业的重要基础，是关系国计民生的重要产品。“十二五”时期，我国粮食连年增

33、产，种植业持续稳定发展，为经济发展和改革大局提供了有力支 撑。“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，面临的形势更加复杂、发 展的任务更加繁重。适应经济发展新常态，推进农业供给侧结构性改革，必须加 快转变发展方式，调整优化种植结构，全面提高发展质量，全力保障国家粮食安 全和重要农产品有效供给，制定了相当多政策文件。(1) 全国种植业结构调整规划(2016-2020年)，(2) 2013年中央1号文件中共中央 国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见？；(3) 国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020年)；(4) 农业及粮食科技发展规划(2009-2020)；(5)

34、 全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020年)；二、经济环境“十二五”以来，特别是党的十八大以来，中央高度重视“三农”工作，作出了一系列重大部署，出台了一系列强农惠农富农政策，有力促进了粮食和种植 业持续稳定发展，取得了巨大成就。农业生产能力稳步提升。粮食产量连续五年超过5.5亿吨，连续三年超过6亿吨，综合生产能力超过5.5亿吨。同时，果菜茶等园艺作物稳定发展，棉油糖 等工业原料作物单产水平进一步提高。已建成一批粮、棉、油、糖等重要农产品 生产基地，“米袋子” “菜篮子”的生产基础不断夯实。三、社会环境农业基础条件持续改善。农田有效灌溉面积达到9.86亿亩、占耕地总面积的54.

35、7%,农田灌溉水有效利用系数达到0.52 ；新建一批旱涝保收的高标准农田，耕地质量有所改善生产集约程度不断提高。承包耕地流转面积达到 4.03亿亩、占家庭承包经 营耕地面积的30.4%;农民专业合作社128.88万家，入社农户占全国农户总数 的36流右；主要农作物重大病虫害统防统治覆盖率达到 30%主要产品优势带初步形成。水稻以东北和长江流域为重点，正形成了一批特 色鲜明、布局集中的农产品优势产业带。四、技术环境科技支撑水平显着增强。农业科技进步贡献率超过 56%主要农作物特别是 粮食作物良种基本实现全覆盖；农机总动力达到 11亿千瓦，主要农作物耕种收 综合机械化率达到63%第五章超级杂交水稻

36、示范项目市场分析一、市场规模、市场结构与划分随着国家增加农业投入、粮食直补、减免农业税等惠农政策的落实，农民种 植粮食积极性继续提高，粮食播种面积进一步扩大，对粮食稳定增加起到重要作 用。2015年全国粮食总产量为58957万吨，比上年增产1836万吨，增长3.2 %。 我国粮食生产实现了连续9年丰收。从三大粮食品种看， 2015年全国玉米产量 为20812万吨，增产1534万吨；稻谷产量 20429万吨；小麦产量12058万吨。 玉米产量超过稻谷产量383万吨，成为我国第一大粮食作物品种。全国粮食作物 平均单产5299公斤/公顷，比2014年每公顷增产133公斤，提高2.6 %。因单 产提高

37、增产粮食约1478万吨。我国是水稻主产国之一，水稻产量占世界水稻总量30%以上。2015年全年播 种面积30351千公顷， 单产6714公斤/公顷；总产2.038亿吨。较上年分别增 长 0.42%、1.34%和 1.76%。从种植季节来看，早稻播种面积为 5736千公顷、产量达到33946千吨、单 产5816公斤/公顷，较上年增长-0.26%、1.07%和1.34 ;单季稻播种面积18189 千公顷，产量1.32亿吨，单产7276公斤/公顷，较上年分别增长0.64%、172% 和1.08%;晚稻面积6427千公顷，产量3832.5万吨、单产5963公斤/公顷，较 上年分别增长0.4%、2.49

38、%和2.07%。从稻谷的种类来看，粳稻面积继续增长，预计粳稻播种面积为9839千公顷， 籼稻面积为20513千公顷，较上年分别增长 6.13%和-2.11%。产量分别6861.7 万吨和1.352亿吨，分别增长1.82%和1.73%。由于全国稻谷供求矛盾缓和，普通稻谷价格回落的态势已开始显现， 市场对 商品粮的需求转旺，目前普通中稻收购价为2.6元/公斤，预计全国年需要中档优质米近4000万吨，高档优质米近2000万吨。2015年如岳阳市粮食消费总量约 484万吨，其中：人口粮食消费量 242万 吨，其中城镇人口口粮81万吨，农村人口口粮161万吨；饲料用粮184万吨； 工业用粮48万吨；食品

39、业用粮5万吨，种子用粮5.4万吨。二、区域市场分布设定湖南杂交水稻研究中心超级杂交稻湘北推广示范基地项目建设地点为汨罗市。以湘北地区国家大型商品粮生产基地岳阳市、益阳市、长沙市望城区、常德 市、张家界市以及比邻的湖北省荆州市为核心推广区，并此为中心，逐步扩散到大湘北地区，湖南全省，再到湖北省、四川省、江西省等地，乃至全国产稻米地 区。详见下表。表4-1超级杂交稻湘北推广示范基地项目核心推广区一览表城市岳阳益阳常德nn |心长沙望城张家界湖北荆州合计种植面积（万亩）529.20549.50885.9673.97168.141126.203332.97产量（万吨）298.20225.54335.8

40、034.5254.92330.951279.93每亩产量（吨/亩）0.56350.41040.37900.46670.32660.29390.3840二、影响超级杂交水稻产品市场需求的主要因素（一）、超级杂交稻增产效果显着2015年湘北地区以岳阳市为例：水稻种植面积758. 95万亩，加权平均亩产434. 1公斤，其中早稻337. 38万亩，亩产387. 21公斤，中稻48. 37万亩， 亩产522. 04公斤，晚稻373. 2万亩，亩产465. 07公斤。超级稻种植面积为 148.01万亩，加权平均亩产508.43公斤，其中超级早稻56.51万亩，亩产472.31 公斤，超级中稻26. 9万

41、亩，亩产558. 8公斤，超级晚稻64. 6万亩，亩产519. 06 公斤。超级稻比非超级稻加权平均亩增产 74.33公斤。超级早、中、晚稻比非超级早、中、晚分别增产85.1公斤、36.4公斤、53.99公斤。据随机调查100户超级杂交晚稻种植农户统计，丰优 299平均亩产为533 公斤，金优299平均亩产为527公斤，株两优819平均亩产为510公斤，天优 998平均亩产为536公斤，两优287平均亩产为516公斤，五优308平均亩产为 527公斤，株两优02平均亩产为514公斤，T优272平均亩产为521公斤，C优 396平均亩产为530公斤，丫两优372平均亩产为526公斤。以此推算，湘

42、阴县 12.6万亩超级杂交晚稻实际平均亩产 526.5公斤，比20032007年五年加权平 均亩产408.3公斤，亩增118.2公斤，增28.9%;比20062010年五年加权平均 亩产425.4公斤，亩增101.1公斤，增23.8%。（二）超级杂交稻增收效果明显据统计，种植一亩超级稻，比种植一亩常规杂交水稻平均每亩节本增效140. 47元，今年例如岳阳市148. 01万亩超级稻，总节本增效20791. 2万元。 据对100户超级稻种植户的生产效益随机调查 （仅比较产量和生产资料成本，用 工等成本因相近未比较），同时与全县大面水稻生产情况进行比较，见下表：表超级水稻与传统水稻产量、效益比较表种

43、植类型稻谷产量效益情况生产成本（元/亩）合计净收益元/亩平均单产（kg/ 亩）市场单价（元 /kg）效益（元/亩）肥料农药种子超级杂交早稻519.62401247.04108.321.6631054.14大面早稻平均402240964.896.523.517827.8超级稻比大面早稻平均增减+117.60282.24+11.8-2.1+46226.34超级杂交晚稻526.52801474.295.246.2601272.8大面晚稻平均446.32901294.2783.647.3121151.37超级稻比大面晚稻平均增减+80.2-10+179.93+11.6-1.8+48121.43根据以上

44、调查结果，种植一亩超级早稻，与大面早稻相比，亩增收 226.34 元,种植一亩超级晚稻，与大面晚稻生产情况比，亩增收 121.43元。综上所述，预计全国年需要中档优质米近4000万吨，高档优质米近 2000万吨。超级杂交稻具有增产效果显着、经济效益良好的巨大优势，对传统粮食作物 具有不可逆转的替代趋势，必定会有越来越大的市场空间。四、目标市场容量需求预测项目以湘北地区国家大型商品粮生产基地岳阳市、益阳市、长沙市望城区、常德市、张家界市以及比邻的湖北省荆州市为核心推广区（此为狭义的湘北地区，广义的湘北还包括长沙市其它县区、 湘潭市、株洲市、衡阳市、娄底市、怀化市、 湘西州）并此为中心，逐步扩散到

45、大湘北地区，湖南全省，再到湖北省、四川省、 江西省等地，乃至全国产稻米地区。据调查，项目核心推广区的 6个产粮市，水 稻种植面积为3332.97万亩，目前超级稻种植比率约为40%即为1333.20万亩， 计划三年内种植比率达到 60%种植面积增加666.60万亩，年均增加种植面积222.20万亩。按本项目的目标计划，将承担核心推广服务区40%勺超级稻推广服 务任务，则正常运营后每年推广服务种植面积增加为266.64万亩，每年种子用量（按1公斤/亩）266.64万公斤，即2666.4吨；肥料用量按20公斤/亩，每 年项目核心推广区用肥料用量为 5332.80万公斤,若20%勺专用肥料由本基地提

46、供，肥料年销售量为10665.6吨；农药用量按1公斤/亩，每年专用农药用量为 266.64万公斤，若30%勺专用农药由本基地提供，农药年销售量为79.992万公斤。第六章财务预测一、超级杂交水稻项目总投资估算第一期，公司自筹资金1830万元，向社会融资2086万元，申请银行土地使 用权抵押贷款320万元，申请政府扶持资金共480万元。第二期，公司自筹资金3亿元，向社会融资3.6332亿元，申请银行土 地使用权抵押贷款、固定资产抵押贷款 2.92亿元，申请政府扶持资金共5,000 万元。第三期，公司自筹资金4.55亿元，向社会融资5.322638亿元，申请银 行土地使用权抵押贷款、固定资产抵押贷

47、款5.2亿元，申请政府扶持资金共9,000 万元。项目总投资：26.61518亿元，其中：第一期投入4656万元；第二期投 入10.0532亿元；第三期投入：16.09638亿元。二、经营预测(一) 经营数据(无柜台销售模式)1、收入(1) 2016年种子销售种子的毛利润约占销售收入的30%(如：22元进价种子，零售价40元，卖 给大户、乡镇经销商31元，毛利润约30%)(2) 肥料，农药及其他农资毛利润率约15%(3) 对接农业服务公司、相关公司佣金收入农服公司、相关公司包括：农机拥有户、植保、田管、仓储物流、烘干设备、 粮食收购、大米加工、粮食经营等相关农服公司。以及将商会、工商资本引入农

48、 村，收取相关佣金。(4) 向上级部门上报项目项目收入。(5) 岳阳市区、华容县、岳阳县、汨罗市、平江县、湘阴县六个县市，市场数 据已有订单约占总水田面积3%约推广种子10万亩，约占6个县市总水田面积 340万亩的3%。平均每亩约用3斤种子，每斤种子平均33.5元左右，平均每亩100元。种子约总销一千万，毛利约300万。农资和肥料约3千万，毛利450万。项目收入约400万，减去100万费用，计300万。佣金收入暂忽略。总计毛利1050万。2、开支总部开支：共10人，人平均工资奖金5千元/月，6万一年（6*10=60万元）。 租金开支（长沙公司7万元/年，汨罗基地6万元/年，7+6=13万元）。

49、 差旅办公费2万元/月：一年24万。六个县人工开支：县级主管5千元/月+业务员1千元/月*5人=1万元/月*12 月=12 万。12万*5个县=60万元+汨罗6万元。种子4%的提成：1千万*4 % =40万元。肥料2%的提成：3千万*2 % =60万元。每个县培训及其他经费1.5万元，1.5*6=9万元，总计272万。收入1050开支272万=778万六县市无柜台销售模式，投资收益率：投入272万元，收益778万元。大湘北地区约70个县市，约为6个县的11倍多，大湘北区无柜台销售模式收益将 达778万元X1仁8560万元。未来订单会逐步扩大到站总水田面积的30%销售扩大10倍，即8560*10=8.56亿元。（）基地建设汨罗基地30亩建设用地，每亩地价w 30万，如是商业用地实际拍卖价100 万。100万一30万=70万/亩，因不能出售物业折价-50万/亩，50万*30=1500 万，土地溢价1500万元，其它县市仿汨罗基地模式。大湘北区其它约70个县市，可按汨罗基地模式推广。土地：每处溢价约1千万，1千万*70=7亿。（三）财务预测（利润分析）1、项目未来3-5年财务预测（招商融资成功的情况下）年份财务指标2016