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文档简介

1、抚顺石化分公司供给商管理流程说明流程编号及名称： R/CM04.08 供给商管理流程一、 流程简介：1、流程内容本流程描述物资采购供给商管理的流程。2、流程的起止点 供给商管理流程自考评委员会提出年审方案开始对新供 应商进行市场准入，那么直 接自商务部提供根底资料开始，至电子商务中心主任对日常考核意见审批 止。3、术语解释： 供给商管理：这里主要是指对供给商的市场准入审查和日常考核。 不洁记录：未能按照签订生效的合同相关条款执行；并按照?抚顺石化分公司市场 准入管理制度?，供方在提供产品和效劳过程中，因效劳不当或出现严重产 品质量 暇疵给公司造成 50 万元以上重大损失，且不积极采取补救措施予

2、以 挽回的；违反 公司有关平安管理制度，出现平安事故的；采取欺诈、胁迫、 贿赂等不正常手段进 入公司市场或承揽业务的；向公司提供的相关票据不 符合法律规定的； 有损商品声 誉、商业信誉等不适合继续合作的其它情形。、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：抚顺石化分公司考评委员会：负责提出年审方案、对供给商进行专业审查审 批，发 放抚顺石化分公司物资供给市场准入证及提供“市场准入审查表 交由电子商务中 心备案。2、业务参与部门及职责：电子商务中心：负责向考评委员会提供供给商相关资质等根底资料，对准入 的供给 商进行日常管理和考核。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：?抚顺石化分公司市场准入管

3、理制度?、?电子商务中心管理手册?等。2、记录：供方业务考核表、市场准入审查表、供方考核评价表。四、涉及风险和相关控制 五、其他需要说明的事项 根底资料包括：供给商 企业简况、企业法人营业执照、税务登记证、企业组织代 码、收支根本帐 号、企业行政印章和合同专用章印模、企业法人代表资格证明、企 业法定 代表人授权委托书、年度财务报表、专业资质等级证书、特殊行业许可证、 近期实行的产品价格目录等。对供给商的考核内容包括： 供方考核评价表：合同业绩、招投标业绩、企 业资质情况、经营业绩； 供方业务考核表：产品质量合格率、 供货及时率、 合同违约率、违规违法情况、售 后效劳情况、供方信誉情况。对供给商的考核依据包括： 分析检验报告、物资入库记录、合同执行情况表、 现场 用户调查报告、供给商实地考核报告。执行考

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