人力资源KPI指标设计说明

1、人力资源管理绩效管理员工绩效管理流程明确企业目标和要求目标分解制定绩效考核计划绩效实施与管理绩效评估绩效反馈与面谈考核结果与运用KPI名称KPI计算方法或说明绩效标准招聘计划完成率实际招聘到岗的人数约计 划需求人数的比率达到_%培训计划完成率实际完成的培训项目（次 数）与计划培训的项目（次数）达到_%人力成本总额控制率实际人力成本与计划人力成本的比率不超过_%人工成本利润率一定时期企业利润总额与 同期企业人力成本总额的 比率达到_%人事档案归档完整率已归档的人事档案与应归 档总数的比率达到100%员工自然流动率人员稳定性和人员代情况控制在%以关键人才流失率关键人才流失情况不超过_%工资奖金计算

2、错误次数不超过次员工满意度员工对人力资源工作的综 合满意度达到_%部门协作满意度其他部门对该部门所提供 的支持和服务满意程度达到_%其他综合（行政部）KPI指标设计KPI名称KPI计算方法或说明绩效标准文件处理及时率在规定时间处理的文件数与规定的时间应处理的文件数的比率达到_%行政办公设备完好率完好设备台数与设备总台数的 比率达到_%文件资料的归档完整率已归档的人事档案与应归档总数的比率达到_%办公用品供应的及时性所需办公用品未能及时供应的 次数不得超过次会议纪要制作的及时性与准确性没有按时完成的次数不得超过次人均办公费用节约率反映公司办公费用的控制情况比上期下降 %合理化建议被采纳次数当期合

3、理化建议采纳的数量不得少于条行政服务满意度各部门对本部门服务支持的满 意度达到_%其他财务部KPI指标设计KPI名称KPI计算方法或说明绩效标准财务处理及时率及时处理次数与应处理总次数的比率达到_%主营业务利润率一定时期主营业务利润率冋 主营业务收入净额的比率达到_%净资产收益率某一时期公司净资产的收益能力达到_%财务报表差错率报表的准确程度控制在_%以应收账款周转率一定时期营业收入与平均应 收账款余额的比率达到_%成本费用利润率当期利润额与成本费用总额的比率达到_%现金支付准确率保证现金准确无误达到_%资金供应的及时性因资金供应不及时而影响公 司经营活动顺利进行的情况坏账率反映公司账务管理能

4、力其他市场部KPI指标设计KPI名称KPI计算方法或说明绩效标准市场调研任务达成率头际元成的数量与计划总量达到_%广告投放有效率广告费用增长率与销售收入增长率达到_%市场推广费用控制率实际推广费用与计划推广费用_% _%市场占有率产品销量占该产品整个市场 销售总量的比例媒体正面曝光次数品牌认知度市场毛利润达成率实际市场毛利与目标市场毛利的比率达到_%部门成本控制部门实际成本（人工、费用） 与市场毛利润的比率达到_%销售部门满意度员工流失率团队骨干员工的成长其他业务（销售）部KPI指标设计KPI名称KPI计算方法或说明绩效标准销售计划达成率实际完成的销售额或销售量的比率达到_%销售收入本期销售收

5、入上期销售收入 的差额与上期销售收入的比 率增长_%销售回款率实收销售款与销售收入总额的比率达到_%销售毛利率销售收入销售成本的差额与 销售收入的比率达到_%市场占有率产品销量占该类产品整个市 场销售总量的比例达到_%新客户开发成功率新客户开发工作的完成情况达到_%客户保有率客户关系维护情况达到_%其他客服部KPI指标设计KPI名称KPI计算方法或说明绩效标准客户回访率实际回访数量与客户总量的比率达到_%客户投诉处理及时率规定的时间处理并回复客户投诉件数与接受投诉总件数的比率达到_%投诉解决率解决的投诉数与投诉总次数的比率达到_%客户满意度客户对该部门工作的满意度评价情况达到_%客户档案完整率

6、对客户资料的管理状况达到_%服务响应时间_分钟售后服务一次性成功率达到_%售后服务质量满意度达到_%其他后勤部KPI指标设计KPI名称KPI计算方法或说明绩效标准环境卫生达标率检杳达标次数与环境卫生检 查总次数的比率达到_%出车及时率在规定的时间标准无误的完成出车任务的次数与完成出车任务的次数的比率达到_%车辆调度合理性相关部门因车辆调度不合理 而引起的投诉情况基础设施故障率出故障设施的数量与设施总 数量的比率不咼于%危险系数存在情况安全事故发生情况后勤服务满意度后勤支持投诉率物料管理完好率物料失窃控制情况办公设施维修及时性其他三、评分标准等级考核分值总体表现A90分以上出色、工作业绩始终超越

7、本职常规标准要求。通常具有 下列表现：在规定的时间之前完成任务，完成任务的数 量、质量明显超出规定的标准，得到来自各方的高度评 价B80分-90分优良，工作业绩经常超越本职常规标准要求。通常具有 下列表现：严格按照规定的时间要求完成任务，经常在 数量、质量上超出规疋的标准，得到上级的满意C70分-80分可接受，工作业绩经常维持或偶尔超出本职位常规标准 要求。通常具有如下表现：基本上达到规定的时间、数 量、质量等工作标准，没有上级的不满意D70分以下不良，工作业绩显著低于常规本职位正常工作标准要求。 通常具有如下表现：工作中出现大的失误，或在时间、 数量、质量上达不到规定的工作标准，经常突击完成任 务，经常引起上级和同事的不满四、绩效管理的沟通（省略）五、考核结果的应用考核等级ABCD考核成绩含义优秀良好合格不合格考核分值90以上80-9070-807