阳城青少年学生校外活动中心

1、阳城县青少年学生校外活动中心2019年部门预算公开情况目录第一部分 阳城县青少年学生校外活动中心概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分阳城县青少年学生校外活动中心2019 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 阳城县青少年学生校外活动中心 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分阳城县青少年学生校外活动中心概况一、主要职责负责所在区域内青少年学生校外教育的组织和实施，并对广大农村地区的校外教育活动发挥指导和示范作用。

2、二、部门预算单位构成从部门预算构成看，阳城县青少年活动中心主要包括本单位预算。三、人员基本情况核定编制 10 名，现在编 8 人。第二部分 2019 年度部门预算表财政拨款收支总表收入支出一般公共预算政府性基金收入类别金额功能分类合计预算财政拨财政拨款款一、本年收入（一）公共财政预算资金（二）政府性基金（三）纳入财政专户管理的事业资金（四）国有资本经营预算资金（五）收回单位结余资金（六）其他 ?金1,098,686.001,098,686.00一、本年支出( 一）一般公共服务支出（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障

3、和就业支出（九）社会保障1,098,686.00 1,098,686.00893,910.00893,910.00107,635.00107,635.00基金支出（十）医疗卫生与计划生育（十一）节能环保（十二）城乡社区事务（十三）农村水事务（十四）交通运输（十五）资源勘二、上年结转探信息等事务（一）公共财政预（十六）商业服算资金务业等事务（十七）金融支（二）政府性基金出（三）纳入财政专户管理的事业资（十八）援助其金他地区支出（十九）自然资（四）国有资本经源海洋气象等营预算资金事务（五）收回单位结（二十）住房保余资金障支出（二一）粮油物（六）其他 ?金资储备事务（二二）国有资本经营预算支出（二三

4、）灾害防治及应急管理支出（二四）预备费（二五）其他支出（二四）转移性支出（二七）债务还35,425.0035,425.0061,716.0061,716.00本支出（二八）债务付息支出（二九）债务发行费用支出二、结转下年收入总计1,098,686.00支出总计1,098,686.00 1,098,686.00一般公共预算支出表单位：元2019 年预科目编码2019 年预算数算数比2018 年执单位代2018 年单位名称科目名称行数码执行数增类款项小计基本支出项目支出减增减 %额*1234567合计1,098,686.00 948,686.00 150,000.00271阳城县教育局1,098,

5、686.00 948,686.00 150,000.00青少年活动中205 0199其他教育管34,764.0034,764.00271016心理事务支出青少年活动中205 0199其他教育管45,600.0045,600.00271016心理事务支出青少年活动中205 0199其他教育管10,284.0010,284.00271016心理事务支出青少年活动中205 0199其他教育管213,979.00213,979.00271016心理事务支出青少年活动中205 0199其他教育管2,160.002,160.00271016心理事务支出青少年活动中205 0199其他教育管150,000.

6、00150,000.00271016心理事务支出青少年活动中205 0199其他教育管437,123.00437,123.00271016心理事务支出机关事业单271016青少年活动中208 0505位基本养老102,876.00102,876.00心保险缴费支出青少年活动中其他社会保01障和就业支2,707.002,707.00271016心208 99出青少年活动中其他社会保01障和就业支2,052.002,052.00271016心208 99出青少年活动中其他计划生271016心210 0799育事务支出2,400.002,400.00青少年活动中事业单位医271016心210 110

7、2疗33,025.0033,025.00青少年活动中01住房公积金61,716.0061,716.00271016心221 02一般公共预算基本支出表单位：元经济分类科目2019 年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计948,686.00858,038.0090,648.00271阳城县教育局948,686.00858,038.0090,648.00271016青少年活动中心948,686.00858,038.0090,648.00301工资福利支出853,478.00853,478.0030101基本工资391,667.00391,667.003010108岗位工资（事业

8、）227,339.00227,339.003010109薪级工资（事业）156,648.00156,648.003010110晋档工资（事业）7,680.007,680.0030102津贴补贴45,456.0045,456.003010208保留津贴（事业）13,536.0013,536.003010210采暖补贴（事业）31,920.0031,920.0030107绩效工资213,979.00213,979.0030107绩效工资213,979.0030108机关事业单位基本养老保险缴费102,876.00机关事业单位基本养老保险缴费102,876.003010802(事业)30110职工基

9、本医疗保险缴费32,485.003011002职工基本医疗保险缴费（事业）32,485.0030112其他社会保障缴费5,299.003011206生育保险（事业）2,707.003011207工伤保险（事业）2,052.003011209大额医疗保险（事业）540.0030113住房公积金61,716.003011302住房公积金（事业）61,716.00302商品和服务支出90,648.0030201办公费45,600.003020102办公费（事业）45,600.0030228工会经费10,284.003022802工会经费（事业）10,284.0030229福利费34,764.0030

10、22902福利费（事业）34,764.00303对个人和家庭的补助4,560.0030309奖励金2,400.0030309奖励金2,400.0030399其他对个人和家庭的补助支出2,160.0030399其他对个人和家庭的补助支出2,160.00213,979.00102,876.00102,876.0032,485.0032,485.005,299.002,707.002,052.00540.0061,716.0061,716.0090,648.0045,600.0045,600.0010,284.0010,284.0034,764.0034,764.004,560.002,400.00

11、2,400.002,160.002,160.00一般公共预算“三公”经费支出表上年本年预算比上年预算上年决算本年预算比上年决算项目本年预算数预算备注数数增减额增减比例增减额增减比例*12345678政府性基金预算支出表单位：元2019 年预算数科目编码2018 年执2019 年预算数比 2018年执行单位代码单位名称科目名称数行数基本 项目 增减类款项小计增减 %支出 支出额*1234567合计271 阳城县教育局271016青少年活动中心2050199其他教育管理事务支出271016青少年活动中心2050199其他教育管理事务支出271016青少年活动中心2050199其他教育管理事务支出2

12、71016青少年活动中心2050199其他教育管理事务支出271016青少年活动中心2050199其他教育管理事务支出271016青少年活动中心2050199其他教育管理事务支出271016青少年活动中心2050199其他教育管理事务支出机关事业单位基271016青少年活动中心2080505本养老保险缴费支出271016青少年活动中心2089901其他社会保障和就业支出271016青少年活动中心2089901其他社会保障和就业支出271016青少年活动中心2100799其他计划生育事务支出271016青少年活动中心2101102事业单位医疗271016青少年活动中心2210201住房公积金部门

13、收支总表收入支出收入类别金额支出类别（一）公共财政预算资金1,098,686.00（一）一般公共服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）其他资金（五）教育支出（六）收回单位结余资金（六）科学技术支出（七）上年结余资金（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出金额893,910.00107,635.0035,425.00（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务等支出（十七）

14、金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然 ?源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二一）粮油物资储备支出（二二）国有资本经营预算支出（二三）灾害防治及应急管理支出（二四）预备费（二五）其他支出（二六）转移性支出（二七）债务还本支出（二八）债务付息支出（二九）债务发行费用支出收入总计1,098,686.00 支出总计61,716.001,098,686.00第三部分 2019 年度部门预算情况说明一、关于青少年活动中心2019 年收支预算情况的总体说明2019 年我单位财政拨款收支总预算 1098686 元，收入为一般公共预算拨款；支出包括教育支出 893910 元、机关事业单位养老保险缴费

15、支出 102876元，社会保障和就业支出4579 元、医疗卫生与计划生育支出35425 元、住房保障支出 61716 元。二、关于青少年活动中心2019 年一般公共收支预算支出情况说明( 一) 一般公共预算当年支出数变化情况2019 年我单位一般公共预算支出858038元，比 2018 年执行数减少 22116元，主要是人员减少和调整工资支出增加。（二）一般公共预算当年支出结构情况1、基本支出 948686 元，其中人员经费858038 元，主要包括基本工资、津贴补贴、取暖费、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费支出、住房公积金支出、卫生费、独生子女补贴；日常公用经费90648 元，主要包

16、括办公费、维修费、工会经费和福利费。2、项目支出 150000 元，主要用于本单位工作经费。三、关于青少年活动中心 2019 年“三公”经费预算我单位 2019 年无“三公”经费预算支出。四、政府采购情况我单位 2019 年政府采购预算总额4600 元。五、其他说明政府购买服务指导性目录阳城县青少年活动中心目前暂无政府购买服务项目，没有制定本部门的政府购买服务指导目录。六、国有资本占用情况说明我单位无国有资本占用情况。七、重点项目预算的绩效目标情况说明我单位无重点项目预算。第四部分名词解释一般公共预算拔款收入：指财政部门当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城