总(工)务用品请购与领用管制办法

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-471编号：_总(工)务用品请购与领用管制办法审核：_时间：_单位：_总(工)务用品请购与领用管制办法用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。总(工)务用品请购与领用管制办法有关的物业管理文本，联络事项：总(工)务用品请购与领用管制办法1.目的：规范公司消耗用品类、文具用品类、修缮类、杂项类等总工务用品请购、领用及使用等状况具体化、明确化，以

2、减少浪费，降低总工.联络事项：总(工)务用品请购与领用管制办法1. 目的：规范公司消耗用品类、文具用品类、修缮类、杂项类等总工务用品请购、领用及使用等状况具体化、明确化，以减少浪费，降低总工务用品请购成本，特制订本办法。2. 范围：公司各单位总工务用品请购与领用均属之。3. 权责：3.1各需求单位3.1.1负责对本单位总工务用品需求数量及明细进行统计、申购。3.1.2负责本单位总工务用品领用及发放、记录工作。3.2总务采购3.2.1对各单位总工务用品预算表及单价进行汇总、统计。3.2.2负责总工务用品领用的寻价比价、采购工作。3.3总工务仓3.3.1负责对各单位总务用品之验收、保管及建立账册档

3、案工作。3.3.2负责对以旧换新物品、个人用品进行更换、核对、登记工作。3.4财务会计3.4.1负责对各单位预算金额及实领金额进行制定、核算;3.4.2负责对各单位预算之总工务用品的帐务管理、总务仓盘点稽核工作。3.5专案部3.5.1对各单位每月总工务用品请购数量及总务仓进发料进行稽查，汇总报告。3.5.2对总工务用品使用的异常状况进行追踪、处理。4. 定义：略5. 内容：5.1作业流程图:略5.2预算管控流程：5.2.1会计于每月20日时提供下月消耗用品、文具用品、修缮、杂项等总工务用品的预算金额数交于各相关单位;5.2.2各厂部依据下月本单位生产或办公需要于每月25日前统计下月总工务用品明

4、细及数量，并制作 月份总(工)务用品预估表经部门最高主管签核后交于专案部成本课;5.2.3专案部成本课依据各单位生产状况及实际情况，结合各单位前3个月的申购、实领及库存数量，对各单位总工务用品申请物品及数量进行审核;5.2.4专案部成本课对各单位申请明细及数量审核后，交总务采购填上单价及汇总金额与预算总金额数，未超出预算者连同申请单转呈专案部经理核准，超出预算则需退回单位填写异常说明书或是重新编列预算;5.2.5专案部经理核准后，将预算金额统计表与预算物品预估表同时返回给现场，现场依照核准采购数量填好物品领用管制卡后，待物品入库后持管制卡至仓库领料。5.3 月份总(工)务用品预估表填写要求：5

5、.3.1属以旧换新物品，均需在预估表中备注栏内注明以旧换新物品;5.3.2属个人工具用品，均需在用途栏内注明领用人姓名、工种、申购原因;5.3.3各单位上月现有库存数需如实填写清楚，根据库存量来判定下月申购用量;5.3.4 月份总(工)务用品预估表填写时需将日常消耗与项目类分开来填写。5.4采购作业：5.4.1总务采购依据各单位预估表核准的明细及数量，按照采购流程，对文具劳保计算机耗材及印刷品等进行统一采购作业;5.4.2各部门根据生产需求，按照预估表核准的修缮类、日常消品类明细及数量，由各单位依根实际需求填写请购单，并附 月份项目消耗申请与预算金额统计表，经管理部经理核准后交总务采购，按照采

6、购流程进行采购作业;5.4.3各单位需按实填写 月份项目消耗申请与预算金额统计表，当申购累计金额大于预算金额时，申购时需附预算异常说明单，经厂部最高主管审核后交采购作业;5.5验收及领料作业：5.5.1总务仓管理员依机器设备及零件管制办法与消耗品管制办法中采购与验收作业流程进行验收、建立帐目作业;5.5.2各单位根据预算表中核准物品及其数量开立物品用品领用单，经单位最高主管核准后，到总务仓进行领料作业。5.5.2凡属以旧换新物品、个人工具用品、机器设备及零件领用，均需依照消耗品管理办法、个人工具管制办法、机器设备及零件管制办法中的规定作业;5.5.3各单位领料时填写物品用品领料单，并将领用物品

7、同时填入 月份总(工)务用品领用管制卡，持领料单及管制卡到总务仓领料;5.5.3 月份总(工)务用品领用管制卡领用状况由发料员填写，其它由领料单位填写，每月月底将领料明细及数量经单位主管审核后交企划，做为下月总工务用品申购数量审查之依据。5.6 盘点与稽核：5.6.1.总务仓每月底盘点一次，确保实物与计算机帐一致，入库数、发料数与库存数相符合;5.6.2.会计应根据财务会计原则，做好总(工)务用品的帐务处理及费用分摊工作;5.6.3.根据公司盘点的需求，由会计安排对总务仓每月月底进行实物与帐目盘点工作;5.6.4.企划每月不定时对总工务物品申购、入库、领用等作业程度做稽查。6.相关文件：消耗品

8、管理办法、个人工具管制办法、机器设备及零件管制办法7.相关窗体： 月份总(工)务用品领用管制卡、 月份项目消耗申请与预算金额统计表物品用品领用单、请购单、 月份总(工)务用品预估表、预算异常说明单8.生效日期：自核准公布之日起实施，至修订废止日止。核准 审核 拟定篇2：维修服务中心仓库材料领用以旧换新管理规定维修服务中心仓库材料领用以旧换新管理规定为规范维修材料领用程序，杜绝材料浪费现象，降低生产成本和材料消耗，特制定本规定：一、以旧换新材料的范围：原则上对维修材料实行“以旧换新”，即新领用材料时必须退回相应数量换下来的废旧材料。1、阀门类(冲水阀、龙头、三角阀等);2、电器、仪表类(电机、泵

9、类等);3、镇流器类(电子、电感等);4、灯具类(节能灯);5、开关类(空开、漏保);6、有色金属、不锈钢类;7、锁具二、以旧换新材料的领用程序：1、领料时，正常开具出库单。同时，领料员把拆下来的废旧材料拿到仓库指定位置，然后仓库保管员再发放新的材料。原则上以旧换新的材料在领用时按同规格同品种领用多少新材料即要退回同等数量的废旧材料(新增和技改材料除外)。第一次新领材料无旧件退回的在出库单上标明“无旧件”。2、对于无法事先拆下来的材料，需先领用材料才能退回旧材料的，领料人员在填写出库单时，填写上废旧材料的品名、规格型号、数量、质量、旧材料归还日期及原因，仓库管理员要按时收回废旧材料。原则上，换

10、下来的废旧材料三天内须退还回仓库。废旧材料退还责任落实到个人，遗失按原价赔偿。遇特殊情况不能退还废旧材料的，需经片长及主管联合签字证明。三、废旧材料的回收及处理：1、退还回来的废旧材料，由仓库保管员统一进行回收及分类存放等管理。2、废旧材料分类，由片长及主管协同处理，对于可修复、可重复利用的，送指定单位修复后交由仓库保管员，重新利用。对于不可修复的，统一堆放。按期报相关部门进行统一处理。篇3：P物业各部门领用办公用品的审批与核算程序与标准物业公司各部门领用办公用品的审批与核算程序与标准程序 标准1、填写出库单1)申请部门要写明办公用品及劳保、清洁用品名称、申请数量、用途。2)部门经理在出单上签字。3)交行政办公室审批。2、审批1)库房管理员复核物品名称及数量，并在发货人处签字。2)主管复核物品名称是否为申领部门实际应用范畴。3)复核申领数量是否超出预算和历史同期消耗