低值易耗品管理办法

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-377编号：_低值易耗品管理办法审核：_时间：_单位：_低值易耗品管理办法用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。低值易耗品管理办法总则为加强低值易耗物品管理，严格控制行政费用开支，特制定本办法。2、低值易耗品范围本办法管理之低值易耗品范围为公司办公用品、印刷品、办公室、汽车用清洗用品及劳动保护品等。单价为20xx元以下，使用年限为1年以上。

2、3、管理体制公司行政部为低值易耗品之管理部门。采购部负责采购，财务部为核算监督部门。行政部设立物品明细帐和库存统计表进行管理。4、物品的采购、入库凡公司或部门需采购之物品，均须填写采购单，经公司或部门负责人审批，由行政部汇总编制计划，行政经理批准后方可购进。采购本着节省成本、价廉物美、急需办原则，不得谋私利。采购物品后，办理入库手续，填制有关物品帐目;凭发票和入库单向财务部报销。5、物品领用与管理在库物品由行政部负责保管，指定专人管理。在库物品，按月或按季节定期盘点，填写库存统计表，注明盈亏值，说明原因，报财务检核。公司制定各级人员低值易耗品的须用标准和使用期限，并定期改进，依据各部门的工作特

3、点适当变通。公司发放物品定期在(每月的3-5号)一次性领用，每月25日各部门统一提交采购单。公司制定劳保用品发放标准和使用期限，定期向有关员工发放。行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。七、附则本制度由行政部解释、补充、执行，经公司总经理批准颁行。篇2：CJ大学低值易耗品采购管理办法(试行)CJ大学低值易耗品采购管理办法(试行)第一章 总则第一条 为进一步规范物品采购行为，加强对采购的监督管理，节约经费开支，促进效能建设和廉政建设，特制定本办法。第二条 学校统购除外的，凡使用学校预算资金和部门自有资金采购的所有的低值易耗品采购

4、均适用本办法。第三条 按规定必须由学校进行招投标的、属政府采购目录范围的物品采购，则按学校招投标采购的有关规定以及政府采购管理规定执行。第四条 物品采购按照公开公正、物有所值、集中批量、廉洁高效、厉行节约的原则实施，避免主观随意、化整为零、奢侈浪费等现象。第五条 物品管理科室、采购人员要学习、遵守规章制度，认真履行职责，自觉接受监督，做到廉洁自律，优质高效。第二章 采购方式及流程第六条 低值易耗品的采购工作由总务处牵头，负责考察市场、确定供货商，学生工作部、教务处、总务处分别使用本单位经费分头采购。第七条 学校成立低值易耗品采购领导小组。总务处长任组长，各单位分管采购工作的处领导及相关申购单位

5、的分管处领导任副组长，成员由总务处综合管理科及各单位相关科室、中心负责人组成。总务处的低值易耗品采购管理工作由综合管理科负责组织实施。第八条 物品采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买，没有预算计划或未通过审批的不得采购。第九条 低值易耗品主要是指除办公类物品以外的其他物品，包括各类专业设备、电器、维修保养材料、维修工具、能源及化工材料、劳保用品以及其他低值易耗品等。低值易耗品实行集中定点采购，须按照规定的采购流程实施采购，任何单位或个人一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。第十条 采购办理流程如下：(一)申购申购单位根据预算安排及采购计划，填写物品采购申购单，申购

6、单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、预算价格、供货期、用途、经费来源等，有申购实物样板的，提供样品。经相关部门分管处领导同意并签字后，报综合管理科。(二)审批物品采购按照以下程序和权限审批：1、每学期初，使用单位提出低值易耗品的需求计划，填写申报表，由分管申购单位的处领导和分管采购工作的处领导一并批准安排采购;2、单次采购5万元以下的设施设备，实行“一事一办”，由使用单位提交书面报告，经分管申购单位的处领导和分管采购工作的处领导同意，报请资产处备案后，由处长签字批准安排采购。(三)采购1、对于低值易耗品，可采取询价采购方式。原则上每类物品至少要询价3家以上合格的供应商，并填写询价议价

7、定价表后，报分管采购工作的处领导确定购买。2、对于达不到学校规定招标金额的设施设备，由采购工作领导小组采取竞争性谈判方式采购;需学校招标采购的以及属政府采购目录范围的，按照采购物品类型，由综合科或后勤规划科负责，按照学校采购程序实施。3、对于经常性采购物品实行批量采购，每学期初进行一次集中采购，与确定的供应商签订一定时期的协议供货合同。同类协议供应商可选3家。4、采购小组须由5人以上单数组成，由分管采购处领导、综合管理科、相关申购科室(中心)人员组成，专业技术性强的项目应聘请相关专业评审人员参加。5、采购小组通过市场摸底和资质审查，就经常性采购物品，分别建立合格供应商名册。合格供应商力求多家，实行动态考评管理。第三章 物品管理第十条 所购物品按照管、用分离的原则，实行报领制度。综合管理科负责采购，物业管理与维修科负责对所购物品的入库管理和领用登记。第十一条 总务处低值易耗品的管理实行集中管理，在舜耕和燕山校区各设置一个仓库。第十二条 采购的物品到货后，由物业管理与维修科与申购单位一起，及时组织验收，确认其质量合格、数量无误后办理入库手续。第十三条 领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容并签字。物业管理与维修科每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报分管处领导。第