工艺技术资料的管理

1、工艺技术资料的管理第十六条工艺技术资料的管理是工艺技术管理的一项重要工作，车间的技术管理工作是长期性和连续性的，如果珍贵的技术资料得不到保存， 就会破坏技术管理工作的连续性， 甚至使技术工作无法正常进行下去。车间应根据工程技术部的要求，按规定目录建立健全工艺技术管理资料，同时建立严格的管理制度。第十七条生产车间工艺技术资料归档目录：根据公司档案管理要求和公司技术管理资料规定，车间应建立保存十五种类别的工艺基础资料，分别为：归档内容保管期限工艺技术档案1-001,1-001,装置工艺设计基础资料001-1001-1 装置设计原则流程图001-2001-2 装置工艺及自动控制流程图001-3001

2、-3 装置辅助系统流程图001-4001-4 装置公用工程流程图001-5001-5 装置平面及竖面布置图001-6001-6 装置隐蔽工程图001-7001-7 装置历次改造设计方案、数据及说明，历次改造设计流程图1-002.1-002.操作规程永久永久操作规程中须包括岗位操作法内容。 对使用过程中局吾日修改的会签记录及内容须编号存档， 二五年更新一次，旧的操作规程作废。1-003.1-003.工艺卡片包括使用过程中修改的会签记录 （工艺指标修改单）。工艺卡片对常开装置年更新一次，对按周期生产的装置个生产周期更新一次 1-004.1-004.装置的开停工方案1-005.1-005.各种作业计

3、划、管理制度汇编各级工艺技术管理制度汇编， 年度综合作业计划，月度下达的生产、质量和节能降耗等计划1-006.1-006.技术标定资料标定方案、原始数据纪录、标定计算过程书、标定技术总结。1-007.1-007.专题技术总结，包括技术攻关开题报告及总结，新产品开发及总结。1-008.1-008.技术分析活动记录台账。每月一次技木分析例会记录1-009.1-009.装置技术改造档案包括历年的装置检修工艺检查情况、 装置改造内容、装置新增工艺管线与设备动改的内永久永久三年永久永久三年永久永久永久谷，技术改造方面的会议纪要。1-010.1-010.国内外同类装置技术资料，外出学习才骷包括公司技术管理

4、制度，公司按装置分类的资料，公司的基础数据汇编，原油加工汇编，国内外的技术情报。1-011.1-011.工艺技术基础台帐011-1011-1 生产技术日台账（主要操作条件）。月底统计工艺指标控制合格率，合格率须达到 100%100%如超限，须说明原因，弁在班组进行曝光、考核。011-2011-2 原料分析日台账，包括所有原料的分析011-3011-3 质量分析日台账，包括所启产品和中间物料的分析。011-4011-4 物料平衡日台账011-5011-5 能源消耗日台账（水、电、汽、风等）011-6011-6 故障与事故记录分析台账011-7011-7 三剂管理台帐。所有三剂（催化剂、添加齐心溶

5、剂助剂）的接受台帐、质保单、日或月度消耗记录，三剂预算和完成情况报表， 新型三剂的使用情况小结等。011-8011-8 装置大事记1-0121-012、工艺联锁、报警管理台帐（包括工艺联锁、报警清单，工艺联锁、报警变更记录，工艺联锁永久永久永久一年一年摘除和复位记录，工艺联锁、报警检验记录等）1-0131-013、合理化建议及技术改进管理台帐。包括合理化建议及技术改进管理方面的文件、制度，合理化建议项目登记表，合理化建议项目实施在运情况及效果的标定或总结。1-0141-014.报表014-1014-1 生广技术月报表、季报表、年报表014-2014-2 工艺技术管理考核检查自检评分表014-3

6、014-3 月度节能设施运行表，月度节能分析报表。014-4014-4 公司每年的年度技术总结1-015.1-015.操作原始记录和交接班日记。操作记录纸和交接班日记进行月度整理，并按年月整齐摆放，便于查找。有 DCSDCS 系统操作的装置须对生产中出现的异常情况进行有关记录的打 ELEL 及时收集有关操作参数的变化趋势， 弁写出分析报告存档。一年永久保 存 三 年 以上，开工时间超过三年的保存一个周期，异常分析记录和报告永久保存以上资料须建立目录、集中管理、顺序摆放，专柜保存。对某些技术资料保存期满，必须列出清单，报工程技术部、综合办按档案管理要求批准销毁或转交档案室。第十八条对工艺技术资料

7、管理的要求。（一）工艺副主任或技术员每日做本单位目录 1-0111-011 中 8 8 类基础日台帐，操作参数、原料分析、质量分析日台帐数据选取一天的平均值（剔除非正常工况数据），操作参数除了包括工艺卡片上的控制参数必须填写外， 还要覆盖装置所有单元能反映装置实际运行状况的主要操作参数。每月上交目录 1-0141-014 申报表交工程技术部（电子版和打印版），对本月发生的每项资料进行整理归档， 如每月技术分析活动记录、 工艺指标修改单、开停工方案、三剂管理台帐、各类总结、标定报告等，对收集上来的记录纸、交接班日记进行装订整理。工艺技术资料必须完整、准确、系统。（二）工艺技术资料必须做到字迹工整

8、、图样清晰、装订整洁，禁用字迹不牢固的书写工具，对各类工艺资料尽可能输入计算机，打印一份存档，定期进行分门别类。有条件的进行光盘刻录，所有资料存入光盘保存。（三） 工艺技术资料必须遵照国家、 公司有关科技资料保密的规定，维护本单位的知识产权，必要时应注明保密级别。（四）各单位工艺副主任负责技术资料的管理，建立资料的目录，负责保管，有条件的应建立资料室。（五）当单位撤销和人员调动时，必须办理资料的交接手续，严禁个人销毁、转移。第十九条原始记录的管理。生产装置原始记录包括岗位操作记录、交接班日记、仪表运行记录和分析记录、DCDC 湃电子记录、工艺技术台帐等记载生产活动的原始记录， 它是生产过程的第

9、一性资料， 是科学地组织生产和加强工艺技术管理的重要依据及基础资料。（一） 岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐等原始记录的格式和内容由车间工艺副主任制定，车间主任审查，报生产部审定， 公司主管领导批准执行。 装置改造或工艺已变动的须及时对岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐进行修改，并按程序报批。（二） 原始记录（仪表自动记录除外）由操作者填写，书写要求：仿宋字体，黑墨水书写（签名字体除外），填写时要整洁，内容真实，按时准确，严禁弄虚作假和乱写乱画，不允许涂黑，保持书面整洁。（三） 岗位操作记录必须完整，准确，及时，原始记录的内容和格式应适应生产装置的特点， 满足生产工艺的需要， 其内容

10、覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数，采用国际单位制， 并包含车间审核签字栏。 操作记录不空项、 缺项， 停运设施要注明：停运或拆修，备用设备要注明：备用，仪表测量失灵要填写：失灵。不得用横线、分号、双点号等其它符号代替。内、外操和班长的岗位操作记录按规定时间记录。记录为记录时间前后十五分钟内，不准提前记录和事后补记（特殊情况需说明原因）。（四） 填写交接班日记做到“十交五不接”：交任务、交指示、交原料、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题和经验、交工具、交安全和卫生；设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接、卫生不好不接。交工作要具体，使用正规的行业用语， 有时间、 量化和效果。 如交接班日记中要交处理量、重要的操作参数，车间需对岗位进行量化规定，对装置发生的故障、仪表失灵要交清发生的时间、 现象和处理措施。 交接班日记为交班时间前后三十分钟内填写，不准提前记录和事后补记（特殊情况需说明原因）。交接班时，由交接班双方确认