销售部内审表

1、内部质量管理体系审核检查表审核员：接待人：QR-ZG-036-A-过程名称C1.1顾客要求评审部门销售部过程绩效指标报价、评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行 评审的次数为0次）AS条款7.2 ；输入（I） /输出（O）顾客需求；市场信息和反馈；产品资料及相关信息；询 价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商 交付能力/批准后的合冋订单及技术协议、质量协议、 供货协议、营销计划适用的质量 管理体系文件顾客要求评审过程控 制程序检查方式1 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？2是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的

2、产品要 求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样 品订单/EMAIL/传真,产品要求、产品规范、产品的特殊要求和交付预测等），收集的法规要求、 业界通用要求，公司的附加要求。）3是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？顾客非书面 形式的要求是否在接受前与顾客确认？当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审表，订单更改通知书）检查记录客观证据评价1 通过批准后的合冋订单、产品资料、质量技术协议及对顾客满意度的调查来了解客 户的要求。2. 充分理解顾客对产品的要求，如交期数量等。3. 从201

3、1年合冋评审记录中对顾客的各项要求有关部门均作了充分的评审。过程名称C1.2顾客财产管理部门销售部过程绩效指标顾客财产损坏事故为 0AS条款7.5.4输入（I） /输出（O）合同或相关协议顾客提供的图纸/工装、检具、模具等/顾客财产清单、 顾客提供财产验证报告、顾客财产标识适用的质量 管理体系文件顾客财产控制程序检查方式1是否爱护在组织控制下或组织使用中的顾客财产？（查：顾客资料、工装的相关程序文件）2是否识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产？（查：验证、维护记录，保存环境）3 若顾客资产发生遗失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否报告顾客，并维持记录？（查 与顾客沟通的记

4、录）4 本过程衡量指标是否监视？检查记录客观证据评价1目前无顾客财产发生2.本过程衡量指标已监控。过程名称C4.1顾客信息反馈处理部门销售部过程绩效指标顾客投诉次数w 3次/月AS条款7.5.1、7.2.3输入（I） /输出（O）顾客的需求、期望；相关协议；相关法规要求/ 顾客会谈报告，顾客反馈处理报告适用的质量 管理体系文件顾客投诉管理程序检查方式1是否在产品信息、顾客询问、合同/订单变更、抱怨时及时与顾客沟通？是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书，顾客建议、询问资料，顾客拜访报告）2 是否建立并保持服务问题信息与相关部门的沟通过程？ 各项的交付是否正

5、确、齐全？3 是否对客户抱怨很不满的方面进行原因分析，采取相应措施进行改善？检查记录客观证据评价1在产品信息与顾客进行沟通。2. 未发生顾客投诉事件。3. 本过程绩效已监控。过程名称C4.2顾客满意度测量部门销售部过程绩效指标顾客满意度80%AS条款8.2.1输入（I） /输出（O）客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、 调查计划/顾客满意度调查结果；改进措施；客户满意 度提升适用的质量 管理体系文件顾客满意控制程序检查方式1是否在产品信息、顾客询问、客户抱怨等方面及时与顾客进行沟通？（顾客建议、询问资料， 顾客拜访报告）。2是否建立获取顾客感受到的有关信息，以了解是否满足顾客要求的过程？（查顾客满意度调查 信息、分析报告）3是否顾客调查很不满的方面进行原因分析，采取相应措施进行改善？检查记录客观证据