井控车间2014年一季度经营分析

1、2前言： 我车间全体干部职工团结一心，努力工作，紧紧围绕以优质服务为中心这一主线，履行后勤单位服务作业一线的保障生产职能，精细做好服务生产、降本增效、队伍稳定等各方面工作.在保障任务增加而人员相对减少的情况下，我们克服自身困难，牢固树立一盘棋的大局意识。在第一季度，除了积极有效的完成了大队赋予的各项生产任务和经营指标之外，紧紧抓住产质量与服务质量两个关键，通过提高维修质量、修旧挖潜、降低成本来增效，较好地完成了各项生产经营任务。 3一、累计经营指标完成情况：一、累计经营指标完成情况： 1.累计工作量、收入完成情况表单位：万元项目2014年实际2013年同期对比升降1-6月 数量1-6月产值 1

2、-6月数量1-6月产值 数量产值 发放井口8277.4812853.66-4620.82 发放FZ18-35防喷器3915.773914.101.67 发2FZ18-35防喷器15552.069240.386311.68防喷器修理209.27126.2383.04防喷器试压202.59171.6830.91旋塞试压959.55686.83272.72采油井口检修1910.132010.66-1-0.53采油井口检测383.71355.493-1.78井口、防喷器超期16011.9216011.92其它61.39-6-1.39合计628189.48417140.4321149.054从上表中可以

3、看出今年第一季度工作量、产值比去年同期都有不同程度的增加。 （1 1）工作量增加的主要是射孔防喷器，比去年同期增加63台 主要原因 ：（2 2）井口、防喷器超期结算，去年没有超期结算的项目。 5 工作量、收入完成情况折线图 62、成本支出情况：产值、成本、利润对比表 单位：万元 成本支出情况成本支出情况: : 1-6月份总成本消耗80.88万元，与同期108.01万元相比减少了27.13万元。 主要原因主要原因： 与计划相比减少12.72万元主要原因材料费用比去年同期大幅减少，今年1-6月份消耗材料费用20.65万元，比去年同期减少9.69万元。成本 项目2014年2013年同期对比升降上半年

4、实际上半年计划上半年计划同期产值189.48 172.50 140.43 16.98 49.05 成本80.88 93.60 108.01 -12.72 -27.13 利润108.60 78.90 32.4229.70 76.18 产值、成本、利润对比折线图3 3、利润完成：、利润完成：当月利润完成情况：1-6月份共完成利润108.60万元比去年同期增加76.18万元。8二二、主要成本分析：、主要成本分析：1 1、材料：、材料： 一季度主要材料消耗明细一季度主要材料消耗明细单位：万元单位：万元 1-6月份发生一般材料20.65万元，比去年同期30.34万元减少9.69万元。具体情况见下表：项目

5、2014年去年同期对比升降一般材料3.487.10 -3.62 井口配件7.4414.59 -7.15 防喷器配件9.738.65 1.08 合计 20.6530.34-9.69 1 1、生产辅料：、生产辅料：由上表可以看出1-6月份消耗一般生产用料比去年同期有所减少。车间发生的一般生产辅料主要是检测修理井控装置所必需的用料虽然都是消耗品但是只要配备齐全同样可以延长其使用寿命减少成本的支出。我车间就是本着这种理念采取专用工具，专项使用，对使用后的工具及时保养使其能发挥更大的作用。 2 2、井口、防喷器配件：、井口、防喷器配件：（1）、今年1-6月份消耗消耗井口配件7.44万元，比去年同期14.

6、59万元减少7.15万元。原因是今年使用的主要井口配件井口闸阀多数是去年修复的，其他的配件井口螺栓等属于易耗品；其次是工作量比去年同期有所减少。 下步措施下步措施: :继续做好节能降耗工作，节约成本费用。继续做好节能降耗工作，节约成本费用。 下步措施下步措施: :对于报废的井控装置采取能利用的零配件实行再利用，对使用不对于报废的井控装置采取能利用的零配件实行再利用，对使用不上的零配件拆装下妥善保管，便于需要时使用，以节约成本费用。上的零配件拆装下妥善保管，便于需要时使用，以节约成本费用。（2 2）今年1-6月份消耗防喷器配件9.73万元，比去年同期8.65万元增加1.08万元。主要原因是今年防

7、喷器检修工作量比去年同期大幅增加，今年1-6月份检修234台，比去年同期增加73台。其次是今年新近了4台防喷器，为了尽快投入生产我们配备了4套防喷器闸板及必需的密封装置价值1.84万元。1-6月份材料消耗对比折线图11 今年1-6月份消耗燃料费的2.09万元，比去年同期减少0.19万元。主要原因是今年的刺洗工作量比去年同期有所减少，今年1-6月份清洗井控装置1155件套，比去年同期减少407件套。其次是对回收的井口、防喷器表面的原油、泥土，先采取人工清理，再用锅炉清洗的方法，降低了燃油使用。3、燃料费：下步措施： 在管理制度上进一步完善，加大了考核力度，并对设备及时保养、维修，一旦老化及失效抓

8、紧进行更换，使设备在最佳的状态下运行。通过合理的措施，使用油料总量得到下降。 12 今年1-6月份消耗电费0.63万元，与去年同期1.07万元相比减少0.44万元。主要原因一是其他用电单位和宿舍基本搬走。下一步加强用电管理，严格按规定开关设备及空调，节约电量。4、电费：5、修理费：今年1-6月份没有发生修理费用。三三、生产经营中存在的问题生产经营中存在的问题 建议继续外修井口闸门，修旧利废，节约成本支出，降本增效。13四四、围绕生产经营所做的主要工作：围绕生产经营所做的主要工作： 1 1、强化自身管理，从基础工作入手，年初我们就对车间的现场规格化进行改进，安装5S管理理念的要求，对车间内的操作

9、规程、警示标语等进行更新，对现场多余物品进行清理，操作工具进行从新归类摆放，大大改善了车间环境，提高了现场规格化水平，方便了员工操作，提高了工作时效。 2、积极开展修旧利废工作，对报废的闸门，将其上面能用的手轮、压帽等卸、积极开展修旧利废工作，对报废的闸门，将其上面能用的手轮、压帽等卸下，作为配件用在其他闸门上，对能修理的各种螺丝进行修复，修复螺丝下，作为配件用在其他闸门上，对能修理的各种螺丝进行修复，修复螺丝300多多条，手轮条，手轮48个，闸门个，闸门11个。个。 3、进一步强化服务质量。一是加强每天与作业队、采油区的沟通，掌握作业、进一步强化服务质量。一是加强每天与作业队、采油区的沟通，

10、掌握作业进度，分清轻重缓急，合理安排。对回收的井口、防喷器及时清洗、检测、试压进度，分清轻重缓急，合理安排。对回收的井口、防喷器及时清洗、检测、试压、修理做到统筹安排，做到合格率、修理做到统筹安排，做到合格率100%。并对一些重点井争取早到位，做到没。并对一些重点井争取早到位，做到没有一个井口、防喷器修理而耽误作业进度。二是加快修复进度，确保各种型号的有一个井口、防喷器修理而耽误作业进度。二是加快修复进度，确保各种型号的井口、防喷器合格，保障一线生产。井口、防喷器合格，保障一线生产。14五五、下步工作安排下步工作安排：1、根据大队、车间制定的各项成本管理制度进一步细化成本节点控制办法，、根据大队、车间制定的各项成本管理制度进一步细化成本节点控制办法，加强员工的成本节约意识的教育加强员工的成本节约意识的教育.在日常工作中，从源头管理入手、从细节