矫正及预防措施控制办法TQA-2-004

1、文件编号:TQA-2-004XX电子（东莞）有限公司页次 :1/7版次 :4.0生效日 : 即文件管理单位发行章日期分发编号:矫正及预防措施控制办法品保部制核准审查制订发 行章中制 订 者管理单位文全名签名单位主管资料中心/ (月 西日 元年 )版次修改大纲文件编号 :TQA-2-004XX电子（东莞）有限公司页次:2/7文件名称 : 矫正及预防措施控制办法版次:4.01.目的 :1.1 本办法明确采取矫正与预防措施的要求,以监测、消除实际或潜在不符合因素,确保环境方针目标与指针的有效性与适用性。1.2 依据分析可能发生的风险,主动采取适当之预防措施。2.范围 :凡公司环境管理系统可能发生之异

2、常现象所采取纠正与预防措施均属之。3.时机3.1 环境因素未被识别时。3.2 有关信息沟通出现异常时。3.3 目标与指针及管理方案与环境方针偏离,或与实际运行不相符合。3.4 运行控制出现偏差。3.5 管理评审发现体系的适宜性充分性,有效性不足。3.6 相关方投诉或抱怨。3.7 环境管理系统经稽核发现之缺失事项。4.矫正措施之权责与流程 :4.1 相关责任单位负责提出异常问题和原因分析及对策执行。4.2 各部门主管负责检讨环境管理系统稽核及不符合项。4.3 稽核小组负责环境管理体系的纠正和预防措施 ,并负责组职对纠正和预防措施的实施的有效性的跟踪和验证。4.4 矫正措施程序流程图版次修改大纲文

3、件编号 :TQA-2-004XX电子（东莞）有限公司页次:3/7文件名称 : 矫正及预防措施控制办法版次:4.0矫正及预防措施流程图環境異常問題發掘管內容責任單位相關表單理如流程圖表所示相關責任單位矯正與預防措施聯絡單緊急否如流程圖表所示管理部責任人環境災變處理單是否文題分析決定如流程圖表所示相關單位及管理部矯正措施環境推行委員會討論如流程圖表所示環境推行委員會確定成立矯正措施專如流程圖表所示相關責任單位及管理部案小組矯正措施執行如流程圖表所示相關責任單位及管理部矯正與預防措施聯絡單單 單矯正措施執行如流程圖表所示稽核小組成效評估版次修改大纲文件编号 :TQA-2-004XX电子（东莞）有限公

4、司页次:4/7文件名称 : 矫正及预防措施控制办法版次:4.05.矫正措施实施办法 :5.1 凡产生如 3.1 3.23.33.43.53.6 之事件则产生之相关责任单位依规定填写矫正与预防措施联络单（如附件三）。5.2 若属经常无法改善事项由管理者代表召开环境管理推行委员会会议决定是否成立项目改善小组,并定期提出矫正措施。5.3 各项矫正措施 ,各相关单位均需迅速执行矫正措施,并广加倡导教育各相关人员。5.4 产生事故之矫正措施处理依应急准备与反应控制办法规定处理。5.5 关环境系统之不符合事项依内部环境管理稽核办法规定执行缺失改善。5.6 对环境管理系统之有效性,适用性检讨 ,依内部环境管

5、理稽核办法规定执行改善决议事项。6.矫正措施与追踪考核 :6.1 矫正措施责任单位应于三天内答复,若三天内未见回复,则需呈报环境管理代表 ,发现单位对责任单位之答复不满意 (如太笼统 )可退回要求补充或重定对策。6.2 矫正措施及防止再发生之记录 ,经发现单位沤整 ,并依单上改善期限订管制期限 ,由发现单位执行后续追踪考核 ,若系 : 内部环境稽核办法 ,在做内部环境稽核所产生之矫正措施 ,则由主任稽核员负责后续的追踪考核。7.预防措施实施办法 :7.1 对产生异常现象之事件 ,除以矫正措施加以改善 ,须针对生产原因 ,追查其根源 ,采取防止再发之预防措施。7.2 对与公司环境状况须事先做好评

6、估,填写环境灾变评估表 （如附件一）防止偏差形成人员、环境污染、损害之产生做好事先防范之措施,彻底发挥预防措施之效果。7.3 对于环境灾变须针对产生原因,追查其根源 ,采取防止再发生由环境灾变处理小组详细填写环境灾变处理表（如附件二）。7.4 矫正预防措施执行作业导致须修改文件时,按文件和数据管制办法之规定处理变更程序。8. 参考文件应急准备与反应控制办法（ TAD-2-028）内部环境管理稽核办法（ TGM-2-001）文件和数据管制办法（ TPE-2-003）管理审查实施办法（TGM-2-002）9.附件9.1 环境灾变评估表(附件一 )9.2 环境灾变处理表(附件二 ).9.3 矫正与预

7、防措施联络单（附件三）.版次修改大纲文件编号 :TQA-2-004XX电子（东莞）有限公司页次:5/7文件名称 : 矫正及预防措施控制办法版次:4.0附件一TQA078XX电子(东莞)有限公司环境灾变评估表环境状况机率性严重性项目风险性执行性(1-5)(1-5)工厂 周边 地球 正常 不正常 突发核准:审查:制表:版次修改大纲文件编号 :TQA-2-004XX电子（东莞）有限公司页次:6/7文件名称 : 矫正及预防措施控制办法版次:4.0附件二TQA079XX电子(东莞)有限公司环境灾变处理表单位时间类别灾变场情形原因处理情况矫正措施核准：制表者：版次修改大纲文件编号 :TQA-2-004XX电子（东莞）有限公司页次:7/7文件名称 : 矫正及预防措施控制办法版次:4.0附件三TQA036XX电子(东莞)有限公司矫正与预防措施联络单日期 :收件单位 :请于月日前完成附件 :不符合事项 :核准 :审查 :填表 :原因分析 :核准 :审查 :填表 :责任单位 /改善对策:核准:审查:填表:发文单位 /改善确认 :核准:审查:填表:版次修改大纲TQA079XX电子(东莞)有限公司环境灾变处理表单位时间类别灾变场情形原因处理情况矫正措施核准：制表者：TQA036XX电子(东莞)有限公司矫正与预防措施联络单日期:收件单位 :请于月日前完成不符合事项 :附件 :核准:审查:填表:原因分析 :