燃气行业“双随机、一公开”随机抽查事项清单及评分细则瓶装燃气服务点

1、燃气行业“双随机、一公开”随机抽查事项清单及评分细则（瓶装燃气服务点）（一）相关证书与人员管理 总分：100分 权重分：0.15检查项目评分要素标准分值评分标准见证资料检查结果记录得分否决1.应取得设立备案回执、 有效营业执照等证照；经营 活动符合核准许可范围，无 超范闱或超期经营行为：无 违规转让、出租证照行为： 按全市统一标识装修装饰。否决未取得设立备案回执、有 效营业执照，或存在违规转 让、出租证照，有超范围经 营行为，或不按照全市统一 标识半个装饰的，予以否决。1.证照资料；2.现场。项2.具有固定的合法经营场 所。经营地点变更前应办理 备案手续。否决经营场所与备案地址不一 致，或经营

2、场所租赁合同书 过期失效，或迁移经营地点 未办理变更备案的，予以否 决。1 .备案资料；2 .经营场所租 赁合同。3.负责人由公司任命，并 取得有效岗位证书；1.无公司对负责人任命文 件的，扣5分：202.负责人未取得有效岗位1 .负责人岗位 证书；2 .任职文件。强负责人变更后5个工作日 内必须报主管部门备案。证书的，扣5分；3.负责人变更后未依时报 主管部门备案的，扣5分。制4.负责人和各岗位员工应1.未经培训或培训考核不 合格的，每1人扣5分：L安全生产培达标项参加企业安全生产教育培 训，经考核合格后方可上岗。202.无培训考核记录或记录 不全的，每1人扣5分。训教育计划;2.培训考核记

3、 录；5.新员工应当参加三级安 全教育培训，经考核合格后 方可上岗。10新员工上岗前未经三级安 全教育培训并考核合格的， 扣2分。3.考核试卷。6.各岗位员工应与公司签 订劳动合同，参加工伤社会 保险。10员工未签订劳动合同或未 参加工伤社会保险，每1人 扣5分。1 .劳动合同；2 .社保资料。其它项7.营业执照等应上墙 悬挂。5营业执照未上墙悬挂 的，扣1分。现场8、应建立员工管理制度， 建立员工档案，载明员工基 本信息、任职资质、岗位变 动、入职及离职时间等情况： 员工离职后，应收回其上岗 证件。151 .未建立员工档案的，每 缺1人扣5分：2 .员工档案不全或档案内 容未持续更新的，每1

4、项扣2分；3 .未收回离职员工上岗证 件的，每缺1人扣2分。1 .公司制定 的员工管理制 度：2 .供应站员 工档案；3 .离职员工 证件。9.瓶库管理、送气员工应 取得送气工岗位证；送气 工应同时取得交警核发的工 作证：营业员应取得经公司 培训并考核合格后发给的 工作证。201 .员工未取得相应岗位证 书的，每缺1人扣5分；2 .员工上班不佩带岗位证 的，每人扣5分。1 .公司制定的 员工管理制度：2 .供应站员工 档案：3 .离职员工证 件。得分 情况检查得分X权重分二最终得分备注（二）钢瓶储存场所安全管理 总分：100分 权重分：0.2检查项目评分要素标准 分值评分标准见证资料检查结果记

5、录得分否决项1.选址必须符合深圳市 燃气条例的规定。否决内、外部环境发生变化后已 不符合备案要求的，予以否决。L现场；2.查处记录。2.不得在服务点外设置 气瓶储存场所。否决在服务点外设置钢瓶储存区 的，予以否决。3.不得利用机动车辆或 者其他运输工具作为气瓶 储存场所。否决利用机动车辆或者其他运输 工具储存气瓶的，扣3分。强制4.应配置4具4kg干粉灭 火器并保持有效。151 .未按规范配置消防火火器 的,扣10分；2 .配备消防灭火器数量不足 或已经失效的，每少1具，扣L现场；2.管理资 料。达标项2分：3 .消防火火器检查频率不足 的，扣1分；4 .消防灭火器管理不善，或 无检查、更新等

6、管理记录的， 扣2分。5.气瓶储存区应配置液 化石油气泄漏报警装置；报警装置的设计、安装、 验收、使用和维护应符合 城镇燃气报警控制系统 技术规程(CJJ/T146-2011)的规 定。201 .未设置液化石油气泄漏报 警装置，或虽设置但已经失效 的,扣10分；2 .报警装置未配备应急电源 的，扣5分；3 .无液化石油气泄漏报警装 置的检查、检测记录的，扣5 分。4 .对占用、堵塞消防设施通道, 影响消防设施取用的，扣分。1 .查看现场：2 .实地检测；3 .管理资料。现场其它项6.气瓶储存区的照明设 施、电源线路应按整体防爆 要求敷设，严禁设置非防爆 电源接口。201 .储存区上方设置非防爆

7、电 器或电源接口的，扣5分：2 .在点内乱拉乱接电源的， 扣10分：3 .在气瓶储存区为电单车充 电的，扣5分。7.气瓶储存区应分设实 瓶区和空瓶区，并有明显标 识，地而铺设防静电胶垫， 钢瓶应分区摆放。201 .未分设实瓶区和空瓶区 的，扣5分：2 .无分区标识或标识不清 的，扣5分：3 .未铺设防静电胶垫的，扣 5分；4 .实瓶和空瓶或送检瓶混放 的，扣5分。现场8.储存的气瓶总容积不 超过0. 36m%15储存的气瓶总容积超过 0.36m'的，每超1瓶扣1分。现场检查项目评分要素标准 分值评分标准见证资料检查结果记录得分其它项9.应按安全标志及其使 用导则规定，在醒目设置符 合规

8、定的安全标志。L31 .未按安全标志及其使用 导则规定设置安全标志的，扣5分；2 .安全警示牌不清晰或未设 置在明显位置的，每项扣1分。现场1.查看现 场：2.实地检 测。10.应安装应急照明灯。LO1 .未安装应急照明灯的，扣 2分；2 .安装的应急照明灯失效 的，扣1分。得分 情况检查得分X权重分二最终得分备注（三）日常安全管理100分 权重：0.3检查项目评分要素标准 分值评分标准见证资料检查结果记录得分1.应严格执行安全隐患 排查整改制度，对各项检查1.安全隐否中发现的安全隐患和管理 方面的问题，及时采取有效 措施进行整改：应建立安全隐患排查整 改台帐，记录安全隐患的项否决未及时整改安

9、全隐患和管理 方面问题，或未建立安全隐患 排查整改台帐，或安全隐患排 查整改台帐记录内容不完整 的，予以否决。患排查整改 制度；2.安全隐患排查整改 台帐：决目、内容、整改责任人、整3.现场。1.投诉查 处记录：2.现场。改措施及整改结果。项2.严格气瓶出入库安全 检查，杜绝报废、超过检测 有效期、非本公司专用等不合格实瓶出库。否决被投诉并查实销售不合格实 瓶，或瓶库存有不合格实瓶的， 予以否决。现场3.服务点内不得使用明否服务点内使用明火，或内设 有厨房、床铺的，属于“三合火，不得设厨房，不得住人。决一”结构的，不得分。强制达标项4.应严格执行安全生产 例行检查制度，如实记录检 查结果；检查

10、发现站内外存在安 全隐患时，应及时采取措施 消除，并记录消除隐患情 况。151 .未严格执行安全生产例行 检查制度或无检查记录的，扣5分；2 .记录不全的或检查频次不 符合要求的，扣5分；3 .未及时消除例行检查发现 的站内外安全隐患的，扣5分。1.例行检 查制度：2.检查记 录；3.现场。5.应用瓶装燃气气瓶信 息化管理系统记录气瓶流 转信息，实行钢瓶安全溯源管理；不得销售非本公司专用 气瓶：应记录不合格气瓶处理 结果。151 .未严格执行气瓶收发管理 制度，记录气瓶流转信息的，扣5分：2 .销售非本公司专用气瓶 的，每只扣1分。3 .未建立不合格气瓶处理档 案或不如实记录的，扣5分。1.气

11、瓶信 息化管理系 统；2.气瓶收 发管理制度：3.气瓶出 入库记录。检查项目评分要素标准 分值评分标准见证资料检查结果记录得分强制6.员工应穿着本公司统一 制作的防静电工服，穿着底部 无铁钉的鞋具。L .3员工未穿着公司统一制作的 防静电服或穿底部有铁钉鞋 具，或穿拖鞋上班的，每人扣1 分。现场达1.服务点内存有易燃易爆物 的,扣5分；标7.服务点内外卫生规范化， 无与经营无关的易燃易爆物、102.堵塞服务点门前通道的，现场项杂物。扣3分：3.服务点内堆放杂物的，扣2 分。其8.应建立安全生产岗位责 任制，落实安全生产责任制考 评制度，明确各岗位职责、安 全操作规范、责任目标、考评 和责任追究

12、机制；所有员工应151 .负责人未与各岗位员工签 订安全生产责任书的，每缺1 人扣2分；2 .未落实安全生产责任制考1.公司制定 相关文件：它2.安全风险 公告、岗位层层签订安全生产责任书。评制度的，扣5分；安全风险确 认、安全操项3.未建立安全风险公告、岗作“明白卡”位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度的，每缺1项扣3.“明白卡”1分；培训记录：4.无“明白卡''培训教育记4.现场；录，或员工未熟练掌握岗位技 能的，扣5分。5.查问员 工。1.未按计划开展安全活动9.应定期召开安全例行会的，每缺1项扣2分：1.公司、服 务点制定的 安全活动计议、开展学习教育、安全用气 宣传

13、、实操技能训练等安全活102 .员工无正当理由缺席安 全活动的，每缺1人、1次扣1 分：3 .无安全活动记录，或记录动，并组织全体员工参与。安全活动应有记录。划；2.安全活 动记录。不全的，每缺1项扣1分。1.无应急处置预案和演练实1.应急处 置预案；施方案的，扣2分：2.应急演10.应按应急处置预案组织2、应急演练频次不符合公司 要求的，扣2分；练实施方全站员工进行应急处置预案 的培训和演练，每年不少于1案：3.应急知次：3.无应急知识和技能培训，培训和演练应有记录；10或培训频次不符合公司要求 的，扣2分；识培训方 案；每次演练后，应评估演练效 果，分析演练过程中存在的不4.无应急演练效果

14、评估的， 扣2分：4.培训和 演练记录、足和遗漏，并持续改进。演练评估记5.员工不熟悉应急处置流程录：和技能的，扣2分。5.查问员工，检查项目评分要素标准 分值评分标准见证资料检查结果记录得分其11.应配备必要的应急抢险L 01.未配备符合要求的应急抢应急抢险工它项工具，禁止使用可能产生火花 的检修工具。险工具的，扣3分：2.配备或使用可能产生火花 的检修工具的，扣2分。具12.应遵守危险性作业许可 管理规定，严格履行审批手 续；动火作业、临时用电作业、 高处作业及其他危险性作业 许可证中应标有危险、有害因 素识别和安全措施内容。1 .未经公司安全管理部门许 可进行危险性作业的，扣3分：2 .

15、从事危险性作业活动，未 进行危险有害因素辨识及未采 取有效安全措施的,扣2分。1.公司管 理规定：2.危险作 业许可证、 实施方案：3.作业记 录。13.应严格执行运输、装卸 安全管理制度，规范运输、装 卸人员行为。装卸气瓶时，车 头应朝向应急疏散方向。L 0L违反装卸操作规程的，扣2 分：2.有关人员不清楚危险化学 品运输、装卸安全管理要求， 扣1分。1.现场：2.查问员 工。14.不得用非危运车辆和未 经交警部门备案登记的电单 车送气。送气时必须佩戴安全 头盔。L 01 .用非危运车辆送气的，扣1 分；2 .用未经交警部门备案的电 单车送气的，每辆扣1分：3 .送气时不佩戴安全头盔 的,扣

16、1分。1.车辆危 运证;2.现场。得分 情况检查得分X权重分二最终得分备注（四）用户管理100分 权重分：0.15检查项目评分要素标准 分值评分标准见证资料检查结果记录得分否决1.应按照相关法律规定，每 12个月至少为用户免费提供 一次入户安全检查。否决未按法律规定开展入户安全 检查的，予以否决。入户检查 资料项强制达标项2.应按照相关法律规定，每 12个月至少为用户免费提供一 次入户安全检查，并做好记录; 入户检查发现用气安全隐患的, 应书而告知用户整改;对存在严 重安全隐患而用户拒不整改的, 可以采取停止供气等安全保护 措施。301 .入户检查率不足的，每10%扣2分：入户检查数检查率=X

17、100%用户数2 .未书面告知用户整改用气 安全隐患的，扣5分：3 .对存在严重安全隐患而 用户拒不整改，未采取安全保 护措施的，扣5分：4 .入户检查记录有弄虚作假 的，扣5分。公司制定 的用户服务 规定、用户 档案、用户 隐患告知书 存根、跟踪 整改记录检查项目评分要素标准 分值评分标准见证资料检查结果记录得分强 制 达 标 项3.应实行24小时值班制度 并做好值班记录，设置24小 时服务电话，并对外公布，方 便用户办理燃气报修、抢险和 投诉等业务。10L未设置并向社会公布24 小时服务电话或电话无人值守 的,扣2分；2 .无值班记录或记录不实 的,扣3分；3 .未开展用户投诉、咨询、 抢

18、险服务的，扣3分。4 .用户有效投诉，扣2分。1 .值班记 录：2 .抢修抢 险记录；3 .投诉记 录。其它项4.要建立“互联网+”模式的 供气管理和用户服务平台，实现 记录用户信息、方便用户购气、 跟踪用户服务、提醒入户安检、 受理用户投诉、处置用户报警 “一条龙”优质管理，为用户提 供便捷、优质、安全、可靠的服151 .未建立“互联网+”模式的 供气管理和用户服务平台的，扣5分：2 .未利用供气管理和用户服 务平台实现“一条龙”服务的，扣5分：3 .已经查实被用户投诉服务L供气管 理和用户服 务平台：2.用户投 诉。务。质量差的，扣5分。5.应分类建立商业和居民 用户档案。商业用户档案应载明用户 名称、地址，负责人、联系人、 专管人及其联系方式，日均用 气量，供气方式，供气工艺， 用气设施，瓶组间气化间及其 环境，配备消防器材、燃气泄 漏报警装