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文档简介

1、本流程适用于股份公司内部生产经营管理类电子信息。11.2 信息资源管理业务流程一、业务目标1经营目标1.1提供真实、准确、完整的信息。1.2提供信息给恰当的使用者。1.3提供信息及时，使用方便。2合规目标2.1信息的收集、提供、使用和转让符合国家安全、知识产权保护、合同法等法律、法规及股份公司内部 规章制度的要求。二、业务风险1经营风险信息需求不明确，信息分类不当，导致信息提供有 误，效率低下。信息源不落实，导致信息提供落空。信息分级不当，导致信息送达不当，贻误工作。信息授权不当，导致信息泄密或贻误工作。本流程适用于股份公司内部生产经营管理类电子信息。信息集成度不够，信息处理不当，导致信息质量

2、下 降。信息更新不及时，信息传输延误，影响决策和管理。违反股份公司保密等规定，导致商业秘密信息流失。未经审核，变更信息购入、转让合同示范文本中有 关权利、义务的条款，导致损失。2合规风险信息的收集、提供、使用、转让违反国家法律法规 及导致处罚；违反股份公司内部规章制度等，导致 商业秘密流失。三、业务流程步骤与控制点1各部门梳理信息和需求漀甀爀椀攀爀一攀眀 股份公司各职能部门、事业部、分（子）公司各部门（以下统称各部门）首先梳理本部门管理的内部信息，即本部门形成的和直接管理的内部信息，制 定部门内部信息目录，并由部门负责人签字确认。漀甀爀椀攀爀一攀眀 各部门依据业务职责梳理各种外部信息需求，包括需要其他部门提供的信息和需外购的信息，形成相应的部门信息需求目录，并明确信息内容、信息提供频率和信息提供方式等。 部门信息需求目录由部 门负责人签字确认。2汇总各

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