介休昌盛煤气化有限公司管理手册

1、介休市昌盛煤气化有限公司质量环境和职业健康安全和职业健康安全管理手册（依据GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012001标准编制）文件编号：CS/SC-2011受控状态：受控受控编号：编制人：李祖玉审核人：侯建国批准人：郭惠彪2012 年 10 月 10 日发布2012 年 10 月 10 日实施介休市昌盛煤气化有限公司发布0.1发布010.2任命书020.3企业简介040.4职责和权限050.5质量、环境和职业健康安全方针和目标、指标12第一部分通用部分141.目的142 .适用范围143 .引用标准144 .术语和定义14第二部分质量管理体系164.1总

2、要求164.2文件要求175管理职责181管理承诺181以顾客为关注焦点191质量方针191策划201职责和权限和沟通211管理评审226资源管理231)资源提供231)人力资源231)基础设施247产品实现1产品实现的策划1与顾客有关的过程1设计开发1采购1生产和服务提供1监视和测量设备的控制8测量、分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进第三部分环境管理体系8dd-4ecd-a3a1-ada1584c3c17-Numbered_010a28c2-f659-408总要求8dd-4ecd-a3a1-ada1584c3c17-Numbered_010a28c2-f659-408环境和职业

3、健康安全方针8dd-4ecd-a3a1-ada1584c3c17-Numbered_010a28c2-f659-408策划 一甀洀戀攀爀攀搀开戀挀 攀 昀 挀昀攀攀 一甀洀戀攀爀攀搀开昀挀昀 昀愀愀 愀 愀愀 愀攀愀昀搀挀 一甀洀戀攀爀 25857 搀开昀攀愀昀 愀挀攀 搀愀昀 搀昀攀 一甀洀戀攀爀攀搀开环境因素和危险源、风险评价控制的策划 一甀洀戀攀爀攀搀开戀挀 攀 昀 挀昀攀攀 一甀洀戀攀爀攀搀开昀挀昀 昀愀愀 愀 愀愀 愀攀愀昀搀挀 一甀洀戀攀爀 25857 搀开昀攀愀昀 愀挀攀 搀愀昀 搀昀攀 一甀洀戀攀爀攀搀开律、法规和其它要求 一甀洀戀攀爀攀搀开戀挀 攀 昀 挀昀攀攀 一甀洀戀攀爀

4、攀搀开昀挀昀 昀愀愀 愀 愀愀 愀攀愀昀搀挀 一甀洀戀攀爀 25857 搀开昀攀愀昀 愀挀攀 搀愀昀 搀昀攀 一甀洀戀攀爀攀搀开标和指标 一甀洀戀攀爀攀搀开戀挀 攀 昀 挀昀攀攀 一甀洀戀攀爀攀搀开昀挀昀 昀愀愀 愀 愀愀 愀攀愀昀搀挀 一甀洀戀攀爀 25857 搀开昀攀愀昀 愀挀攀 搀愀昀 搀昀攀 一甀洀戀攀爀攀搀开境和职业健康安全管理方案258dd-4ecd-a3a1-ada1584c3c17-Numbered_010a28c2-f659-408实施和运行 一甀洀戀攀爀攀搀开戀挀 攀 昀 挀昀攀攀 一甀洀戀攀爀攀搀开昀挀昀 昀愀愀 愀 愀愀 愀攀愀昀搀挀 一甀洀戀攀爀 35857 搀开昀攀

5、愀昀 愀挀攀 搀愀昀 搀昀攀 一甀洀戀攀爀攀搀开源、作用、职责和权限 一甀洀戀攀爀攀搀开戀挀 攀 昀 训、意识和能力 一甀洀戀攀爀攀搀开戀挀 攀 昀 息交流、协商和沟通2526282829323333343637384141414144454647474748文件控制运行控制应急准备和响应检查和纠正措施监视和测量53合规性评价54事故、事件、不符合、纠正和预防措施57记录控制57内部审核58管理评审58附表一质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图59附表二质量管理体系职责分配表60附表三环境管理体系职责分配表64附表四职业健康安全管理体系职责分配表66附表五生产工艺流程图68附表六程序文件

6、清单69附表七管理体系文件编码规则71505153530.1发布令介休市昌盛煤气化有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册，依据 GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和 GB/T28001-2001 即质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系规范编制。该手册根据本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对本公司环境管理体系要求进行了具体描述，是本公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件和行为准则，适用于公司所有活动。现予发布，公司全体员工务必遵照执行。介休市昌盛煤气化有限

7、公司总经理： 郭惠彪二 O-二年十月十日为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系规范，加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导，特任命侯建国为我公司的管理者代表。作为管理者代表，除履行本职职责外，需按标准要求和授权，指导和控制质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进。其职责是：(1)负责按标准要求并结合本公司实际情况，建立、实施和维护质量、环境和职业健康安全管理体系；(2)负责协调体系运行过程中部门之间的关系和有关事宜；(3)负责质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核

8、，批准重要环境因素和重大危险源；(4)审核质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件，批准作业文件；(5)负责组织开展内部审核工作，任命审核组长，验证体系适宜性和有效性；(6)向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需要。(7)就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。介休市昌盛煤气化有限公司总经理：郭惠彪二O-二年十月十日任命本公司为职业健康安全管理体系的员工代表。其职责如下:代表员工参与识别与环境和职业健康有关的法律法规活动；代表员工收集对法律法规交流、培训的意见；收集有关员工对环境的相关信息并汇报管理者代表；参与内部审核，了解实施环境、职业健康安全的具

9、体情况；参与管理评审，向最高管理者汇报员工对环境的资源需求。介休市昌盛煤气化有限公司总经理：郭惠彪二O一二年十月十日公司员工人数：328人管理人员人数：20人技术人员人数：5人操作人员人数298人外包劳务人员人数：无初级技术职称人员人数：人中级技术职称人员人数：人高级技术职称人员人数：人0.4职责和权限（1）总经理主持、贯彻、落实本公司质量、环境和职业健康安全方针；批准三体系实施目标;批准公司质量、环境和职业健康安全管理手册；对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、完善、实施和保持负决策责任；在公司内部传达满足与相关方、法律、法规要求的重要性；主持本公司召开的管理评审会，就确保公司质量、

10、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提出改进建议；任命公司管理者代表；为公司质量、环境和职业健康安全管理体系的实施与控制提供必要的资源（包括人力资源和财力资源）。贯彻落实董事会的决定；推进三体系的实施运行，参加本公司的管理评审会；对体系的适宜性、充分性和有效性提出改进建议。组织实施董事会的各项决议，对董事会实行全面负责制；10）组织实施公司年度经营计划和投资方案；11）主持领导合资公司的日常生产经营管理工作；12）组织编制生产规划、年度生产经营报告、财务报表、年度利润分配方案质量等。并提供董事会审议批准；13）组织贯彻执行董事会下达的公司质量目标、指令及有关会议精神；并全面负

11、责各项质量规章制度拟定和落实；14）组织贯彻执行董事会下达的安全目标、指令及有关会议精神；并全面负责各项安全规章制度的拟定和落实；15）拟定公司内部管理机构设置方案；16）拟定公司的基本管理制度；17）提请董事会聘任副总经理、财务负责人；18）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；19）负责制定生产、采购、销售的年度工作计划并组织实施；20）董事会授予的其它职权；（2）管理者代表1）负责按标准要求并结合本公司实际情况，建立和实施并维护质量、环境和职业健康安全管理体系；2）负责协调体系运行过程中部门之间的关系和有关事宜；3）负责质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核，

12、批准重要环境因素和重大危险源清单；4）审核质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件，批准作业文件；5）负责组织开展内部审核工作，任命审核组长，验证体系适宜性和有效性；6）向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需要；7）就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。（3）生产副总经理：1）在总经理的领导下开展工作，对总经理实行全面负责制；2）分管公司生产管理、质量管理、环保管理、安全管理、工艺能技管理、设备管理工作，并组织制定相应的管理制度；3）负责按照公司月生产经营计划组织落实公司生产计划，质量目标，确保各项技术指标和质量指标的完成；4）负责培训提高公司调度

13、指挥协调生产的能力，加强对调度的管理，召集主持生产调度例会，生产异常或发生问题时负责指挥处理；5）负责审核公司年度大修项目计划并组织实施；6）负责召开公司生产、质量、安全和设备的事故分析会议，坚持“四不放过原则”，负责抓好公司职工培训，技术练兵，技改和质量管理小组活动；7）负责定期召开公司生产安全例会，定期组织指挥公司安全应急演练工作；8）负责对班组的生产、安全、质量、设备、能源的检查和考核工作；9）负责审核公司的年度技术措施、环境措施、能量措施、科研项目等各项计划，并组织实施；10）负责协调处理与公司生产有关的其它外围条件（4）财务副总经理1）全面负责公司的财务工作；2）组织健全公司的各项财

14、务会计管理制度并监督制度的执行;3）组织编制公司财务成本计划，并组织实施，搞好成本核算，加强成本控制管理；负责与银行、税务、工商及其他机构的协调关系，并及时办理公司与其之间的业务往来；4）筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展资金需求，监督公司重大资金流向；5）加强流动资金管理，提高使用效果，保证货币资金的安全；6）负责公司经济活动分析，提出改善经营管理的建议和措施；7）定期向总经理汇报财务状况，并按时按规定向董事会作出财务状和经营成果的述职报告；8）负责公司财会人员的业务培训及管理；9）负责公司物资采购资金的审核工作，对所有采购合同进行财物核算，对所采购的物资及备品配件的价格进行审核；10）

15、组织相关人员每月对原辅材料进行盘点和考核，并负责公司各种数据的统计、报表;（5）综合办公室负责编制公司年度综合工作计划和月度行政后勤工作计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查。负责贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息，做好各部门间的相互配合，综合协调工作，实施对各项工作和计划的督办和检查。制定低值易耗品和行政性固定资产管理制度，并依据各部门提供的所需行政财产物资的申请，统一协调、购买，对企业行政财产物资进行登记、造册，定期进行盘点，并负责行政财产物资的维修和保养以及办公用品的领用，并建立办公固定资产台帐。负责员工生活费用管理和核算工作，建立健全员工生

16、活费用成本核算制度，能够合理制定生活费用标准。负责员工就餐的卫生管理工作，定期询问公司员工就餐质与量的要求，以确保员工就餐安全。负责行政后勤管理工作制度拟定、检查、监督、控制和执行。建立和完善后勤岗位责任制，全面做好公司经营用水、用电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，及时缴纳水、电费。加强部门人员培训教育工作，协同人事、生产系统等职能部门，做好管理员、维护人员等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动。开展对外公关活动，及时准确掌握社会公众对公司的意见，并反馈到公司,进而提出对策。参加相关协会、政府、传媒的活动。会同其他部门安排来宾采访、参观、学习、研讨的接待工作

17、，负责统一对外信息披露，并做好具体新闻性和相关公关资料、图片、录音、录像、题词等收集、整理、记载存档工作。全面审核各类合同的合法性，负责公司各类合同、文件资料的管理以及手续性文件的完善工作。10）负责员工班车以及办公用车的管理和协调工作。11）负责公司通信设施和网络系统的维护，通信工具的购置以及电话费的控制和管理工作。12）负责办公楼以及领导办公室的卫生管理和检查工作。13）负责公司外来员工的宿舍安排、宿舍设施的建立和管理等工作。14）负责调节员工的物质和精神文化生活，组织各种技术比武、文化娱乐活动。15）协助总经理做好工会、党支部、共青团等工作。16）负责员工的福利待遇的规划、申请和发放工作

18、。17）负责完成各副总以上领导交办的其他事务。18）制定公司统一的劳动人事管理政策，根据公司发展战略，制定公司人力资源需求计划和编制定员定编方案，提出机构调整和岗位增减的提案。19）负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟定、检查、修订及执行。20）负责制定公司人事管理制度。并建立员工的岗前培训体系。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议。21）负责人事考核、考察工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考察选拔工作程序，组织定期或不定期的人事评价、考核、考察的选拔工作。22）制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统

19、计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告。23）负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作。24）严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理，并负责缴纳国家规定的相关的员工保险。7)25）负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作。26）配合有关部门做好安全教育工作。参与员工伤亡事故的调查处理，提出处理意见。27）负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，

20、逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育培训模式及体系。28）负责本公司员工的复岗、调岗、外用工培训工作。29）负责环境和职业健康安全法律法规和其他要求的获取、 确定及更新以及合规性评价工作；（6）生产技术部1）每年7月底以前编制年度技措、能措、科研项目计划，内容包括：立项依据、项目方案、资金预算、经济效益或社会效益，并负责当年以上计划项目的督促实施的技术监督。2）组织班组贯彻执行公司下达的质量方针、质量目标、规章制度、指令和有关会议精神，制定生产管理、产品的质量运行、工艺管理制度，监督和检查质量方针和质量目标的实施，并对下属员工进行经济责任制考核

21、。3）按照公司月生产经营计划，领导、组织、编制、落实公司生产计划和原辅材料计划，根据原料供应情况和产品用户要求，随时整定工艺参数，及时提出调整工艺指标的建议并负责制定、完善和执行产品分析规程。制定、完善和执行生产岗位操作规程，生产系统各项管理规定。4）负责对员工进行生产技术、安全等培训及经济技术创新管理工作，培训、提高带班长指挥协调生产的能力，加强对调度的管理，在生产异常或发生问题时，亲自组织指挥处理，执行周检查，月考核，季评比制度。5）负责召集主持每周一次的生产调度会，对生产情况、能源消耗情况作全面检查和分析，根据原料使用情况调整加工量，检查原料的跑、冒、滴、漏情况。按照“四不放过”原则，将

22、分析报告报公司有关部门。有权根据事故性质，责任大小提出对事故责任者给予经济责任制考核或调离原岗位的建议。每月初写出公司质量分析报告，报公司主管领导和有关部门，有权提出质量责任转移报告。6）坚持领导巡回综合检查制度。每天定时或不定时的对重点岗位的技术指标、成本消耗、劳动纪律、工艺操作规程等情况进行听、看、查、问，发现问题及时研究并组织解决，全面控制各个环节的工艺操作，确保员工遵守操作规程和工艺纪律，负责协调处理与本公司生产有关的其它事宜。对因本公司以外因素影响生产时，有权提出责任转移，并报有关部门进行协调解决。7）提出下年度公司所有产品产量、收率、质量、能源消耗计划建议，以供公司大盘子测算参考，

23、及时掌握操作指标和化验指标状况及生产运行状态情况， 发现问题及时处理C负责督促现场操作工按时点巡检，化验工按规定取样、有权对不按规定取样化验、特别是报假数的化验工及对不按规定巡检和记录的操作工给予经济责任制考核。8）负责制定公司增利措施计划、实施方案，全年增利总结工作，负责公司责经济技术创新工程项目计划、实施方案和技术创新工作总结。9）每月要安排督查各班组的交接班工作和班前会召开的情况，经常检查各班组的记录内容、交接程序和定期现场提问员工应知应会知识，不断加强教育、引导各班组正规操作。10）全面安排和控制生产进度，每日向公司核报生产日报表，并对每月生产绩效做全面分析。11）全面指导调度员工作，

24、使其发挥主导作用，协助解决生产冲突、生产计划的协调调整以及生产指令的实施。（7）市场部1）根据公司长远战略规划，提出相应的营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定细化的季度、月度营销计划。2）根据公司下达的年度销售计划指标，对采购物资的款项按照合同要求督促执行付款计划，确保公司的信誉度，对产品的销售款要执行先付款后发货的原则，确保公司的销售款如期到位。3）积极开拓市场，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收款项回笼的工作。4）负责建立营销网络和售后服务体系，遴选、培训、指导、评价、调整、淘汰、奖励与惩罚经销商和推销队伍。5）负责商品广告的费用预算、策划、委托设计、制作和批

25、准发布，评估广告效果，并及时做出调整。6）开发互联网上营销和上网广告方案报批及其实施。7）负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司领导。8）负责各类销售原始资料以及合同文本归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告。9）负责合同/订单的评审，以及合同/订单的管理，按合同及进度要求编制生产作业计划，及时安排到生产技术部。10）负责公司客户资料的建立、保存和分类管理，以及包装装潢、商标设计、使用管理。11）依据规模、信用、价格、里程与付款方式择优筛选诚信可靠、价格合理的规模焦化企业与粗苯供应商，认真做好与原料供应

26、商的信息沟通与融洽工作，建立稳定充足的原料供应基地体系，保证按时、按质、按量完成企业正常生产的原料供应任务。12）组织开展顾客满意度调查，定期分析顾客满意度。13）根据公司年度计划对生产和工程原辅材料、物资、设备采购工作实行归口管理，制定相应的采购供应计划。14）根据生产计划安排或工程施工进度，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产秩序。15）按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时地订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准。16）对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资

27、，以降低综合采购成本。17）对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整。18）负责推行计算机的采购，运用经济批量采购策略和ABC分类管理办法，降低采购成本。19)负责与采购、物资相关的资料、账册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表。20)协作配合好与签约危运公司原料运输过程中的安全保障工作， 严格按照公司制定的业务运输安全管理制度进行采购运输作业，强化安全防范意识，严把安全隐患检查关，严禁超载、超速、超高，认真做好运输过程中装车前后、运输途中、卸车前后的安全检查、事故防范、事故应急处理等安检安防工作，建立危险化学品安全管理制度与危化品出入库管理制度。21)积极主动

28、追踪生产资料市场的供求状况、价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见。(8)动力设备部负责做好仪器仪表、用电、设备管理有关各项基础工作及计划管理工作。负责组织编制修订、建立健全有关规章制度：机械仪器仪表保管、使用、维护和检修规程、检定规程、调整试验规程、安全技术规程，设备大修质量标准、岗位责任制、维修细则等管理制度、电气设备运行规程、检修规程、调整试验规程、岗位操作法，电气安全规程、电力调度、动土许可证等管理制度等。负责不断完善有关基础技术资料：生产设备图纸、资料、供电系统模拟图板、供配电系

29、统图、二次接线图、电气设备及线路技术档案(包括供配电设备及线路的施工和检修交工资料、地下电缆和接地网、接地体的隐蔽工程图纸和记录、设计变更、调整试验记录等)电力系统有关参数、 继电保护整定值计算资料、 避雷装置接地电阻的测试记录、 带工艺控制点的模拟流程图、仪表工作电源系统图、仪表空气管网系统图、仪表控制、联锁、报警系统图、技术档案(包括仪表原始设计资料、出厂资料及使用说明书、安装竣工图、隐蔽工程记录、检定调校试验记录及履历卡等)。负责组织编制机械、电气仪器仪表年、季、月检修计划。组织编制机械、仪表电气设备技术改造、更新、零购计划。参于公司仪表固定资产查定工作，负责审查设备更新，报废资料，进行

30、技术鉴定。组织或参加机械、电气、仪表事故调查分析，找出事故原因，提出防范措施,并参加事故抢修工作。负责审查机、电、仪方面的合理化建议及革新成果等技术报告，参于鉴定工作，并负责推广应用新技术、新工艺、新材料、.新设备等技术进步事宜。负责组织机、电、仪人员的业务技术教育培训工作，不断提高维修人员的业务技术水平和管理水平。10)负责抓好设备维护管理工作，检查监督设备维护保养制度的执行情况和“清洁、紧固、润滑、调整、防腐、安全”精心维护方针的贯彻执行情况，发现问题及时解决。11)参与设备事故的调查分析，并协助制定防范措施。12)负责学习运用先进管理经验，推广采用新材料、新技术、新工艺、新设备等技术进步

31、事宜。13)了解掌握各种仪表、信号.联锁的准确度，灵敏度，完好情况，对存在问题进行分析研究，提出改进意见和实施措施。(9)财务部严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划定期检查、监督、考核计划的执行情况、结合经营实际、及时调整和控制计划的实施。负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同生产部、市场部等有关部门，组织经济活

32、动分析会，总结经验。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点。做到帐实物相符。负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到帐物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度资金7)负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。10)负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，准

33、确核算产品成本。11)负责公司资金结算，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关财务印章、空白收据、空白支票。12)负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督。加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支严格监督和检查。13)负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划之外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付。14)负责对公司材料的验收、保管、发放和个人使用工具的管理以及帐务处理工作。15)负责公司仓库库房的规划与整理，库存物资的盘点，物资、产品、帐、物、卡的核对和库房的

34、安全维护，并做好仓库物资、产品和滞存品的动态统计报告。(10)安环部在管理者代表的领导下，负责环境和职业健康安全管理体系建立、实施及运行过程中的组织、协调、检查与考核工作及监督环境和职业健康安全管理体系的总体绩效；负责指导各部门的环境因素和危险源的识别、评价，负责重大环境因素和危险源确定及环境因素的更新；负责组织制定和修改环境和职业健康安全目标、指标和管理方案，并定期检查完成情况；负责环保治理和职业健康安全设施(设备)的选型，确定治理方案及工程的验收；负责环境和职业健康安全监测工作的实施；负责内、外部环境和职业健康安全信息交流；负责环境和职业健康安全管理手册、程序文件的编写、修订和归口管理，督

35、促有关部门编写作业指导性文件；负责组织实施环境和职业健康安全管理体系内部审核；参加管理评审，组织、提供管理评审所需的信息和资料；10）负责落实安全生产“五同时”工作，按期对本公司工作场所危险点进行检查,对发现的隐患督促整改；11）负责全公司安全、环保、消防管理体系的建立，全面进行地下管网管理，定时对生产专业人员进行培训，每月在全公司开展一次预警演练。12）负责新进员工的安全培训和教育。13）负责建立公司各级安全档案和安全考核制度。14）负责公司的各项安全操作规程的制定和落实。15）负责监督公司的各项安全管理制度的执行情况，对生产、设备以及行政的各项考核、奖励、惩罚指标的肯定和否决。16）在分管

36、副总的领导下，认真检查公司周边的安全、环保、治安、消防等隐患，并责令其相关部门予以限期整改。17）负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪、刑事案件和灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作顺利进行。18）负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实。组织参加动火、动土、登高、吊装、设备内作业等危险性较大检修作业安全措施的制定和落实，并按规定监督有关部门履行作业审批程序。19）严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，门卫严格检查、验收，物件相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保

37、卫科查处。20）经常检查保卫巡更记录，每日对监控系统进行日报汇总，发现问题要及时向上级报告。（11）质检部1）经总经理授权独立行使公司质量管理权力，不受任何部门和个人的干预，对质量管理具有一票否决权。2）组织质量管理体系的运行和审核工作，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。3）组织制订各种质量管理、考核、奖惩制度，并监督检查贯彻执行.4）参与重大质量事故的责任调查、处理工作。5）负责质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。6）会同质检部制订和提出原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法，并经常检查执行的情况。7）组织开展质量管理、质量检验工作，制订具体的质量管理措施和和检验办法。

38、8）组织召开质量管理会议，研究问题，制定措施，推动质量管理工作的开展。9）组织实施对原材料、半成品、产品和出厂产品的质量检验，确保公司产品质量的不断提高，确保生产过程不合格品不转入下道工艺，返工率逐步降低，确保出厂产品的合格率100%10）组织、参与对不合格品、返工、报废、退货、索赔等相关的管理、审批、审核工作，做好相关的质量记录。11）管理计量、检验器具，定期组织计量、检验器具的校准和检定。12）按照要求如实上报质量检验的信息报表。13）在管理者代表的领导下，具体负责内审和管理评审得策划和组织实施，并对内审和管理评审结果所采取的纠正和预防措施及体系运行改进措施得实施监督验证，保存内外部审核和

39、管理评审的记录。14）负责对质量目标的完成情况进行监督考核。15）负责数据分析的归口管理，并组织开展纠正预防措施。16）对纠正预防措施的实施进行监督检查并组织有效性的验证。（12）各生产工序1）贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针并完成本部门管理目标；2）按质量、环境和职业健康安全管理体系文件的要求组织生产，严格执行作业指导书和工艺规定，合理安排，使生产全过程处于受控状态，杜绝“跑、冒、滴、漏”；3）搞好车间员工的培训和考核；4）对进入生产现场的原辅料、中间品严格控制，做到在库存转运过程中不发生泄露、污染；5）负责生产设备的日常维护和保养，搞好车间文明生产工作，最大限度降低对环境造成的不利影响

40、；6）搞好体系文件的运行管理工作。0.5质量、环境和职业健康安全方针和目标、指标0.5.1公司质量、环境和职业健康安全方针为：精致管理超越期望打造优良产品品质节能降耗持续改进创建绿色文明环境遵章守法以人为本确保健康安全生产0.5.2质量目标：产品一次合格率100%工序检验合格率达95%Z上；顾客满意度不低于85%0.5.3职业健康安全目标：无死亡、无重伤，轻伤率控制在2%以内；职业病发病率控制在1%以内。0.5.4环境目标和指标环境目标：预防生产污染，实现达标排放，杜绝环境事故。节能降耗每年递减1%周废回收率达90犯上。环境指标：（见下页）介休市昌盛煤气化有限公司环境指标一览表指标数值资源能源

41、利用工序能耗，kg标准/焦150吨焦耗新鲜水量，n3/t焦2.5吨焦耗蒸汽量，t/t焦0.20吨焦耗电量，kw h/t焦30炼焦耗热量（7%HQkj/kg标煤焦炉煤气80水循环利用率，%95炼隹J、生 产污 染物气 污染物颗粒物kg/t焦装煤0.5推焦0.5苯并（a）花g/t焦装煤01.0推焦0.018SQKg/t焦装煤0.01推焦0.01焦炉烟囱工0.035焦炉废气污染物无组织泄露mg/m3颗粒物2.5苯并（a）花0.0025BSO0.6水污染物-M-*外八、氨工段蒸氨废水产生量t/t焦0.50CODcr,kg/t焦01.2NH-N,kg/t焦0.06总氧化物，kg/t焦0.008挥发酚，k

42、g/t焦0.24硫化物，kg/t焦0.02废物回收利用废焦水炼焦生产酚鼠废水处理后废水尽可能回用，剩余废水可以达标外排炼焦生产熄焦废水熄焦水闭路循环，均不外排废渣炼焦生产备煤工段收尘器煤尘全部回收利用炼焦生产装煤、推焦收尘系统粉尘全部回收利用炼焦生产熄焦、筛焦系统粉尘全部回收利用（如用作钢铁行业原料、制型煤等）炼焦生产焦油渣（含焦油罐渣）全部不落地且配入炼焦煤或制型煤炼焦生产粗苯再生渣全部不落地且配入炼焦煤或制型煤或配入焦油炼焦生产剩余污泥覆盖煤场或配入炼焦煤第一部分通用部分1目的确信并向外界展示本公司建立和实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺。通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，保证符合相关方和法律法规要求，强化过程质量控制，改善环境，健全和规范职业健康安全行为，达到确保产品符