产品识别与追溯程序

1、程 序 文 件编号：版次：日期：标题：产品识别与追溯程序1.目的:确保产品及检验状态得到合理标识，以防止混淆误用，以及在需要时便于追溯。2.适用范围:适用于本公司各种原材料、零部件、半成品、成品等的标识。3.职责:3.1IQC负责检验区域的规划及来料检验结果的标识；3.2资材部仓库负责仓库区域的规划及产品标识；3.3各生产车间负责堆放区域的规划和生产过程中的状态标识；3.4QA负责成品检验后的状态标识；4.定义:4.1 可追溯性：针对某一产品的生产状况或原材料应用情况的追溯方法。5.程序:5.1来料标识5.1.1IQC需清楚划分“待检区”、“不合格区”、“合格区”。5.1.2供应商送货来时，由

2、IQC检查其产品有无名称等标识，如有则将物料放置于“待检区”内，若无则先标识清楚，然后放置于“待检区”，等待IQC抽检。5.1.3IQC根据进料检验程序检验后，根据检验结果在每批次物料上贴上相应的标识，检验合格贴“合格物料标签”，不合格的贴上经项目工程师评审后结果的标签，如“退货标签”、“让步接收标签”。并在包装上贴上相应的检验状态标识，这些状态标识包括“IQC PASS”（合格）、“IQC REJECT”（退货）、“Waive”（让步接收）、“IQC SORT/RK”（加工分选拣用）。5.1.4经检验并将产品标识后，合格品和经项目工程师判定为让步接收、加工拣用的产品移至“合格区”，不合格品移

3、至“不合格区”区域内。5.2仓存物料标识5.2.1仓管员须在物料标识清楚(包括检验状态)情况下按产品防护程序入库。5.2.2仓库存放的外购物料均需备有仓库材料存卡表， 仓库材料存卡表上须清楚记录物料的名称、型号、物料编码及物料的进出仓情况（包括物料入仓时间、出仓时间及领用部门），以确保必要时，物料可实现其可追溯性。程 序 文 件编号：版次：日期：标题：产品识别与追溯程序5.3生产过程物料和成品标识5.3.1生产车间必须划分不合格品区域或设置物料架，对不合格品进行标识、隔离，并防止误用。5.3.2各生产员工从仓库领出的物料，物料员均需确保包装上贴有物料标识(包括检验状态标识)。5.3.3检验人员

4、对检验后不合格品均需用红色标示卡进行隔离。5.3.4包装部门包装后的成品，必须按区域分类存放在每卡板（站板、木箱）上，等待QA检验。5.3.5经QA检验合格，合格就做好出货检验报告及入库单通知生产计划入库或出货；如不合格，应开不合格品管制单并通知主管或项目工程师进行处理。5.4自制件的标识5.4.1本公司内生产的配件，必须在每个周转箱上贴上，并清楚注明物料的名称、图号、版本号、数量、批次等。5.4.2QC检验后，如合格需在标识上盖上“合格”印章，不合格则盖上“不合格品”印章，以识别不同之检验状态。程 序 文 件编号：版次：日期：标题：产品识别与追溯程序8.1 产品识别与追溯流程图负责部门流 程 图参 考文 件使用标签不合格品移至不合格区合格品移至合格品区贴检验标示卡抽检供应商来料IQC检查抽 检贴检验状态标签、标识合格品移至“合格品区”领 料确保标识并堆放于物料区域生 产不合格品移至不合格品区入仓并按区域存放登 记IQC放置于 “待检区” 进料检验程序合格物料标签不合格品标签让步接收标签领料登记入仓库按区域存放仓库产品防护程序确保标识并堆放于待加工区域生产标识予以隔离挂“板头纸”标识是否有不合格品车间 NG OK 不合格品管理程序“不合格品“、成品标识板