控制计划管理办法

1、ISO/TS16949:2009吉林市长鸿汽车部件有限公司文件编号：WI/C-7.3-0104版本3：A/0控制计划管理办法发布日期：2011年4月1日1目的通过制定合适的控制计划以对过程进行控制，使产品过程的变异最小和使过程保持在受控状态。2适用范围适用于新产品的开发设计初期、试生产和量产的所有产品。3术语3.1控制计划：是描述如何对一个过程进行控制的一份文件；描述了为使产品和过程的变异最小和使过程保持在期望状态所需采取的各种活动；是一份随产品及过程要求而变化的动态文件，文件分为样件、试产和量产三个阶段。4职责4.1 多方论证小组负责控制计划的编制。4.2 技术质保部部长负责控制计划的批准。

2、5过程说明及事项5.1 多方论证小组确定过程流程图。5.2 多方论证小组成员依据过程流程图协同制定PFMEAh析。5.3 产品主管技术人员依据过程流程图结合PFME吩析编制出控制计划草案。5.4 多方论证小组成员对控制计划草案进行讨论、调整和定稿。5.5 评审合格后的控制计划送生产训批准。5.6 相关部门依批准后的控制计划实施作业控制。5.7 当过程能力过高或过低时，应适当修订控制计划。5.8 当产品或生产流程发生变更时，应适当修订控制计划。5.9 当客户要求提高或降低过程能力时，应修订控制计划。6控制计划表填写要求6.1 控制计划类别（样件、试生产和生产）：鉴于我公司对外协作产品生产过程的实

3、际情况，包括样件、试生产和量产三个阶段。当试生产与量产的所有过程和控制方式一致时，一个控制计划可同时适用于两种生产类别。ISO/TS16949:2009吉林市长鸿汽车部件有限公司文件编号：WI/C-7.3-0104版本3：A/0控制计划管理办法发布日期：2011年4月1日a.样件控制计划：只进行样件制作中的尺寸测量和材料、功能试验的描述。b.试生产控制计划：在批量生产之前，只进行尺寸测量、材料和性能试验的描述。c.生产控制计划：针对批量生产过程，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统分析的全面文件化描述。6.2 控制计划编号：按文件编制办法执行。6.3 零件号/最新变更水平：填入零件号和图

4、样规范的发布日期。6.4 零件名称/描述：填入被控制产品的零件名称和过程的描述。6.5 供方/工厂：填入公司名称。6.6 供方代号：填入客户给予本公司的供应商识别代码。6.7 主要联系人/电话：填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。6.8 核心小组：填入多方论证小组成员名称（包含：生产、采购、质量管理、设备管理、物流管理和操作者等核心参与人员）。6.9 工厂批准/日期：填写本控制计划的批准人和批准日期。6.10 其他批准/日期：不需要填写。6.11 编制日期：填入首次编制本控制计划的日期。6.12 修订日期：修改时填入最近修订控制计划的日期。6.13 顾客工程批核/日期：按顾客要求，由其

5、相关部门填写。6.14 顾客质量批准/日期：按顾客要求，由其相关部门填写。6.15 其他批准/日期：按顾客要求，由其相关部门填写。6.16 零件/过程编号：依过程流程图上的工序号对应填写。6.17 过程名称/操作描述：依过程流程图上的工序名称对应填写，并适当描述。6.18 机械、装置、夹具、工装：填入该工序对应的加工设备和器具名称。6.19 特性/产品：填入主要工程信息中所描述的零件的产品品质特性或性能。6.20 特性/过程：填入与识别产品特性具有因果关系的过程变量名称。6.21 特殊特性分类：按特性分类管理办法中规定的要求填入相应的特性等级。6.22 产品/过程规范/公差：依产品质量要求和过程变量要求填入。6.23 评价测量技术：填入检验该工序产品质量所需用的量具仪器或方法（如目测）。ISO/TS16949:2009吉林市长鸿汽车部件有限公司文件编号：WI/C-7.3-0104版本3：A/0控制计划管理办法发布日期：2011年4月1日6.24 样本/容量：填入检验时需要取样的数量。6.25 样本/频率：填入检验时的取样频率。6.26 控制方法：填入该工序的过程质量控制方法。6.27 反应计划：填入异