第三方资源采购

1、第三方资源采购1 用途 32 前提 32.1 主数据和组织数据 32.2 角色 42.2.1定 义 个 人 对 象 工 作 清 单 (POWL) 查 询 43 流程概览表 54 流程步骤 64.1 创建采购订单 64.2 确认收货 84.3 输入外部维护的发票 95 附录 105.1 流程步骤的冲销 105.2 SAP ERP 报表 105.3 所用表格 11第三方资源采购用途服务提供商需要由第三方提供的服务。该业务流程从采购订单开始。参考或不参考采购申请，均可创建采购订单。 收货是根据收到的交货记帐的。发票是参考采购订单记帐的。前提主数据和组织数据已在ERP系统的实施阶段中创建各种各样的必要

2、主数据和组织数据，例如，反映公司组织结构的数据和满足其营运的主数据（如，物料、供应商、客户等等的主数据）。此主数据通常包括标准化SAP Best Practices缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。附加主数据（缺省值）您也可以使用具有相同特征的其他SAP Best Practices缺省值测试该业务情景。检查您的SAP ECC系统，查找其中的其他物料主数据。使用您的自有主数据也可以使用用于已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数 据的更多信息，请参阅主数据流程文档。在文档描述的处理步骤中使用以下主数据：服务服务工厂主数据值主数据/组织数据明细注释公司代码1000公

3、司代码 1000工厂1000生产工厂1000供应商300100供应商服务采购组织1000采购组织1000员工999203宋瑞物料Q您在采购过程中可使用含 有或不含有物料编号的物料。角色用法在SAP NetWeaver业务客户端(NWBC)中必须安装以下角色来测试此业务情景。此业务 流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。如果不使用 NWBC界面而使用标准的 SAP GUI界面，则不需要这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色技术名称流程步骤员工(专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE-S将这个角色分配给需要的基本功 能采购员SAP_NBPR_PUR

4、CHASER-S创建采购订单仓库文员SAP NBPR W AREHOUSECLERK-S确认收货应付会计SAP NBPR AP CLERK-S输入外部维护的发票定义个人对象工作清单(POWL)查询1.1.1.1定义收货查询 (POWL)用法在SAP NetWeaver业务客户端(NWBC)中进行业务情景测试必须要定义以下查询。只在 使用NWBC界面时才需要这些角色。如果使用标准SAP GUI界面，则无需这些角色。访问SAP NetWeaver业务客户端(NWBC)中的特定角色工作清单时需要这些查询。更多有关创建查询的信息，请参见 SAP Best Practices Baseli ne Pac

5、kage ( 中国)快 速指南 中的 Creation of Queries in Personal Object Working Lists (POWLs)这一部分。操作步骤选择菜单仓库管理收货采购订单.业务角色应用对象类型变式名称变式选择选择标准查询名称业务角色应用对象类型变式名称变式选择选择标准查询名称仓库文员收货采购凭证准备 好收货公司代码1000 工厂1000为收货准 备的所有 采购凭证结果现在您可以开始业务情景第三方资源采购（208）的步骤确认收货。1.1.1.2 定义开票查询 （POWL）用法在SAP NetWeaver业务客户端（NWBC）中进行业务情景测试必须要定义以下查询。

6、只在 使用NWBC界面时才需要这些角色。如果使用标准SAP GUI界面，则无需这些角色。访问SAP NetWeaver业务客户端（NWBC）中的特定角色工作清单时需要这些查询。更多有关创建查询的信息，请参见 SAP Best Practices Baseli ne Package (中国)快速指南 中的 Creation of Queries in Personal Object Working Lists (POWLs)这一部分。操作步骤选择菜单应付账款过账 发票.业务角色应用对象类型变式名称变式选择选择标准查询名称应付会计发票采购凭证准备 好发票公司代码1000为发票准 备的所有 采购凭证

7、结果现在您可以开始业务情景第三方资源采购（208）的步骤输入外部维护的发票流程概览表流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果创建采购订单采购员ME21n将创建外部服务的采购订单。流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果确认收货仓库文员MIGO_GR将过帐收货输入外部维护的发票一应付会计MIRO过帐发票流程步骤创建采购订单用法该活动的目的是通过创建采购订单使对于供应商的服务或物料的特定需求正式化。操作步骤如果SAP GUI和SAP NWBC的描述只在导航选项中有差异，则可使用以下样式。 对于有差异的描述，请参见 模板附录中的示例。1.请选择以下导航选项之一访问该事务：选项

8、一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤物料管理采购采购订单创建已知供应商/供应工厂事务代码ME21N选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)业务角色采购员(SAP NBPR PURCHASER-S)业务角色菜单采购采购订单采购订单创建采购订单2. 如果您参考采购申请，则转到下列步骤：3. 在创建采购订单屏幕上，选择 凭证概览打开。4. 如果您参考采购申请创建采购订单，则选择选择变式，并选择 采购申请。5. 在 采购申请 屏幕上的 采购申请号 字段中，输入先前创建的采购申请编号，选择执行6. 选择早期创建的申请编号并选择复制，使

9、用拖放功能将采购申请编号移动到购物车中。7. 如果创建采购订单时未参考采购申请，输入以下数据；如果创建采购订单时参考了采购申请也请检查如下数据字段名称描述用户操作和值注释抬头数据供应商300100订单类型NB采购组织1000采购组001公司代码1000项目概览短文本第三方请输入您需要的 内容（描述）AK成本中心工厂1000工厂订单数量1OUnPC净价50货币CNY物料组YBSVS1项目明细-发票税码J1项目明细-科目分配总帐科目覆盖建议值。如果采购物料，请 使用总帐科目610000成本中心1701使用现有成本中 心（此字段独立于 科目分配类别，如 科目分配类别 =P-科目分配=WBS要素）8.

10、 使用 回车键 确认您的输入。9. 使用 回车键 键确认消息 可以满足交货期限吗？，或在 交货日期 字段（为每个项目）输入 不同的交货日期。10. 保存该采购订单。11. 记下标准 采购订单编号： 。12. 选择返回（F3）以退回到 SAP轻松访问 屏幕（SAP GUI）或选择退出（Shift+F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到 SAP主界面（SAPNetWeaver 业务客户端）结果您已为第三方服务创建了采购订单。确认收货用法确认第三方服务和物料的收货。操作步骤1.请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一：SAP图形用户界面 （SAP GUI）SAP ECC 菜单后勤物料管理库存管理货

11、物移动收货对采购订单采购订单的收货（MIGO）事务代码MIGO_GR选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver业务客户端 （SAP NWBC）业务角色仓库文贝(SAP NBPR WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理收货采购订单2.仅适用于NWBC:选择已经激活的查询条件为收货准备的所有采购凭证3. 在POWL选择你上一步创建的采购订单，然后选择创建物料凭证。4. 在收货采购订单4XXXXXX 屏幕，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释采购订单前步创建的采购订单5. 确认你的输入，并回车。6. 在 数量 标签页中，检查字段以输入单位计的数量 的值。7. 选择项目确定

12、。8. 选择保存。9. 选择返回（F3）两次以退回到 SAP轻松访问 屏幕（SAP GUI）或选择退出（Shift+F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到 SAP主界面（SAPNetWeaver 业务客户端）。结果您已过帐了收货。输入外部维护的发票用法此活动的目的是参考内部维修单创建发票。操作步骤1.请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC菜单后勤物料管理采购采购订单后继功能后勤发票校验事务代码MIRO选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)业务角色应付会计(SAP NBPR AP CLERK-S)

13、业务角色菜单应付账款过账仅适用于NWBC:选择激活的查询：为发票准备的所有采购凭证在显示的NWBC-POWL中选中前面创建的采购订单，并选择创建发票凭证2.如果弹岀对话框要求输入公司代码，则进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码10003.在输入接受的发票：公司代码 XXXX屏幕上，进行以下输入:字段名称描述用户操作和值注释发票日期输入当天日期采购订单/计划协议输入先前创建的米购订单编号4. 选择回车，并进行以下输入:字段名称描述用户操作和值注释金额输入第三方物料和外部维护的 价格所有项目的价格 均为含税价格计算税额选择该复选框最后发票选择该复选框适用于所有项目（向右滚动查找 该列

14、）请确保状态指示灯为绿色。5. 保存您的输入并记下凭证编号。6. 选择返回返回到SAP轻松访问菜单。结果您已过帐了发票。附录流程步骤的冲销在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。创建采购订单事务代码（SAP GUI）ME21N冲销：更改采购订单事务代码（SAP GUI）ME22N业务角色采购员(SAP NBPR SERV MANAGER CHM-M)业务角色菜单采购采购订单创建采购订单注释输入采购订单号，选择所有行项目，并选择按钮 删除。确认该消息。SAP ERP 报表用法下表列出了最常用的报表，可帮助您获取有关本业务流程的附加信息。您可以在后面的 BPP文档中找到有关各个报表的详细说明，它们提供了对所有重 要报表的综合编译：? 财务会计核算：SAP ERP 会计报表（221）? 后勤处