HACCP内审计划及报告

1、HACC呐审计划及报告年度内部审核计划序号：编号：审核目的：评价公司HACCP：系的符合性，发现体系改进的机会。 审核范围 : 领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。审核准则 : GB/T27341 标准、公司手册（B 版 ） 及相关体系文件适用的法律法规。审核组 : A 、 B内容时间负责人备注编制部门内审检查表5 月上旬 内审员 实施项开展HACCPt理体系内5月中旬 内审员部审核 目及要点 不合格项纠正 5 月下旬 各部门跟踪验证 6 月上旬 内审员召开管理评审会议6 月中旬 总经理 编制 审核 批准时间 时间 时间内部审核计划序号 : 编号 :审核目的：评价公

2、司HACCP：系的符合性，发现体系改进的机会，为迎接外审 做好准备。审核依据 : GB/T27341 标准、公司手册（B 版 ） 及相关体系文件适用的法律法 规。审核范围 : 领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。体系覆盖产品 : 的生产。审核人员 : A 、 B日期 时 间 第一组 / 区域 时 间 第二组 / 区域8:00-8:30 首次会议A、 B 1:30-4:00 质检科7.7 、8:30-10: 高层领导 A 6.3 、 6.4 、 6.7.1 、 5.19 00 4.1 、 5、 6.1 、 7.1 、7.8A 7.2.110:00-11:HACCP小组

3、 4:00-5:00销售科、仓库30 6.3 、 6.4、 6.7.2 、 A 6.7.1B 6.8 、 7.1-7.97:30-9:30 办公室 1:30-3:00 供应科B 4.2.1 、 4.2.2 、 B 6.4 、 6.5、 7.6 5.20 4.2.3、 4.2.4 、 5.4、6.2 3:00-4:00 整理材料9:30-11: A 、 B30 生产技术科、车间 4:00-4:30 末次会议A、 6.4 、 6.6 、 6.8 A 、 B注 : 相关条款在各部门审核 审核组会议 : 晚 7:00-8:00 审核组进行沟通。编制 : 审核 : 批准 : 日期编号 :内部审核报告审核

4、组长 :审核 :批准 :* 有限公司月日年内部审核报告序号 : 编号 : 审核目的 : 评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。 审核范围 : 的生产。审核依据 : GB/T27341 标准、公司手册（B 版 ） 及相关体系文件适用的法律法规。受审核部门 : 领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。审核日期 : 2012 年 5 月 日审核组长 : A 审核员 : A 、 B审核过程综述: 本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期 2 天的审核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现1 项不合格，审核的结果表明，公司的HACC林系基本得到了正常的实施。不合格项统计

5、与分析:（ 包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行情况存在的主要问题 ）内部审核报告对HACC林系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）:公司建立的B版的HACCPt理体系文件,基本符合 GB/T27341、GB14881标准和细则的要求，危害的识别充分合理，生产按国家标准和企业标准组织生产对确定HACC管理体的危害控制明确、可行，方针和目标明确，基本与公司的实际相符系文件结构比较合理，具有可操作性，能满足本企业对HACCPt理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有不便于操作的地方，还需进一步修改完善。通过2天的审核情况看，HACC管理体系文件基本得到实施，自 HACC楷理体系文件发布实施以来，共进行了 2 次外部审核、 2 次内部审核，通过外部、内部审核保证了 HACC林系的实施。HACCP：系的实施基本上达到了预期的效果，但在一些文件的执行上还存在着薄弱环节,还要加强管理人员的 HACC需:识和清洁生产培训，加强目标的管理和落实。结论：公司的HACC林系运行基本符合管理体系标准和文件的要求，自我完善和改进的