公司质量管理制度

1、公司质量管理制度、总 则 1 并能提前发现异常、目的为保证本公司品质管理制度的推行， 第一条： 迅速处理改善， 借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要， 特制定本细则。 本细则包括： 第二条：范围; 组织机能与工作职责一） （; 各项品质标准及检验规范二） （;） 仪器管理三 （;） 品质检验的执行（ 四; ） 品质异常反应及处理（ 五 ; ） 客诉处理 （ 六;） 样品确认 （ 七 ） 品质检查与改善。 （ 八 本公司品质管理组织机能与工作职责。 第三条：组织机能与工作职责 各项品质标准及检验规范的设定第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括：; 原材料品质标准及检验规范（ 一 ）;在制品

2、品质标准及检验规范（ 二 ）; 成品品质标准及检验规范的设定三 ） （ 第五条： 品质标准及检验规范的设定） 各项品质标准（ 一总经理室生产管理组会同技术质量部、 生产部、 销售部及有关人员依， 并参考国家标准同行业标准国外标准客户需求操作规范据品质本身制造能力原材料供应商水准，分原材料、在制品、成品填制一式二份，呈总经理批准后技术质量部一份，修 ） 订表标准及检验规范设（ 并交有关单位凭此执行。 总经理室生产管理组召集技术质量部、 生产部、 ） 品质检验规范（ 二规格 ）销售部及有关人员分原材料、在制品、成品将检查项目料号 （取样规定）检验方法及使用仪器设备允收规定等品质标准检验频率（ 内，

3、交有关部门主管核签且经总修） 订表填注于品质标准及检验规范设（ 经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：品质标准及检验规范的修订各项品质标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制造一）（流程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。1总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次， 并参照以往二） （ 各项标准及规范的合理性，酌予规格 ） 品质实绩会同有关单位检查各料号（ 修订。品质标）（ 三品质标准及检验规范修订时， 总经理室生产管理组应填立， 说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现准及检验规范设（修） 订表 总经理批示后，始可凭此执行2 第七条：仪器校正、维护计划 仪器使用部门应依

4、仪器购入时的设备资料、操作说明书周期设订（ 一 ）设定定期校正维护周期， 作为仪器仪器校正、 维护基准表等资料， 填制 年度校正、 维护计划的拟订及执行的依据。 仪器使用部门应于每年年底依据所设年度校正计划及维护计划 （ 二 ）仪器维护计划实施表、 订的校正、 维护周期， 填制仪器校正计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。 第八条：校正计划的实施执行日常校正，精度校正作年度校正计划） 仪器校正人员应依据（ 一 内，一式二份存于使用部门。仪器校正卡业， 并将校正结果记录于仪器外协校正： 有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品质部） （ 二以确保仪器的精确度。外协请修单或技术部申请委托校正，

5、并填立检1、仪器使用人进行各项检验时，应依 第九条：仪器使用与保养特殊精密仪器， 2 使用后应妥善保管与保养。 、验规范内的操作步骤操作，使用部门主管应指定专人操作与负责管理， 非指定操作人员不得任意使用、 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确 3（ 经主管核准者例外） 。性，日常保养与维护， 如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业由使用部门自行校正 ）（4 、各生产单位使用的仪器设备如量规检核扣罚。实 （1） 仪器保养人员应依据与保养，由品质部不定期抽检。 5. 仪器保养仪（2）设备点检表执行保养作业并将结果记录于内。 验设备维护规定器外协修造： 仪器保养人员基于设备、 技术能力不足

6、时， 保养人员应填立并呈主管核准后送采购办理外协修造。 外表请修申请单、 原材料品质管理3 ; 原材料品质检验第十条的规定办理收资材管理办法原材料进入厂区时，库管单位应依据（1） 料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单” ，送技术质量部检测， 2技术质量部于接获单据一日内， 依据原材料品质标准及检验规范的规定进行检验。材料验收单各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后（九）廷送会计整理付款，第二联会计存，第三联送材料库房，第四联技术质量部，供应厂商品质记录卡保存， 第五联送保税。 且每次把检验结果记录于及每月供应商品质统计表并每月根据原材料品名规格类别的结果统计于， 提供采购作为选

7、择对抗厂商的参供应商的评价表评核供应商的行分于 考资料。 4 、生产前品质条件复查 技术质量部主）（ 新客户、 新流程、 特殊产品第十一条： 生产通知单的审核后，应于一日内完成审核。生产通知单管收到的审核生产通知单（一廷-新品特殊要求是否符合公司制造规范。 1 、订制料号2 、种类。各项品质要求是否明确， 并符合本公司的品质规范， 如、 品质要求 - 3 有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。 是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式、包装方式- 4 可否接受，是否明确表示。 、是否使用特殊的原材料。5生产通知单审核后的处理（二 ）及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求、新开

8、发产品、试制通知单1 的通知单应转交技术部提示有关生产条件等并签认， 若确认其品质要求超送回生产部办理退单， 由销生产通知单出生产能力时应述明原因后，将 售部向客户说明。交技术部拟生产通知单2 、新开发产品若品质标准尚未制定时， 应将上， 作为制造部制造规范定加工条件及暂订品质标准，由技术部记录于 门生产及品质管理的依据。 第十二条：生产前制造及品质标准复核后， 须由部长或组长先查制造部门接到技术部送来的制造规范一 （） 核确认下列事项后始可进行生产： 作为品质标准判定的 成品品质标准及检验规范1 、 该制品是否订有依据。 。加工方法标准操作规范2 、是否订有及制造规范上签认，作为生产的依据。

9、 ）（ 二制造部门确认无误后于、 生产过程品质管理 53第十三条： 生产品质检验在制品品质标准及检验规一） 质检部门对各生产过程在制品均应依 （ 的规定实施品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质。范在制品品质检验依生产过程区分，由技术质量部巡检员负责检验：二 ） （ 、自检记录表。 1、产品流转卡。 2、产品日（月）报表。 3、量具规范使用。 4技术质量部于生产过程中配合在制品的检测、负责加工条件的测 ）（ 三试： 一式三联， 产品经热处理后的金相分析， 出具金相分析试验检验单， 1 、检验室保存第一联， 送样部门第二联， 技术质量部质量工程师第三联。 等有精确要求的项目检测， 出

10、具产品、 产品圆度、 粗糙度、 角度、 R 2 计量试验检验单。各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处四 ） （ 经理指 ）副呈（ 理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单 示后送技术质量部， 责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。 异 五 ） 质检人员于抽验中发现异常时，应告知单位主管处理并开立（ 理核签后送有关部门处理改善。副 ）（ 常处理单呈经各生产部门依自检查及顺次点检发生品质异常时， 如属其他部门 ）（ 六反应处理。异常处理单所发生者以 反应处理。 ） 生产过程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单（ 七 第十四条： 生产过程自主检查生产过程中每一位作

11、业人员均应对所生产的制品实施自主检查， ）（ 一遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告部长或组长， 一式四联， 填列异常说明、 原因分析及处理对）（ 表并开立异常处理单见策、 送品质部门判定异常原因及责任发生部门后， 依实际需要交有关部门会签， 再送总经理室拟定责任归属及奖惩， 如果有跨部门或责任不明确时，第三联生产管理） 送总经理批示。第一联总经理室存，第二联品质部门 （ 会签部门，第四联经办部门。现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任， 随时抽验 ） （ 二所属各生产过程品质， 一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外， 并追 究相关人员疏忽的责任， 以确保产品品质水准

12、， 降低异常重复发生。 生产过程自主检查实施办法实施。 ）（ 三生产过程自主检查规定依 、成品品质管理64成品品质标准及检验规 第十五条：成品品质检验成品检验人员应依 的规定 实施品质检验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。范每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的 第十六条：出货检验呈主管批规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报出货检验记录表示后依综合判定执行。 、品质异常反应及处理7 第十七条：原材料品质异常反应 原材料进厂检验，在各项检验项目中， 只要有一项以上异常时， ） （ 一， 检验部门的主管均须于说明或不合格无论其检验结果被判定为合格 的规定呈核与处理。 栏内加以说明， 并

13、依据资材管理办法对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时， 品质部应依异常二）（ 送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现异常处理单项目开立场注意使用， 并由现场主管填报使用状况、 成本影响及意见， 经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。 第十八条：在制品与成品品质异常反应及处理 在制品与成品在各项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常） （ 一， 并应立即向有关人员反应品质异常情况， 使能时， 应提报异常处理单迅速采取措施，处理解决，以确保品质。生产部门在生产过程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因 ）（ 二提报，废品报告单不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下生产过程（ 以外

14、， ） 。并经品质部复核才可报废收料部门组长在生产过程自主检第十九条： 生产过程间品质异常反应详述异异常处理单查中发现供料部门供应在制品品质不合格时，应填写后，送）常原因，连同样品，经报告部长后送经理室绩效组登记 （ 列入追踪经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、 并呈经理批示后， 第一 ）（ 或个人数量并拟定处理对策及追查责任归属部门联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组依批示办理，会签部门 ）（ 品质部做生产安排及调度，第三联送收料部门 （ 第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后， 送 经理室品保组存， 绩效组重新核

15、算生产绩效及督促异常改善结果。 、 成品出厂前的品质管理8 第二十条：成品入库管理 成品产品流程卡、 ）（ 一品质部门主管对预定入库的批号， 应逐项依 及有关资料审核确认后始可办理入库作业。检验报告5品质部门人员对于入库前的成品应全检，若有品质不合格的批号， ） （ 二详述异常情况及附样并拟定料品处超过管理范围时，应填写异常处理单理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。异常三 ） 品质管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把（ 呈总经理批示。处理单 第二十一条：检验报告申请作业检验报告申请单） 客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报 （ 一 一式一联说明理由， 检验项目理由，

16、检验项目及品质要求后送总经理助理时，应转经理室生产管理人检验报告申请单（ 二）总经理室助理接获检验报）研判是否出具员 （ 品质要求超出公司成品品质标准者，须交技术部 送总经理助理，转送品质部。告，呈经理核签后把检验报告申请单后，于制造后取样做成品物性实验， （ 三检验报告申请单） 品质部接获一式二联， 经主管检验报告表并依要求检验项目检验后将检验结果填入送总经理助理， 第二联自存凭以签检验报告申请单核签后， 第一联连同 认成品入库。 后，会同技检验报告申请单四 ） 特殊物、化性的检验，品质部接获（一式检验报告表术部于制造后取样检验， 品质部人员将检验结果转填于 送产销组，第二联自存。第一联连同

17、检验报告申请表二联，经主管核签，检第一联及检验报告表 （ 五 ） 产销组人员在接获品质部人员送来的的客户资料及参酌检验报告申请单验报告申请单后， 应依检验报告表后送营业部门转客要求， 复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章户。 、 产品品质确认9 生产进度表第二 十二条：品质确认时机经理室生产管理人员于安排 或经理批示送确认制作规范制作规范生产中遇有下列情况时， 应将或由品质部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于的异常处理单， 连同确认样品送营业部门转交客户确认。品质确认表批量生产前的品质确认。 （ 一 ） 客户要求品质确认。 （ 二 客户附样与制品材质不同者。 （ 三） 客户附样 的印

18、刷线路非本公司或要求不同者。 四 ）（ 生产或品质异常致产品发生规格、物性或其他差异者。 ）（ 五 ） 经经理或总经理指示送确认者。 六 （ 第二十三条：确认样品的生产、取样与制作、若用户要求确认底片者由技术部制作供确认。确认样品的生产 1 （ 一 ） 、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制 2 作供确认。 品质部人员应取样二份， 一份存品质部， 另一份 二 ） 确认样品的取样（ 交由业务部送客户确认。品质确认表连同 第二十四条：产品质保书的开立作业一品质确认表（ 一 ） 产品质保书的开立 品质部人员在取样后应即填品质确认专用上加盖式二份， 编号连同样品呈经理核签并于

19、品质确认表后转确认日期转交技术部及生产管理人员，且在生产进度表上注明章交业务部门。品 ）客户进厂确认的作业方式品质确认表客户进厂确认需开立（ 二质管理人员并要求客户于确认书上签认， 并呈经理核签后通知生产管理人呈经理异常处理单员排制，客户确认不合格拒收时，由品质部人员填报批示，并依批示办理。 第二十五条：品质确认处理期限及追踪营业部门接获品质部或技术部送来确认的样品应于二） 处理期限 （ 一日，但客户日，国外客户 10 日内转送客户，品质确认日数规定国内客户 5 日，设定日数以出厂日为基准。如需装配试验始可确认者，其确认日数为 50 天以品质部人员对于未如期完成确认者，且已逾2 二） 品质确认追踪