一体化管理体系表格

1、河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格1 / 91发文登记簿受控文件目录/清单423/4.4.5/4.4.5-01文件名称文件编号发放范围执行时间份数受控号单位/姓名 份数 领用人签字发文日期备注受控号单位/姓名 份数领用人签字发文日期备注批准人：日期：423/4.4.5/4.4.5-02文件名称：发放范围：文号：执行时间：份数：编号单位份数领用人签字日期备注编号单位份数领用人签字日期备注3 / 91收文登记簿423/4.4.5/4.4.5-03收文 编号收到 时间发文机关文件字号文件名称及内容执行 时间密 级份 数承办人 签字备注文件借阅登记簿423/4.4.5/4.4.5-

2、04厅P日期单位文件名称借用 目的期限批准人借阅人签字归还 日期备注5 / 91文件更改登记表423/4.4.5/4.4.5-05文件名称分发号更改原因更改内容需更改内容更改标识更改后内容更改生效时间审核人更改办理人批准人文件归档登记表423/4.4.5/4.4.5-06厅P文件编 号文件名称总 数内容数 量归档时 问移交人 签字接受人 签字备注7 / 91记录清单4.2.4/4.5.1/4.5.3-01序号单位记录名称存档日期保存时间数量经办人备注填表人：填表日期： 年 月日# / 918 / 91记录借阅登记表4.2.4/4.5.1/4.5.3-02序号借阅时间记录名称数量借用单位借用人归

3、还时间批准人备注9 / 91文件销毁申请书4.2.4/4.5.1/4.5.3-02文件 名称文件形成时间文件 编号申请销毁部门销毁理由销毁 份数经办人日期中请部门负责人意见：签字：日期：审批意见：签字：日期：# / 91环境因素识别评价一览表编制单位：4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-01序 号活动、产 品或服务环境因素环境影响评价因子分值总评 价削M重要 与否发生 频次A影响 程度B法规 符合性C相关方 关注程度D能资源 消耗量E口节约 程度F审核：制表：填表日期： 年 月 日编制单位:重要环境因素清单审核:制表:填表日期： 年 月 日厅P重要环境因素活动、产品或服务环境影响控

4、制计划备注4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-02危险源辨识及风险评价一览表编制单位：4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-03序 号活动、人员 或设施危险源可能造成的事故 或事件评价因子分值控制 级别重要 与否发生事故 的可能性L人体暴露 频繁程度E事故造成 的后果C最终危险 性分值D审核：制表：填表日期： 年 月重大危险源清单审核:制表:填表日期:编制单位：4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-04序号活动、人员或设备重大危险源可能造成的事故或事件控制级别控制计划备注环境管理方案审核:制表:填表日期：年 月 日编制单位：4.3.1 4.3.3/4.3.1 4

5、.3.4-05序 号环境因素目标指标控制措施责任部门完成时间检查人检查结果编制单位:职业健康安全管理方案审核:制表:填表日期：年 月 日序 号危险源目标指标控制措施责任部门完成时间检查人检查结果4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-06质量、环境和职业健康安全法律法规、规范和规程清单7.2.1/4.3.2/4.3.2-01序 号名称/编力颁布日期生效日期颁布机构备注17 / 91顾客投诉处理记录5.5.3 723/4.4.3、4.4.3-01投诉人 简况姓名性别投诉方式联系电话住址被投诉 工程简况工程名称及地址建设单位施工单位维修单位及联系 人、电话竣工时间工程类型合同价投 诉 内

6、容调查及鉴 定情况处理简况处理结果投诉人意见经办单位与 经办人办结时间# / 91管理评审计划5.6/4.6/4.6-01时间地占 八、目的方式经加人贝:评审内容：评审输入：（可增加附页）编制/日期:批准/日期:19 / 91管理评审会议签到表5.6/4.6/4.6-02时 间地点主持人签到表单位参加人员签J单位参加人员签J# / 91管理评审会议记录5.6/4.6/4.6-03评审时间评审地点主持人记录人评审记录：21 / 91管理评审报告5.6/4.6/4.6-04评审时间评审地点评审结果及纠正措施：起草人年 月 日经理审批意见：# / 91年度职工培训计划表培训单位：年 月 日 6.2/

7、4.4.2/4.4.2-01培训对象人数培训时间培训内容培训教材目的要求师资培训部门备注考核方式管理层操作层职工培训考核记录表培训单位：6.2/4.4.2/4.4.2-02序号培训班名称培训内容培训对象培 训 人 数（人 ）时间主办及 配合单 位教师考核发证情况1备注考核时间合格人数取证人数取证时间发证 机关23 / 9125 / 91河南煤炭建设集团有限责任公司设备台帐6.3/4.4.1/4.4.1-01设备分类设备编号设备名称规格型号单 位数量出厂 日期设备原值生产厂家所在地性质备注年 月份设备检修计划检修单位：6.3/4.4.1/4.4.1-02在舁 厅P设备名称型号单位数量备 注123

8、45678910河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处年 月日27 / 91设备检修记录6.3/4.4.1/4.4.1-03检修时间故障部位故障原因处理办法检修人员检修单位:31 / 91设备检修验收单报验单位:年 月 日 6.3/4.4.1/4.4.1-04设备编号设备名称设备型号检修内容：检修结果:检修人：验收结果:验收部门:制表：年 月日设备材料报废处理审批单设 备 相 关 信 息设备编号设备名称规格型号增加方式购置日期使用（存放）地点生产厂家状况原值（元）规定折旧年限累计折旧（元）净（残）值处理价格（元）报废原因：参 加 鉴止 单 位息 见设备材料管理处设备器材租赁站财务处监察处工

9、会主管领导意见：董事长、总经理（设备领导小组）意见：6.3/4.4.1/4.4.1-05报批单位:低值易耗品登记表单 位：6.3/4.4.1/4.4.1-06品名型号数量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备注办公用品机具登记表单 位：6.3/4.4.1/4.4.1-07品名型号数量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备注33 / 91供方调查评价表7.4/4.4.6/4.4.6-01产品名称供方名称评价内容1、是否满足我方要求（质量、节能环保指标、安全认证、技术、价格）2、交货期主持人日期参加人员记录评价结论审批审批人签字：年 月 日说明本表机电设备部保存采购物资风险评价表7.4

10、/4.4.6/4.4.6-02企业名称需求数量物资名称供货日期相关信息内容项目状 态生产许可证产品合格证安全技术说明书/煤安证安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：2、等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶 臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外

11、线、激光、超高压电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺陷：8）使用/广生后毒物质：9）使用/产生腐蚀性物质：10）使用/产生易燃易爆物质。评估结论：35 / 91是健康（）、安全（）和环境（）管理体系的简称37 / 91合格供方名册7.4/4.4.6/4.4.6-03厅P合格供方名称产品名称联系电话备注制表：批准：日期:供方质量问题反馈表7.4/4.4.6/4.4.6-04产品名称、规格供方名称供方名称记录人质量问题：处理意见；批准人：申请单位:经办人:申请时间：2010年 月日施工设备（周转材料）购置申请表J 丁 P设备（周转材料）名称型号规格单位数量预计使用时间备 注负责人审核意见

12、：审核人：年 月 日7.4/4.4.6/4.4.6-05编号:河南煤炭建设集团施工设备（材料）购置申请汇总审批表7.4/4.4.6/4.4.6-06序 号设备（材料） 名称型号规格单 位申请数 合计申请单位及申请数量批准购 买数估价（万元）备注12345678910111213141516合计采购合同台帐7.4/4.4.6/4.4.6-07序号合同编号日期合同名称合同内容供方名称备注41 / 91分包工程申请表7.4/4.4.6/4.4.6-08工程名称内容：申报人签字：年 月 日43 / 91评价选择分承包方记录表7.4/4.4.6/4.4.6-09分包工程名称主持人参加人员评价内容评价结果

13、审批审批人签字：年 月 日说明本表由供应股保存设备检修计划序号设备名称型号单位数量备注12345678检修单位:7.4/4.4.6/4.4.6-10河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处年 月日45 / 9144 / 91设备检修验收单报验单位：年 月日 7.4/4.4.6/4.4.6-1147 / 91设备编号设备名称设备型号检修内容:检修结果:检修人：验收结果:验收部门:施工组织设计审批表7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-01工程名称：施工单位：会审意见：编制人：日期：年 月日审核人：日期：年 月日安全科：日期：年 月日机电科：日期：年 月日技术负责人：日期：年 月日项目经理：日期：年 月日注：项目部审批用表施工组织设计审批表7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-02工程名称：施工单位：会审意见：安全生产监察处：日期：年 月日工程技术处：日期：年 月日设备材料管理处：日期：年 月日总工程师：日期：年 月日注：集团公司审批