全数字化无压缩编播系统可行性实施报告

1、全数字化无压缩编播系统可行性研究报告目录1'项目的必要性和意义51 -1电视台部系统的数字化、网络化是当前全球广电业的主要发展趋势和必然方向51. 2开发本项目的时机已经成熟72. 3开发本项目的意义101. 4本项目开发的产品与国外同类产品的比较102、项目前期技术基础122. 1成果来源于技术优势122. 2项目的技术优势123. 3目前状况132. 4现有的支持条件143、技术线路与关键技术原理143. 1系统硬件结构153. 2系统软件功能结构184. 3系统性能特点194、产业化和市场产业化方案、规模215. 1产业化和市场化的指导思想216. 2项目的产品系列227. 3实

2、施市场化的计划238. 4市场前景及经营测算244. 5建立电视台全数字化无压缩编播系统等系列产品的生产255. 6示生产规模276. 7公司研发核心的技术人员、生产管理人员配置计划277. 8建设地点318. 9建设方案334. 10建设容335、设备选型原材料供应及外部配套条件375. 1设备选型的原则375. 2设备选型及主要技术经济指标385. 3原材料供应419. 4外部配套条件426、环境污染防治4210. 1污染源、污染物及环保措施426、2原料、产品的安全性能及安全防护措施437、建设工期和进度安排438、项目实施管理、劳动定员及人员培训458. 1项目管理模式及组织结构459

3、. 2劳动定员4610. 3人员培训469、项目承担单位或项目法人及技术合作单位概况4811. 1项目承担单位的基本情况489. 2项目负责人基本情况4910、投资估算与资金筹措5010. 1投资估算5010. 2资金筹措5110. 3项目企业自有资本金5110. 4流动资金估算及来源5212. 5用资计划、用汇计划及可行性5211'项目财务评价5311. 1项目概况及评价说明5313. 2基础数据5311.3财务评估指标的计算5411. 4财务评价结论5812、市场分析和经济效益、社会效益分析5912. 2经济效益分析6312. 3社会效益分析6413. 项目风险分析6513.1 产

4、品风险分析6513.2 经济风险分析6613.3 市场风险分析6913.4 政策性风险分析7013.5 管理风险分析7013.6 其他701 '项目的必要性和意义1.1 电视台部系统的数字化、网络化是当前全球广电业的主要发展趋势和必然方向。当前，振兴信息产业已被列入我国政府“十、五”计划的重要组成部分。广电行业作为信息产业的基础之一，其重要性已被全社会所公认。到2000年，我国已建成广电光纤网300万公里，广电业的资产总值达2500亿元。广电业是我国高科技人才和高技术资源配置比较集中的行业之一，但广电业作为信息产业支柱的优势尚未充分发挥出来。其中重要的原因是广电业的引擎一一电视台、广播

5、台部系统的技术改造相对滞后，电视台、广播台普遍采用传统的模拟技术，难以提高播出质量、保证播出的安全，更难以开展新兴的多媒体信息服务。因此，改造传统的模拟技术，向整个体系的数字化、网络化过渡，已成为各电视台势在必行的任务。(1)关于电视台数字化、网络化概念电视台数字化、网络化不仅仅是将模拟设备更新成数字设备，也不仅是将几台单机用计算机网络连接起来，以实现某一单一功能，而是一整套面向电视台各种业务的完整体系。未来的电视台部应当是一个具有管理系统的一体化的视频网络，各系统不再是分割独立的单元，而是新闻、制作、演播室、总编室、广告部，数字播控、存储、视频资料传输、各种管理系统，以及未来的interne

6、t视频业务环环相扣。组成一个紧密的网络系统。2 )电视台数字化、网络化的必要性A、计算机网络和数字化技术的发展，为广电业带来了一场深刻的革命。数字电视广播不仅仅是单纯的播出电视节目，它将发展成为一个巨大的产业，能为各行各业提供各种动态信息服务，如股市行情、气象预报、城市交通预报、航班情报等，并可开展交互式业务，实现家庭银行、电视购物、远程教育、远程医疗、电视会议、电视游戏等功能，还可以提供高速卫星网络服务，高速下载英特网信息等。这些数字电视广播业务，在一些发达国家已经或正在成为电视业务的主流，而要开发此类业务，必须首先实现电视台部系统的数字化、网络化。B、当今世界,发展数字化高清新度电视(HD

7、TV已成为不可逆转的趋势，国外欧、美、日都在开始推广数字化电视应用，其中美国已确定2006年普及HDTV我国在多年跟踪研究数字电视的基础上，国家广电总局已明确：把加强数字电视高新技术的跟踪研究和开发应用，作为我国广播电视加强科技创新，提高竞争能力的重要措施。去年6月，国家确定在北京、上海、三地，全面启动数字电视的开发和利用。数字化高清晰度电视的推广应用，必须以电视制作、播控、传输、接收诸环节的全面数字化、网络化为前提。据有关专家估计：我国全面推广数字电视，对数字电视的制作、播控、传输、接收等设备和节目源的需求，国市场需求大约在3000亿元（人民币）以上。如此巨大的市场需求，将成为中国经济发展的

8、新的增长点。为适应这个大趋势和大市场，我们应抓住国家启动数字电视开发、应用的契机，全面推动电视台数字化、网络化发展，加大电视台部系统的技术改革力度，使电视台从传统的模拟制作、编辑、传输、播发过渡到整个系统全面更新。C、随着VOD（视频点播节目）技术和服务出现，电视台的编播系统必将由传统的按主观排定的时间表顺序播放的方式，改为向实时点播的方向发展，必须建立实时点播，这些新兴的服务带来的大量技术难题，也只有通过实现电视台部系统的数字化、网络化才能解决。1-2开发本项目的时机已经成熟（1）目前国电视台在播出系统方面主要采用的是传统的模拟录像机播出，各电视台设备和技术参差不齐，播出线上必须配置大量不同

9、制式的录像机，尽管部分电视台采用了自动系统，但仍有许多工作需要手动完成，而且有大量设备需要维护，这对电视台的播出安全、技术维护和操作带来很大的困难。播出中的事故屡有发生，电视台的人力、设备资源难以发挥应有的效益。近几年来一方面计算机化设备的技术日益成熟，基于视频服务器的编播系统成为现实，另一方面电视台面临更多频道和大量新兴业务要求，传统的编播技术已成为广电持续发展的瓶颈。对此，广电总局已对各电视台提出要求：加大电视台技术改造的力度，推进电视台的数字化、网络化，实现智能化管理，提高从信息采集，前后期制作，直至整个系统的工作效率和技术质量。(2)新的形势呼唤新的技术和产品出台，当前市场迫切需要一种

10、具备以下功能的产品：A、能够把信号源系统、视音频系统、数据处理系统、播出控制系统、监视报警系统以及应急处理系统连接成一个全数字化的、协调高效的、可实施智能化管理的局域网络。B、能够适应多渠道多节目的播出，能够存储、处理大量数据的系统。C、能适应高清晰度电视编播的高技术要求。D能适应大量新兴业务(如VOD的要求。(3)由我公司独立开发的“电视台全数字化无压缩编播局域网系统”项目，适应了当前各电视台技术改造的需要，在上述四个方面提供了全面的解决方案和具体的技术保障，是目前国最先进的电视台全数字化播控系统。该系统将能够使电视台成为一个“企业网”，充分利用计算机网络，大容量存储，数字化传输等先进技术对

11、原始素材的编辑处理和播出，视频资料的存储和检索，无带化的生产和远程传输，办公的自劫化，资产的组织和管理，并且对于大量新型的业务（Internet在线播出、VOD等）提供技术保障。某影视科技股份有限公司（以下简称：XX公司）投资开发的电视台全数字无压缩编播系统，是目前国最先进的电视台数字化播控系统。它比较全面地体现了电视台播控技术发展的方向：A、兼容更多的频道，尤其对有线电视台而言，可能有几十个频道同时工作，这使播控的系统结构发生了重大的变化。E、更大容量的存储能力，与中央存储系统的结合将成为发展趋势，可具备几千小时甚至上万小时的存储能力。C、促进数字电视和高清晰度电视的广泛普及。D、电视台整体

12、网络化的程度不断提高。电视台全数字无压缩编播系统可以解决传统播控方式存在的以下问题：A、节目重复使用损耗大，质量下降；E、节目编排不能灵活实时变动；C、工作强度大，工作人员精神高度紧；D、播出的故障率高，需大量人员维护；E、设备损耗大，维护费用高；F、视音频数据无法永久保存。近几年，电视台数字化编播系统在国外得到了广泛的应用，尤其许多大型商业电视台，已经成为播出系统的发展方向。国电视台也渐渐认识到基于视频服务器数字播控系统是未来的播控技术的方向，市场正处于升温和快速发展的阶段。若将电视台全数字无压缩编播系统，推向广电业市场，必将极大地推动我国广电业的发展。1.3 开发本项目的意义电视台全数字无

13、压缩编播系统的核心技术是某影视高科技股份有限公司投资研发的，拥有自主的知识产权，在国属首创，其部分性能优于国外同类产品。它的进一步研发并推向市场，必将大大缩短我国广电行业与国外先进水平的差距，填补我国在这一领域的技术空白，并将为国家节约大量进口同类设备的外汇。1.4 本项目开发的产品与国外同类产品比较由美国品尼高公司、惠普公司和国大洋公司共同推出的多讯道全数字播出系统一一大洋数字硬盘播出系统系当前国著名品牌产品。我公司开发的全数字化无压缩编播系统与大洋数字硬盘播出系统相比有以下优占：八、(1)全采用无压缩方式，因此电视画面质量比其它系统要高，达到顶级。(2)采用千兆交换机，实现千兆网到桌面，网

14、络延迟时间短，误码率低。确实保证高带宽和高性能。(3)本千兆以太网结构，具有建网简易性、可扩展性好、高可靠性、经济性优、易管理维护性好等优点。(4)采用客户服务器结构，在网络结构层就能保证部门领导审片时的非越权性。(5)播放系统可靠性好，两个上载工作站，主播与备播均可相互替代、备份。(6)真正实现播放切换无黑场，编辑剪切可精确到0帧。(7)省钱，采用自制磁盘阵列，每个648G的阵列要25万RMB向外购买同样容量的磁盘阵列需要60万RMB每个阵列可节省35万元RMB信息存储量越大，磁盘阵列使用得越多，用得越多就越省钱。(8)可扩展性好，千兆交换机上还留有GBIC，可供扩展，如连进虚拟演播系统等，

15、均可。上载通道、播出通道均可扩展。(9)此系统平台还可进行非编系统的开发。上载平台、播放平台。可供电视台技术人员进行二次开发。(10)可移植性、适应性好。即可适应现在高清晰度电视的非压缩环境与MPEG环境，又可适应以后超高清晰度电视的环境。目前，国外同类产品均为有压缩的数字编辑系统，只有本公司能够生产全数字无压缩编播局域网，本公司独创的全数字无压缩技术不仅在国是首创，而且在世界围也具有领先地位。2、项目前期技术基础2.1 成果来源与技术优势A.华中科技大学计算机学院外存储系统国家专业实验室，江陵教授已基本完成的研发工作：电视台全面数字化系统方案设计(见附件1)B*大学计算机科学与技术系莘萌教授

16、、慧娇教授已基本完成的研发工作：数字化无损编播软件系统(见附件2)2.2 项目的技术优势电视台全数字化无压缩编播系统的技术优势：(1)提供非压缩的最高品质的音视频流。(2)从节目最初的编播制作开始，直到播出，所有的编播、管理、传输、保存都可以在网络上轻松完成。(3)建立编播一体、可扩展的中心海量存储系统，可以预设的临时编排34小时(可选)的备播节目，全部节目自动准时播出，精确到帧。(4)一经播出的节目自动存为小体积、高画质、适合长期保存的DVD光盘或数字录像带，转入资料库，以供及时检查和其他节目调用。(5)从电视台到播出部或其他超过1KM的系统采用光缆传输确保画质和传送速率。(6)建立编辑系统

17、的前置中心服务器，连接各类编辑系统，达到各类设备在网上互通共管。(7)在前置中心服务器和中心海量存储器之间设立审查协议，连接相关的审查部门，经审定的节目自动进入中心海量存储器。(8)在前置中心服务器和中心海量存储器之间设立相应的输出协议，未经许可不能随便调用。(9)在资料库设立相应的输出协议，未经许可，不能、随意调用资料。(10) 在前置中心服务器中，备编辑系统之间设立相应的协议，未经许可不能随意调用。(11) 该系统的输出端口是未来面向社会的开放式电视点播网的前端。(12) 各级管理权限可以随时按要求更改和设定。(13) 播放系统支持四路不同信号源一一模拟、数字、微波、卫星信号，同时自动上载

18、。提供两路独立输出端口。此两端口信号相互独立，互为备份。既可接至模拟输出设备，如CATV有线电视网等，又可接至数字输出设备，如监视器等。2-3目前状况基于核心技术的应用，目前某高科技影视股份有限已经投资开发并基本完成了电视台全数字化无压缩编播系统。(1) XX公司经过多年的经营，已经成为具有一定经济实力的跨行业的科技型企业，为本项目的实施提供了可靠的资金保证和营运经验。(2) XX公司与*大学、华中理工大学、*测绘科技大学、中船总七O九研究所、*光学仪器厂、*机床厂、北京光学仪器厂、北京大恒公司等大专院校、生产企业以及美国、加拿大等相关企业建立了技术合作关系，在本项目技术的产品前沿开发上具有可

19、靠的依托和广泛的支持。(3) XX公司目前已为本项目的产品生产和营销培养了一批骨干，他们不仅有丰富的管理经验，也有丰富的营销经验，为新产品的销售打下了良好的基础。3.技术线路与关键技术原理本系统就其结构而言属于C/S双层结构上的工作流系统，其技术路线主要集中在以下几个领域；信息存储、网络传输和实时播放。系统的总体设计如下：列1脩统瓣酢设计VideoT3KlbVSSSCSI超大容量磁盘阵列RAID (level 10)Satellite dish切换矩阵上传工作站组VSS(Back up)SCSI超大容量磁盘阵列RAID (level 10)广播设备tQE 网络管理1 工作站2 服务器faSCS

20、I切换矩阵VSS数字信号输入超大容量磁盘阵列RAID (level 10)Satellite dishT3k输出设备数字式节目源(s)VSS(Back up)节目输出超大容量磁盘阵列RAID (level 10)VSS :播放存储服务器图1.1系统硬件组成系统硬件如图1.1所示。主要由输入部分(包括数字录象机、拟录象机等)输出部分(包括磁带、DVD等)，以及存储播放部分(由4台存储播放器构成)通过高速千兆网连接构成。3.12系统组成视频发射机可编程切换矩阵切换矩阵原磁带1000Mbps高速网络编播控工作站图1.2系统组成示意图3.1.3系统设计原则及分析整个播放网络中数据流量相对大的环节是在上

21、传节点到存储节点之间。以我国的电视制式标准PAL-D为例，每一秒钟产生的数据量为：768X576X24X25=265Mbps也就是说一个播放节点稳定工作时的I/O数据传输速率将达到265Mbps33MBps，且在时间上覆盖了标准的节目表的整个17小时（因具体环境不同会有所出入）。上传节点的工作时段分布并不均匀，它在上传时间（数据总量/传输速度）里占用网络带宽，在网络带宽和存储服务器吞吐率足够的情况下，其总工作时间决定于：数据总量/传输速度+数据采集时间。但由于实际存储服务器吞吐率有限，尤其在多路读/写同时争用带宽时阻塞尤为严重。考虑到这一点，在系统的设计上试图将上载、播放的数据在空间上分隔开来

22、，实现滚动存储，以便上载操作和播放操作可以在时间上并行却又不因为有限的存储器带宽而阻塞，因此采用两组存储服务器轮换进行播放（当前环境中配置成2X2方式，每组2台，共2组），存储服务器组和磁盘阵列组均采用镜像方式，以保证存储和播放的安全可靠性。同时每台服务器的阵列组数据传输并行进行，通过一定的调度策略保证了上传和播放操作的相对独立，磁盘阵列通过面向视频流信息增加预取调度策略以提高响应速度。网络各节点工作状况如图1.4所示网络管理和控制其他网络应用（监测等）上传工作站到存播服务器（不连续）a-一播出状态存播服务器进行播出时间流（小时）*停播时间存储播放服务器在这段时间可以切换播出状态系统工作流程（

23、假定一天播出17小时，由7点到24点）3.2系统软件功能结构:3.2.1 系统软结构框图件如图所示:图3.1系统软件框图3.2.2 系统软件功能描述:上载及上载控制软件：接收节目源、并可对节目源进行快进、快退、搜索等控制。检测各节目点信息，对各节点进行分布式集中存储的控制。-存储控制软件：存储并控制网络传输的视频数据流，并增加文件头CLIPLD、Tittle、Descriple、During等住处在磁盘阵列的存储，确保数据流平稳安全地存储。 播出及播出控制软件；接收各控制信号，控制音视频平稳高质量播出，要满足无黑场。 网络控制软件：负责各节点间通信，及节点与输入输出设备间的通信，控制各节点及节

24、点与外设间的协调运作。设备管理，权限管理，流速控制等。 网络监控软件：可随时监测网络中心各节点的工作情况，并可迅速找出故障点。 自动下载控制软件：控制下载外设，进行自动下载。3.3系统性能特点本系统由于使用Cluster服务器和自产磁盘阵列，其特点也主要反映在这两种结构上，现分别描述如下：3.3.1 Cluster服务器视频质量达顶级；节目切换可精确到帧；可扩展性好，将来可以扩展出更多路输入输出用户端口。节点间以具有GBIC端口的千兆网交换机联接，传输速度可达Gbps。用户接口多，支持多用户同时上载编辑；两路独立播出，互相实时检测，自动切换，系统容错性、安全性好；且能自动上载与下载；处理能力强

25、，既能算是数字录象机信号，又能算是模拟录象机信号，还能处理地方台的微波信号，及中央台的卫星信号；输出信号多样化；视频音频输出可直接制作DVD光盘；视频分辨率：水平方向为720象素，垂直方向为576象素；音频采样速率为48KHZ；帧速率NTSC:29.97HZ，PAL：5HZ；3.3.2 磁盘阵列支持系统自举；支持RAID011045五个级别，RAID5级别采用左对称结构，实现RAID的n+1+1正交冗余热备份结构；采用数据分块技术，实现并行调度I/O任务，保持系统的负载平衡；Buffer管理实现了写回式和写穿式两种策略，在单盘出错的情况下，系统可降级运行；支持后台在线修复，支持热插拔和即插即用

26、；容错性好，单盘失效修复时间小于小0.5/GB响应时间短，在几毫秒之。每处磁盘阵列为648GB其效容量为576GB价格25万RMB系统可根据需要配置，尽可扩展。4.产业化和市场化方案、规模4.1 产业化和市场化的指导思想电视台全数字化无压缩系统在电视台系统中处于核心地位，是电视台编播系统实现数字化网络化的中心环节，是广电业现代化的必由之路。当前，我公司独立研创和开发的产品，不仅是国首创，而且与国外同类产品相比，亦有明显的优势。因此不失时机地推进该产品的产业化并抢滩广电业市场。不仅具有十分重要的商业战略意义，而且对广电业的现代化也具有巨大的推动作用。 为了顺利实现本项目产品的产业化，市场化，较快

27、形成批量生产批量销售规模，在项目建设和运营时，将严格按照现代化企业制度进行管理，提高企业管理的水平。 为确保产品质量，公司将尽量选择国已有的专业化生产厂家，作为协作单位，加强外协，降低产品成本。同时，对关键的外购设备和产品，亦要力争取得独家代理权，以确保我公司在市场上的长久优势。 根据生产的情况和产品特点，公司将选择既先进又合理的工艺和设备，大力运用多种措施，着力提高工作质量，工序质量和产品质量，建立质量保证体系，展开全面质量管理。 公司地址的选择，宜充分依托高新技术开发区以获得各种优惠政策，宜选择交通方便，高新技术人才密集，其它各项基础设施条件优越的开发区进行建厂。新厂区的总体布局，厂房设计

28、，公用工程设计等，应满足生产工艺要求，符合国家有关法律，并留有发展余地。4.2 项目的产品系列(1)电视台全数字化无压缩编播系统 用于电视台，支持节目制作和高保真度播出 可将各种输入输出调和连接在高速网上 拥有以下软件系统： 信息系统管理系统； 编辑制作管理系统； 编辑审核管理系统； 演播控制管理系统； 资料查询调用系统； 节目转存控制系统； 软件维护系统；用户管理系统；(2)无线电台全数字化编播系统 用于无线电广播台，支持全数字化节目制作和高保真播出； 可将各种输入输出设备连接在高速网络上； 拥有成套软件，同上一型号；(3)用于银行、证券业的拥有大量磁盘阵列的高速局域网络 网络传播速率100

29、0Mb以上； 磁盘阵列容量2TB以上；4.3实施市场化的计划：(1)研制与定型：2000年9月至2000年10月方案论证2000年11月至2001年9月完成软件硬件全部研制工作(2)在#省定项：文件起草工作从2000年10月开始；设计院可行性报告2001年5月启动；正式定项2001年10月。(3)市场化策略和商业渠道：1)、系统研制成功之后，首先选择三个用户作为三种产品的试验基地完成试用、修改、中试阶段工作。这三个单位是：A #经济电视台全数字化无压缩编播系统B*人民广播电台无线电广播台全数字化编播系统C光大银行*分行拥有大容量磁盘阵列的系统2）、通过#省广电厅、省委宣传部、光大总公司推广使用

30、上述系统；3）、通过中央电视台和设在各地的营销网营销该产品；4.4 市场前景及经营测算市场潜力巨大，前景看好。国家广播电视总局领导在“全国电视系统2000年年会”上明确指出：全国广电系统将用3-5年时间完成从模拟到数字的飞跃。其中省会及大中城市电视台、广播电台于2003年底前完成；其余各级电视台于2005年底前完成；到2015年全国城乡将普及高清晰度电视系统。讲话中透露，在从模拟到数字的转型中，仅省会（含计划单列市，省辖市）及地级以上和有经济实力的中等城市电视台换用数字设备的直接费用，既达160亿元（RMB。我公司研制的“全数字化无压缩编播系统”推向这一市场正当其时。从市场宏观容量上看，全国经

31、批准设定的电视台计有2500余家，广播电台2500多个。其中应于2003年换装改型完毕的电视台，广播电台就有约500家左右（各占250家）；我公司产品若在这500家电视台，广播电台中推出，以该产品优秀的服务性能和优异的性价比，即使在与国外厂商的竞争中，当可占有一席之地。况且，该项目产品，是一个以公司独有的技术为核心而研发的系统集成系列产品，具有相当便利的兼容性和可扩展性。通俗讲，该产品即可“小”可“大”，又易于在其它相关领域开发使用。如金融，证券业极需的以大容量磁盘阵列为基础的“海量存储，管理系统”。全国省、市、县以上金融机构，证券公司（含其营业部）计有3000余家，这些潜在的市场，都可成为公

32、司产品攻略的目标。市场经营测算。“电视台全数字化无压缩编播系统”每套材料费约需250万（RMB,原材料费用、人工、管理、营销、税收、研制费用等约为150万元（RMB，概略成本400万元（RMB。按照电视台系统（售价较高）和电台系统（较低）每套产品平均售价500万元，利润可达到100万元左右。若以市场占有率（;销售产品数量/采购单位总数X100%）5%计（即销售50套时），利润为0.5亿元；以10%市场容量占有率（销售100套时）利润可达1亿元；若市场占有率达到30%（即销售300套时）利润可达到3亿元以上。当然，这仅仅是一个概略的测算，实际市场营销中涉及因素还很多，伟大到预期目标，公司仍需努力

33、开拓，我们正在努力！4.5 建立电视台全数字化无压缩编播系统等系列产品的生产线4.5.1 开发和完善产品规模化生产的关键工艺技术和应用软件（1） 充分提高工业化，规模化生产条件下的产品工艺的宽容性，确保一定条件下有关元器件在一定围波动时的产品质量的稳定性不受影响。（2） 对产品外观，部结构及安装方法进行优化设计。(3)加强系统的可靠设计和可靠试验，对产品部的有关硬件部分采用可编程器件进行优化，以降低生产成本。(4)建立并完善控制器规模化生产的工艺技术，加快控制器生产由实验室向产业化的进程，并使之具有隐定的性能。4.5.2 建立质量检测系统 按照IS09002认证要求规质量管理原则，建立质量保证

34、体系，对产品生产的有关环节进行严格的质量检测。 关键元器件的检测系统购置不同的检测仪器设备，对涉及产品性能的主要指标有关键元器件实施检测，同时建立关键元器件的质量检测规，以确保其质量，并且由此进一步保证产品质量。 建立整件产品的测试系统根据整件产品的技术参数和检测标准，对不同类型的整件产品的稳定性和可靠性进测定，并用以评价系统产品产业化后的生产稳定性程度。4.6 示生产规模本项目的生产规模(生产纲领)详见下表:序号产品名称生产纲领(台)1电视台全数字化无压缩编播系统502无线广播电台全数字化编播系统503金融业大容量磁盘阵列高速局域网络70本项目自启动起2年建成，建成后第二年达产，分年度产量如

35、下表：序号产品名第1年100%（年）第2年100%（年）1电视台全数字化无压缩编播系统25252无线电广播台全数字化编播系统25253金融业大容量磁盘阵列高速局域网络35354.7 公司研发核心的技术人员、生产管理人员配置计划4.7.1 现有的核心技术人员和生产管理人员的状况与结构本公司现在核心技术人员和生产人员有以下几部分构成：（1） .公司的专家委员会：现有人数12人，专家委员会主席（博土生导师）1人，副主席（教授）1人；其中教授9名（含博士生导师5人）、影视艺术专家1人，经济学专家1人，法律与知识产权1人。（2） .华中科技大学图象识别与人工智能研究所，总人数25人，所长（博士生导师）1

36、人、副所长（副教授、博士）2人；其中教授1人，副教授2人，讲师1人，博士研究生1。人，硕土研究生11人。（3） 高科技研发中心及工厂，总人数：厂长1人，副厂长2人，技术监督质量监督负责人1人；其中副教授、高级工程师4人，技术员和工程师2人，技术工人5人。（总人数中机械光学工程师4人，其余为电子工程师）。上述人员的状况可总结为以下表格法总职博教副博高讲助博硕影vrn经技律称士授教士级师教士士济术与计生授工工生生视学工知导程程技专人识师师师术专家产权家专家5人4人专(1人11人113家其其人人人委中1中1员人人会为为专副家主委席）员会主席）2人1人1人(11110112（所人人人人人7长）为人副所

37、研发中2人22511工厂人人人人4.7.2未来的规模和结构未来2-3年之中，公司的技术及生产经营管理人员的规模将进一步发展:1）专家委员会，从现有的12人发展到15人左右，着重增加青年专家，特别要注意吸纳即懂技术又懂经济管理和市场运作的专家。2）人工智能研究所，由现在的总人数25人发展到35人左右，全部要求硕士以上学历。3）高科技研究生产及工厂，由现在的11人增加到20人左右，着重增加生产第一线的青年技术人员和技术工人。4）营销队伍的建立与培训，根据总的发展规划，第一期在北京、上海、建立三个分公司；第二期在、建立两个销售分公司。需要拓展下列管理和技术人员。其中：1）管理干部需要15人，每个分公

38、司为3个干部。2）财务人员10人，出纳和会计各半。3）维修和安装的技术50人，要求大学本科以上学历，机械专业人员占50%或占40%，电子专业人员占50%或占60%，并要经过企业的技术培训。4）营销和维修队伍合为一体，实行一专多能，由维修安装人员兼任。5）在研发方面充分利用高等院校（如华中科技大学、*大学等）的科技力量，通过项目承包的形式投入资金获得技术，将高等院校的科技力量变为公司的科技力量。上述的管理和技术人员状况如下表:职称营销区域北京上海深圳西安成都管理干部33333财务人员会计11111出纳11111营销人员安装人员55555维修人员55555总计8建设地点X

39、X公司是由四家公司联合组建的股份制企业，企业不仅在*经济开发区建有大本营，而且在段店镇三江村拥有一座外语学校，本项目建设地点虽然可以建在*开发区，但征地费用较高，其它建设费用也比较高，根据公司掌握的资料分析，在靠近本公司外语学校的地方征地作为本项目的建设地点较为适宜。(1)具有便捷的交通运输条件拟建厂址(某村)虽不在城市闹市区，但离*市郊仅10公里，离*市区中心也不过45公里，而且厂址离长江不至公里，“京九铁路”、“宜黄”公路均通过段店，原材料和生产产品的运输十分方便。(2)具有雄厚的科技人才基础XX公司大本营在*科技开发区，*所具有的优越条件公司基本可以享用。*市的科技综合实力居全国第三位，

40、这里聚集着众多的在国具有较大影响的一流的高等学府和研究院所，人才济济，具有高新技术创新和发展的前提，公司新建项目属高新科技，为公司觅求高等人才提供了便利条件。*是*市科教文化中心，国家级高新技术开发区“光谷”座落于*。开发区技术密集型企业众多，并聚集了*、华中地区的软件开发人才，也是华中地区名符其实的硅谷。公司具有可以依托*大学、华中理工大学、*测绘大学等一大批与计算机、计算机图像、人工智能研究相关联的科研院所的便利条件。此外开发区高新技术信息传递速度快，便于企业了解世界最前沿的技术发展动态，为企业产品的迅速升级换代提供了信息条件。(3)具有一系列优惠政策*开发区是国家级的高新技术开发区，市政

41、府为了鼓励企业进驻区，制定并出台了许多在税收投资等方面的优惠政策，为企业的长远和稳定发展，注入了较强的后劲。目前已有数量众多的高科技企业，如NEC*通迅有限公司，爱立信公司，长飞光缆有限公司等著名的企业进驻园区，并取得了良好的发展业绩。本公司大本营在*科技开发区，自然也享有以上优惠。4)具有较为完善的基础设施本公司所属外语学校已建校2年，校水、电、通迅设施齐全，各种管网设施也基本具备，应该说，在紧靠学校的空地上具有较好的建厂条件。另外由于本项目的生产的产品为电子仪器类，不仅没有污水废气排放，而且也基本没有加工噪音，建厂基本对学校不造成影响。4.9 建设方案4.9.1 设计原则(1) -功能合理

42、，造型新颖，经济适用，力求营造现代工厂和现代建筑特色，是本项目建筑方案的立足点。(2) 满足工艺流程要求，便于安装，操作和管理及原材料运入和产成品运(3)遵照国家规，妥善处理好防水、防火、防爆、防腐、防尘和洁净等问题。4.9.2 标准及规本工程设计均遵照国家计委，建设部颁发的现行设计规、规定和法定计量单位以及部颁标准。4.10 建设容4.10.1 建设总图设计方案(1)总平面布局工厂的建设基地选在某村的XX影视公司所属外语学校旁，用地长175米，宽95米，总面积16667平方米，约25亩厂区规划设计分为四个分区：1) 厂前区将面临公路的一侧布置为厂前区，前面布置绿化及铺砌广场，设置公司主入口大

43、门，构造优美的建筑景观，树立企业良好的社会形象。2) 生产区在基地中部布置公司生产用主厂房、辅助生产用房和仓库用房。主厂房翼部设置消防通道，生产区一侧设置货运出入口通道。3) 办公区综合办公楼以精美造型位于紧邻大门的翼侧，以争取良好的方位朝向，形成丰富的立体造型。竖向布局基地地势较为平坦，坡度较小，竖向可采用平坡式布置，厂道路为水泥混凝土道路，路宽为4一6米，厂雨水排入雨水管道，并与地下管网相接。绿化该区域雨热条件好，基地土壤适宜，具有充分的绿化条件，拟在厂前区和道路两旁，选择优良花卉和树种，实行绿化，以树立良好的企业形象和建造优雅的生产环境。(4)主要技术指标A厂区占地16667平方米，预留

44、发展用地7667平方米，本次建设用地9000平方米。B建设物占地面积2940平方米C道路广场面积4304平方米D绿化面积3240平方米E建筑密度32.67%F绿化率36%(5)仓库(共计设有3个仓库)，分别为：A元器件库：存放元器件等原材料，面积760平方米B配件库：存入包装材料及其它配件，面积550平方米C成品库：成品打包及产品存放，面积420平方米(6)办公运输设备因该地区紧邻*，地理位置优越，交通条件十分便利，公司在将主要运输任务交由社会运输部门的同时，为了方便生产、管理等工作，拟购买交通运输车辆6辆。其中轿车1辆，面包车1辆，客货两用车1辆，大客车1辆，叉车1辆，5吨货车1辆。4.10

45、.2 土建设计方案（1）设计方案根据工艺要求及总体布局，建筑物设计可分为三大类即生产厂房，综合办公楼和其它用房。前二者为框架结构生产厂房按3.8-4.2米的标准层高设计，共4层，带一部货物电梯与一部客运电梯，其底层设计为仓库，2-3层分别为生产即装配车间、4层为综合办公楼，总建筑面积为6500平方米。其它用房（含车库）、配电房、职工生活用房等面积约1490平方米。（2）土建投资土建投资详见下表：（以下均含水电及消防）表3.3土建投资一览表序号建筑物名称建筑面积（平方）单价（兀/平方）投资（万元）1生产厂房及综合办公楼650012007802生产车间3000级洁净装修12008009.63其它辅

46、助用房3501000354职工生活用房5001000505职工俱乐部5601000566配电房808006.47广场设施及厂房门728绿化324020064.89围墙53020010.6合计1160.84.10.3供电、给水、供热条件(1)自来水根据生产过程计算，年消耗自来水3万吨左右，日用水量为800吨，因此，需要在生产场地铺设自来水网管道，管径600MM并根据规划预留接水口，经现场查勘，段店自来水公司具有以上用水供应能力。(2) 电能根据各条生产线所需机械和电子设备的功率计算，新建项目需要年耗电50万KWH段店变电站供应。并需要新增1010KVA变压器1台，为保证重点生产线的连续性，本项目

47、还本配备了1台160KVA的发电机组。(3)供热本项目主要生产电子产品，以电子器件为主，其生产过程和产品的保存均不需要热源，加上*地区气候较暖，即使是冬天，在重点生产线和测试间采用中央空调取暖就可以满足生产要求，故本项目不需要专门的供热系统。5.设备选型原材料供应及外部配套条件5.1 设备选型的原则根据批量情况，在用于产品生产和技术开发上，尽量选择既性能先进又经济合理的试验设备、工艺设备和检验设备。5.2 设备选型及主要技术经济指标(1)试验设备:主要试验设备(1)器件品牌数量T3KTARGA6上载、输出、编播控工作站HPNetServerLC2000PHI-800/128M/Mod15千兆以

48、太网父换机Ciscocatalystc49121播放存储服务器HPNetServerLH6000Xeon-700（1M）/256M/Mod14磁盘阵列自产8SCSI卡Sunny491608千兆网卡3COM3C985-SX7百兆网卡3COM3C905B-TX3模拟输入端切换矩阵复合视频及立体声音频切换矩阵1输出端切换矩阵带主遥控面板，可编程，RS-422复合视频及立体声音频切换矩阵1基准数字母钟GDB-5sb1基准时钟系统信号分配器SPD106（1接6）1主要试验设备（2）器件品牌数量T3KTARGA6审片工作站X8部门节目制作服务器X6节目编排制作及网络管埋服务器X1HPNetServerLC

49、2000PIII-800/128M/Mod115千兆以太网交换机Ciscocatalystc49121磁盘阵列（节目制作）自产（432G6磁盘阵列（节目编排）自产（648G2SCSI卡Sunny491606千兆网卡3COM3C985-SX5百兆网卡3COM3C905B-TX2（2）工艺设备：主要工艺设备序号设备名称规格型号品牌产地数量1音频处理器DAC-801中央电视发射台科技开发公司12子幕机CTU700013数控立体声音频处理器DAC-20214时钟台标发生器CB-3B15刻录机CLK400016八选八视音频切换器DAV-0088017一分二十视音频分配器DAV-013018微机摄像头混合

50、型播音提词器DVB-6E19信号监视器OGN-32D1(3)检验设备:主要检测设备序号设备名称规格型号品牌/产地数量1PAL波形/矢量监视器1741A泰克/美国12PAL视频综合测试仪1781R泰克/美国13立体声音频监视器760A泰克/美国14串行数字信号监视器WFM601A泰克/美国15有线电视频谱分析仪2715泰克/美国16视音频分析仪VM700T泰克/美国17分量测试选件OPT.30泰克/美国18音频测试选件OPT.40泰克/美国19逻辑分析系统3002CXD泰克/美国1(4)辅助设备:主要辅助设备序号设备名称规格型号品牌/产地数量1网络万用仪NT-ILFLUKE/美国12投影机（带实物投影）TLP771E东芝/日本13刻录机HP9600se惠