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文档简介

1、新项目开发计划一、产品销售计划（一）产品说明（二）预计销售范围1 .地区2 .顾客类型：3 .销售渠道4 .竞争产品或代替品5 .产品估计售价6 .产品季节性（三）销售预测：1 .预测方法2 .产品的市场寿命3 .竞争者及其产销能力4 .销售预测年 度季市场 总 需 求市场 成长 率本产 品占 有率预计 销售 量估 计 单 价估计 销售 量估计外 销 量估计 单价夕昨肖额总销 售额成长率1234123412341234123412345 生产计划年 度季预计销售 量估计 存 量预计 生产量估计每 月产量使用 工作人 数设备增加概 况123412341234123412341234、投资计划（壹

2、）固定设备1 生产设备项 次设备名 称数量计价 估单总价供应商预计 折旧年 数每月折 旧金额合计2 土地厂房及辅助设备类 别项 次名 称数量单 价总价供应商预计 使用年 数每月折 旧金额土1-地12345678910（二）人工成本人工类 别人数平均 工资每月工 资合计成 本 估 计工资率耗用工时人工成本合计（三）开发初期周转金1 费用及原料支出类另y说 明金 额支付期 间原物料存货开发费用工资差旅费、交通 费人事费用交际费合计2 周转金说明金额支付期 限固定投资费用原材料计借贷预计投资、收益成本分析（开发一、二年）说 明年年12341234预计销售额本期生产量本期产值原料成本人工成本制造费用折旧工资动力其他制造毛利成品存货销售成本营业费用广告利息本期纯利累积纯利本期纯利率四、获利分析（稳定生产后）（一）平衡分析平衡分析图月产量平均售价：金可变费用额动力费间接材料直接材料直接人工固定费用销管费用折旧制费数量单位变动成本平衡产量估计每月销售营业收入估计利润（二）投资回报

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